Код	ДОХОДИ	Затверджено на 2005 рік	План на 2005 рік з урахуванням змін	Виконано за 2005 рік	% виконання				Відхилення (+, -)
Код	ДОХОДИ	Затверджено на 2005 рік	План на 2005 рік з урахуванням змін	Виконано за 2005 рік	до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін			від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
11010000	Податок з доходів фізичних осіб	586 012,0	565 251,6	517 252,1	88,3	91,5			-68 759,9	-47999,5
14060300	Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності	960,0	960,0	1 164,7	121,3	121,3			204,7	204,7
14070000	Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності	268,6	268,6	316,6	117,9	117,9			48,0	48,0
22090000	Державне мито	31,3	31,3	478,3	понад 100%	понад 100%			447,0	447,0
23030000	Адміністративні штрафи та інші санкції	6,4	6,4	428,4	понад 100%	понад 100%			422,0	422,0
	Закріплені доходи - ВСЬОГО:	587278,3	566517,9	519640,1	88,5	91,7			-67638,2	-46877,8
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	5 703,0	5 703,0	8426,3	147,8	147,8			2723,3	2 723,3
13050000	Плата за землю, в тому числі:	78 155,0	78 155,0	95 091,6	121,7	121,7			16 936,6	16 936,6
	орендна плата	26 750,0	26 750,0	47 483,0	177,5	177,5			20 733,0	20 733,0
16010000	Місцеві податки і збори	30935,4	30935,4	32 304,1	104,4	104,4			1 368,7	1 368,7
21040000	Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів	2900,0	2900,0	4 862,5	167,7	167,7			1 962,5	1 962,5
21080000	Інші надходження			2,0					2,0	2,0
22020000	Плата за утримання дітей у школах-інтернатах	3,5	3,5	9,2	понад 100%	понад 100%			5,7	5,7
22080000	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	16 500,0	16500,0	20321,6	123,2	123,2			3 821,6	3 821,6
24060000	Інші надходження			2 081,2					2 081,2	2 081,2
	Власні доходи - ВСЬОГО:	134196,9	134 196,9	163 110,7	121,5	121,5			28 913,8	28 913,8
	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД - РАЗОМ:	721 475,2	700 714,8	682 750,8	94,6	97,4			-38 724,4	-17 964,0
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0			0,0	0,0
41020700	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами		4194,0	4194,0		100,0			4 194,0	0,0
41021300	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці		18654,8	18654,8		100,0			18 654,8	0,0
41030500	Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань	2000,0	2000,0	2000,0	100,0	100,0			0,0	0,0
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам	63 155,7	60 166,0	54 573,4	86,4	90,7			-8 582,3	-5 592,6
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	102 585,0	89 343,0	68 729,0	67,0	76,9			-33 856,0	-20614,0
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стала інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	35011,1	37330,6	37 324,0	106,6	100,0		2 312,9				-6,5
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «І» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	431,0	391,0	277,6	64,4	71,0	-153,4				-113,4
41032200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів		12 292,0	11081,0		90,1	11081,0				-1211,0
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»		8204,7	8204,7		100,0	8204,7				0,0
41035000	Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на сплату відсотків за користування кредитами на будівництво метрополітену)		509,4	509,4		100,0	509,4				0,0
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2005 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року		150,0	150,0		100,0	150,0				0,0
	Разом трансфертів	203382,8	233435,5	205897,9	101,2	88,2	2515,1				-27537,6
	Всього доходів загального фонду	924858,0	934 150,2	888648,7	96,1	95,1	-36209,3				-45501,6
	Залишки коштів на початок року	1 672,7	1 672,7	1 672,7
	Доходи загального фонду з урахуванням залишків	926 530,7	935 823,0	890321,4	96,1	95,1	-36209,3				-45501,6
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
31030000	Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	54 972,3	54 972,3	56 047,8	102,0	102,0	1 075,5				1 075,5
33010000	Надходження від продажу землі	6500,0	6500,0	3 770,1	58,0	58,0	-2 729,9				-2 729,9
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	27,7	27,7	39,1	141,0	141,0	11,4				11,4
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	2 489,2	2 489,2	2 796,4	112,3	112,3	307,2				307,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ	11 197,9	11 197,9	10 354,3	92,5	92,5	-843,6				-843,6
50080000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	725,0	725,0	8103	111,8	111,8	85,3				85,3
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища			4,1			4,1				4,1
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	40000,0	40000,0	24 248,7	60,6	60,6	-15751,3				-15751,3
	Спеціальний фонд разом:	115912,1	115912,1	98085,3	84,6	84,6	-17826,8				-17 826,8
43010000	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		953,2	951,5		99,8	951,5				-1,7
41031200	Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах	18000,0	18000,0	6 695,7	37,2	37,2	-11304,3				-11304,3
	Разом трансфертів спеціального фонду	18000,0	18953,2	7647,2	42,5	40,3	-10 352,8				-11 306,0
	Всього доходів спеціального фонду	133912,1	134865,3	105 732,5	79,0	78,4	-28 179,6				-29 132,8
	Залишки коштів на початок року	2436,5	2 436,5	2436,5
	Запозичення до бюджету розвитку	100000,0	100000,0	100000,0
	Доходи спеціального фонду з урахуванням залишків	236348,6	237301,8	208 169,0	88,1	87,7	-28 179,6				-29 132,8
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 058 770,1	1 069 015,5	994 381,2	93,9	93,0	-64388,9				-74 634,4
	Всього доходів з урахуванням залишків на початок року	1 162 879,4	1 173 124,8	1098490,4	94,5	93,6	-44388,9				-74 634,4

