УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 21.02.2007 р. № 2/07
м. Харків
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2006 рік
Розглянувши звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2006 рік, а також враховуючи проведені на обласному рівні 29.12.2006 р. централізовані розрахунки в частині субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку, на підставі ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2006 рік з урахуванням п. 2 цього рішення (згідно додатку), в тому числі:
- загального фонду - по доходах у сумі 1195998,4 тис. грн. і видатках у сумі 1189044,4 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 6954,0 тис. грн.;
- спеціального фонду - по доходах у сумі 165288,6 тис. грн. і видатках у сумі 142394,0 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 22894,6 тис. грн.
2. Затвердити такі зміни до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» (з урахуванням змін):
2.1. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 357711,6 тис. грн. та з міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 662254,9 тис. грн. (згідно з додатком № 5 до цього рішення)».
2.2. Внести в додаток № 2 до рішення такі зміни:
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090000 цифри «106747591» замінити цифрами «106962789», цифри «106092091» замінити цифрами «106307289»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090203 цифри «5463188» замінити цифрами «6023668»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090206 цифри «1058426» замінити цифрами «907758»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090209 цифри «472827» замінити цифрами «278213»;
-у рядках «Разом видатків» цифри «560946932» замінити цифрами «561162130», цифри «465057520» замінити цифрами «465272718», цифри «793601452» замінити цифрами «793816650», цифри «637825432» замінити цифрами «638040630», цифри «541936020» замінити цифрами «542151218», цифри «870479952» замінити цифрами «870695150»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 250329 цифри «3841759» замінити цифрами «3626561».
2.3. Внести в додаток № 3 до рішення такі зміни:
- у рядку за кодом головного розпорядника «050» цифри «138772208» замінити цифрами «138987406», цифри «138234208» замінити цифрами «138449406»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090203 цифри «5463188» замінити цифрами «6023668»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090206 цифри «1058426» замінити цифрами «907758»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 090209 цифри «472827» замінити цифрами «278213»;
- у рядку за кодом головного розпорядника «221» цифри «713027101» замінити цифрами «712811903», цифри «643682284» замінити цифрами «643467086», цифри «716027101» замінити цифрами «715811903»;
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 250329 цифри «3841759» замінити цифрами «3626561».
2.4. Внести до таблиці 2 додатку № 5 до рішення такі зміни:
- у рядку за кодом функціональної класифікації видатків 250329 цифри «3841759» замінити цифрами «3626561», в тому числі: у рядку «Бюджету Ленінського району» цифри «299000» замінити цифрами «259000», у рядку «Бюджету Червонозаводського району» цифри «356700» замінити цифрами «181502»;
- у рядку «Всього» цифри «662470125» замінити цифрами «662254927».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток до рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2006 рік»
від 21.02.2007 р. № 2/07
ЗВІТ
про виконання міського бюджету м. Харкова за 2006 рік
тис. грн.
|
Код |
ДОХОДИ |
Затверджено на 2006 рік |
План на 2006 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2006 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) | ||
|
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін | |||||
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
711375,8 |
691732,0 |
672697,8 |
94,6 |
97,2 |
-38678,0 |
19034,2 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1200,0 |
1200,0 |
1185,9 |
98,8 |
98,8 |
-14,1 |
-14,1 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
349,6 |
349,6 |
374,4 |
107,1 |
107,1 |
24,8 |
24,8 |
|
22090000 |
Державне мито |
478,3 |
587,0 |
1620,7 |
понад 100 |
понад 100 |
1142,4 |
1033,7 |
|
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10,9 |
110,9 |
348,6 |
понад 100 |
понад 100 |
337,7 |
237,7 |
|
|
Закріплені доходи - ВСЬОГО: |
713414,6 |
693979,5 |
676227,5 |
94,8 |
97,4 |
-37187,1 |
-17752,0 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
6180,7 |
6180,7 |
6414,0 |
103,8 |
103,8 |
233,3 |
233,3 |
|
13050000 |
Плата за землю, в тому числі: орендна плата |
138649,7 90000,0 |
138649,7 90000,0 |
126062,6 67729,2 |
90,9 75,3 |
90,9 75,3 |
-12587,1 -22270,8 |
-12587,1 -22270,8 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
31383,2 |
31383,2 |
