Утверждено на 1996г.

Уточнен. план на 1996г.

Исполнено за 1996г.

в т.ч. взаимозачеты

% исп. к уточн. плану

Отклон. от уточн. плана (+,-)

Доходы

1

Налог на добавленную стоимость

37458

37458

30162

7649

80,5

-7296

2

Налог на прибыль предпр. гос. собствен.

52252

52252

32397

8949

62

-19855

3

Налог с граждан

7891

7891

8566

108,6

675

4

Налог на прибыль предпр. коммун. собстве.

3385

3385

8078

2592

238,6

4693

5

Госпошлина

28

28

393

св. 100

365

6

Сборы и другие неналоговые доходы

7094

7094

10643

685

150

3549

7

Плата за воду

10

10

31

0,1

св. 100

21

8

Местные налоги и сборы

4437

4437

5110

132

115,2

673

9

Сбор с владельцев транспортных средств

97

97

174

39

179,4

77

10

Поступл. от превыш. фонда потребления

10

10

686

271

св. 100

676

11

Поступл. от приватизации

4000

4000

7559

св. 100

3559

12

Плата за землю

123

123

852

65

св. 100

729

13

Поступл. от внебюджетных фондов

154

св. 100

154

ВСЕГО доходов

116785

116785

104805

20382

89,7

-11980

Остатки средств, направл. на расх.

853

853

100

ВСЕГО доходов

116785

117638

105658

20382

89,8

-11980

Средства, полученные по взаимным расчетам

82

21206

св. 100

ВСЕГО доходов

116785

117720

126864

20382

107,8

Остатки средств нераспределенные

1290

437

437

ВСЕГО доходов

118075

118157

127301

20382

107,7

Дефицит

8263

8263

Всего доходов с учетом дефицита

126338

126420

127301

20382

100,7

Расходы

1

Социальная защита населения

33812

33821

35817

10200

105,9

1996

1.1

Помощь лицам с минимальн. доходами

8

8

0

-8

1.2

Помощь на детей до 16 лет

375

375

139

37,1

-236

1.3

Компенсац. выплаты реабилитиров.

10

10

10

100

0

1.4

Дотация ЖКХ

23012

23012

26248

3920

114,1

3236

1.5

Дотация метрополитену

7660

7660

8212

6280

107,2

552

1.6

Льготный кредит ЖСК

940

940

617

65,6

-323

1.7

Субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг

1000

1000

0

-1000

1.8

Установка телефонов участ. ВОВ

70

70

41

58,6

-29

1.9

Прочие

737

746

550

73,7

-196

2

Помощь одиноким матерям

21

21

19

90,5

-2

3

Социальное обеспечение всего

11678

11678

22425

5874

192

10747

в т.ч. содержание учрежд. соцобесп.

1104

1104

959

15

86,9

-145

льготы ветеранам войны

10574

10574

21466

5859

203

10892

4

Социально-культурная сфера

36440

36511

34442

2109

94,3

-2069

4.1

Образование

6905

6802

5414

237

79,6

-1388

4.2

Культура

2826

2894

2414

61

83,4

-480

в т.ч. редакции газет

200

200

217

108,5

17

4.3

Здравоохранение

24636

24606

25031

1802

101,7

425

4.4

Физкультура и молод. программы

2073

2209

1583

9

71,7

-626

5

Народное хозяйство

24289

25970

21415

1478

82,5

-4555

5.1

Агропром

200

200

165

82,5

-35

5.2

Комитет по земельным ресурсам

80

97

57

58,8

-40

5.3

Жилищно-коммунальное хоз-во

24009

25673

21193

1478

82,5

-4480

6

Правоохранительные органы

3500

3500

3178

142

90,8

-322

7

Органы законодательной власти

23

23

17

-6

8

Органы исполнительной власти (р.213)

4078

4173

3609

86,5

-564

9

Прочие расходы

1194

666

910

136,6

244

10

Резервный фонд

3000

1313

-1313

Всего расходов

118035

117676

121832

19803

103,5

4156

Оборотная кассовая наличность

1200

437

427

Свободные остатки

90

Средства переданные

1294

Дотация нижестоящим бюджетам

7013

7013

5042

71,9

Всего расходов

126338

126420

127301

19803

100,7