Код бюджет-ної класифікації

ВИДАТКИ

Затверждено на 2005 рік

План на 2005 рік з урахуванням змін

Виконано за 2005 рік

% виконання

Відхилення

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

Загальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

23356,0

22632,5

22448,8

96,1

99,2

-907,3

-183,8

070000

Освіта

9136,8

9049,1

8828,3

96,6

97,6

-308,5

-220,8

080000

Охорона здоров’я

97 255,0

101 452,1

101 383,8

104,2

99,9

4 128,8

-68,4

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

73899,5

68886,1

63 670,2

86,2

92,4

-10 229,3

-5 215,9

090200

Пільги ветеранам війни та праці (субвенція)

67 767,0

63512,1

58744,8

86,7

92,5

-9 022,2

-4 767,3

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (міські соціальні програми і стипендії почесним громадянам міста)

4 187,7

3 535,7

3099,5

74,0

87,7

-1 088,2

-436,2

091100

Молодіжні програми

565,6

537,5

534,3

94,5

99,4

-31,3

-3,2

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

503,2

523,2

523,2

104,0

100,0

20,0

0,0

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

32,2

32,2

100,0

0,0

091214

Інші установи та заклади

843,8

745,4

736,2

87,2

98,8

-107,6

-9,2

100000

Житлово-комунальне господарство

56912,7

52 627,7

47834,4

84,0

90,9

-9078,3

-4793,3

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

857,7

762,7

587,7

68,5

77,1

-270,0

-175,0

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

900,0

1 255,0

1168,8

129,9

93,1

268,8

-86,2

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

1000,0

0,0

-1000,0

0,0

100201

Теплові мережі

3 300,0

3300,0

3 300,0

100,0

0,0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

23,6

100,1

100,0

0,0

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

40 700,3

35 155,1

32 230,4

79,2

91,7

-8 469,9

-2 924,7

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

9 737,5

11737,5

10 205,6

104,8

86,9

468,1

-1 531,9

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації

50,0

50,0

100,0

0,0

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

343,6

268,2

78,1

78,0

-75,4

110000

Культура і мистецтво

7590,9

7083,5

7025,5

92,6

99,2

-565,5

-58,1

120000

Засоби масової інформації

570,0

552,5

96,9

100,0

-17,5

0,0

130000

Фізична культура і спорт

7315,5

7324,1

6960,9

95,2

95,0

-354,6

-363,1

150202

Розробка схем і проектних рішень масового застосування

410,0

910,0

480,0

117,1

52,7

70,0

-430,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

53833,4

59 025,0

58246,2

108,2

98,7

4412,8

-778,8

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1090,5

1 524,0

1524,0

139,8

100,0

433,5

0,0

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

290,0

0,0

-290,0

0,0

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

8119,2

10 893,6

10 893,6

134,2

100,0

2 774,4

0,0

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

10 653,0

13 353,0

13 353,0

125,3

100,0

2700,0

0,0

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

31 366,8

31406,8

31396,7

100,1

100,0

29,9

-10,1

170800

Зв'язок

188,8

188,8

100,0

0,0

170901

Національна програма інформатизації

400,0

261,4

256,0

64,0

97,9

-144,0

-5,4

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

1 725,0

1 397,4

634,1

36,8

45,4

-1 090,9

-763,3

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

33650,0

26468,9

22 270,6

66,2

84,1

-11 379,4

-4198,3

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

210,0

208,8

69,6

99,4

-91,2

-1,2

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

450,0

330,6

263,2

58,5

79,6

-186,8

-67,4

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

129,8

0,0

100,0

129,8

0,0

230000

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування)

7098,4

6777,8

6 738,1

94,9

99,4

-360,3

-39,7

250100

Резервний фонд

3249,2

889,2

0,0

-3249,2

-889,2

250400

Інші видатки

3993,4

3170,3

2382,2

59,7

75,1

-1 611,2

-788,1

250913

Витрати, пов'язані з наданням і обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

67,0

0,0

-67,0

0,0

900201

Разом видатків загального фонду

379 087,9

367519,1

349423,2

92,2

95,1

-29 664,7

-18 095,9

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення)

87 983,7

100,0

0,0

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

953,2

951,5

99,8

951,5

-1,7

250380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до інших бюджетів

300,0

100,0

300,0

0,0

250380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до інших бюджетів

1290,0

196,0

0,0

-1 290,0

-196,0

Всього видатків загального фонду

468361,6

456951,9

438658,4

93,7

96,0

-29703,2

-18 293,6

250311

Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам

341969,3

336473,1

98,4

-5 496,2

250318

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заработної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами

3 132,8

3 132,8

100,0

3 132,8

0,0

250319

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці

14 678,4

14 678,4

100,0

14678,4

0,0

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

63 155,7

60166,0

54573,4

86,4

90,7

-8 582,3

-5 592,6

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально - виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот»

44018,0

34684,5

18837,8

42,8

54,3

-25 180,2

-15 846,6

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і пращ, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

5948,4

2706,5

2699,9

45,4

99,8

-3 248,5

-6,5

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

431,0

391,0

277,6

64,4

71,0

-153,4

-113,4

250342

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів

11378,4

10 169,0

89,4

10 169,0

-1 209,4

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково - педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

8 091,5

8091,5

100,0

8091,5

0,0

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

968,0

-968,0

0,0

Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів

924852,0

934150,2

887591,8

96,0

95,0

-37260,1

-46558,4

Перевищення доходів над видатками

6,0

0,0

2 729,4

Спеціальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

1505,5

1418,0

94,2

-87,5

070000

Освіта

550,2

407,6

74,1

-142,6

080000

Охорона здоров’я

8681,7

8066,5

92,9

-615,2

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

311,6

7,2

2,3

-304,4

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (міські соціальні програми)

311,4

0,0

-311,4

091100

Молодіжні програми

0,2

0,0

-0,2

091214

Інші установи та заклади

7,2

0,0

7,2

100000

Житлово-комунальне господарство

7989,2

5564,4

69,6

-2 424,9

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

5500,0

3 075,7

55,9

-2 424,3

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

2489,2

2488,7

100,0

-0,5

110000

Культура і мистецтво

116,9

98,7

84,4

-18,2

130000

Фізична культура і спорт

32,0

44,9

140,3

12,9

150000

Будівництво

144983,7

152 036,9

109932,3

75,8

72,3

-35 051,4

-42 104,6

в т.ч. бюджет розвитку

132483,7

139 536,9

106312,3

80,2

76,2

-26 171,4

-33 224,6

ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста

12 500,0

3 620,0

29,0

-8 880,0

150101

Капітальні вкладення

88983,7

98647,6

77411,8

87,0

78,5

-11 571,9

-21 235,8

в т.ч. ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста

12500,0

3620,0

29,0

-8 880,0

150120

Будівництво метрополітену

56000,0

51050,0

30182,9

53,9

59,1

-25 817,1

-20867,1

150122

Інвестиційні проекти

2339,3

2337,6

0,0

99,9

2337,6

-1,7

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

165,0

0,0

-165,0

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян для будівництва (реконструкції) та придбання житла

-165,0

-554,6

0,0

понад 100

-554,6

-389,6

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)

27016,3

20 916,3

20537,6

76,0

98,2

-6478,7

-378,7

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

725,0

785,6

735,0

101,4

93,6

10,0

-50,6

240900

Цільовий фонд Харківської міської ради

40000,0

23942,9

59,9

-16 057,1

-16057,1

250380

Інші субвенції (субвенція обласному бюджету)

2000,0

100,0

0,0

Всього видатків спеціального фонду

233 912,1

234925,9

172 200,4

73,6

73,3

-61 167,1

-62 725,5

Перевищення доходів над видатками

2436,5

2375,9

35968,6

Всього видатків загального і спеціального фондів

1 158 764,1

1 169 076,1

1059792,2

91,5

90,7

-98 971,9

-109 283,9

Додаток

ЗВІТ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Всього доходів спеціального фонду

Загальний фонд

Органи місцевого самоврядування

Охорона здоров’я

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

Культура і мистецтво

Резервний фонд

Спеціальний фонд

Освіта

Охорона здоров’я

Культура і мистецтво

Будівництво

Капітальні вкладення