32996,1 |
105,1 |
105,1 |
1612,9 |
1612,9 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
904,6 |
3794,6 |
4699,3 |
понад 100 |
123,8 |
3794,7 |
904,7 |
|
21080000 |
Інші надходження |
|
|
3,9 |
0,0 |
0,0 |
3,9 |
3,9 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
7,7 |
7,7 |
15,2 |
197,4 |
197,4 |
7,5 |
7,5 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
18000,0 |
21700,0 |
22029,7 |
122,4 |
101,5 |
4029,7 |
329,7 |
|
24060000 |
Інші надходження |
|
410,0 |
455,3 |
0,0 |
111,1 |
455,3 |
45,3 |
|
|
Власні доходи - ВСЬОГО: |
195125,9 |
202125,9 |
192680,1 |
98,7 |
95,3 |
-2445,8 |
-9445,8 |
|
|
Загальний фонд - разом: |
908540,5 |
896105,4 |
868907,6 |
95,6 |
97,0 |
-39632,9 |
-27197,8 |
|
41020400 |
Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
|
16440,0 |
16440,0 |
0,0 |
100,0 |
16440,0 |
0,0 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66644,6 |
75729,1 |
75729,1 |
113,6 |
100,0 |
9084,5 |
0,0 |
|
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6855,0 |
6855,0 |
6824,9 |
99,6 |
99,6 |
-30,1 |
-30,1 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
99258,9 |
106133,7 |
106133,6 |
106,9 |
100,0 |
6847,7 |
-0,1 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43399,4 |
433585,5 |
42943,1 |
98,9 |
99,0 |
-456,3 |
-442,4 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
435,0 |
244,3 |
207,7 |
42,0 |
85,0 |
-287,3 |
-36,6 |
|
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
|
30000,0 |
29317,8 |
0,0 |
97,7 |
29317,8 |
-682,2 |
|
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
|
7703,6 |
77033 |
0,0 |
100,0 |
7703,3 |
-0,3 |
|
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
416,7 |
158,9 |
64,6 |
15,5 |
40,7 |
-352,1 |
-94,3 |
|
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3923,0 |
3780,6 |
3341,8 |
85,2 |
88,4 |
-581,2 |
-438,8 |
|
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
566,4 |
894,9 |
894,9 |
158,0 |
100,0 |
328,5 |
0,0 |
|
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5400,0 |
5400,0 |
4174,6 |
77,3 |
77,3 |
-1225,4 |
-1225,4 |
|
41038000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
|
141,8 |
141,8 |
0,0 |
100,0 |
141,8 |
0,0 |
|
41038200 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
|
4944,3 |
4944,3 |
0,0 |
100,0 |
4944,3 |
0,0 |
|
|
Разом трансфертів |
252459,0 |
327311,7 |
7324361,4 |
128,5 |
99,1 |
71902,4 |
-2950, |
|
|
Всього доходів загального фонду |
1160999,5 |
1223417,1 |
1193266,0 |
102,8 |
97,5 |
32269,5 |
-30148, |
|
|
Залишки коштів загально фонду на початок року |
2729,4 |
2729,4 |
2729,4 |
|
|
|
|
|
|
Доходи загального фонду з урахуванням залишків |
1163728,9 |
1226146,5 |
1195998,4 |
102,8 |
97,5 |
32269,5 |
-30148,1 |
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
31000,0 |
56000,0 |
51710,7 |
166,8 |
92,3 |
20710,7 |
-4289,3 |
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
53000,0 |
13872,2 |
10110,3 |
19,1 |
72,9 |
-42889,7 |
-3761,7 |
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
35,9 |
35,9 |
27,4 |
76,3 |
76,3 |
-8,5 |
-8,5 |
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
3016,2 |
3016,2 |
3293,2 |
109,2 |
109,2 |
277,0 |
277,0 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
4469,7 |
4469,7 |
12921,7 |
понад 100 |
понад 100 |
8452,0 |
8452,0 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
870,0 |
870,0 |
817,3 |
93,9 |
93,9 |
-52,7 |
-52,7 |
|
24061600 |
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища |
|
|
21,8 |
0,0 |
0,0 |
21,8 |
21,8 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
45000,0 |
45000,0 |
1263,6 |
2,8 |
2,8 |
-43736,4 |
-43736,4 |
|
|
Спеціальний фонд разом: |
137391,8 |
123263,8 |
82059,8 |
59,7 |
66,6 |
-55332,0 |
-41204,0 |
|
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25000,0 |
25000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5400,0 |
5400,0 |
|
0,0 |
0,0 |
-5400,0 |
-5400,0 |
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
37255,0 |
48710,5 |
47209,8 |
126,7 |
96,9 |
9954,8 |
-1500,7 |
|
|
Разом трансфертів спеціального фонду |
67655,0 |
79110,5 |
47209,8 |
69,8 |
59,7 |
-20445,2 |
-31900,7 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
205046,8 |
202374,3 |
129269,6 |
63,0 |
63,9 |
-75777,2 |
-73104,7 |
|
|
Залишки коштів спеціального фонду на початок року |
36019,0 |
36019,0 |
36019,0 |
|
|
|
|
|
|
Доходи спеціального фонду з урахуванням залишків |
241065,8 |
238393,3 |
165288,6 |
68,6 |
69,3 |
-75777,2 |
-73104,7 |
|
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
1366046,3 |
1425791,4 |
1322538,6 |
96,8 |
92,8 |
-43507,7 |
-103252,8 |
|
|
Всього доходів з урахуванням залишків на початок року |
1404794,7 |
1464539,8 |
1361287,0 |
96,9 |
92,9 |
-43507,7 |
-103252,8 |
|
Код бюджетної класифікації |
ВИДАТКИ |
Затверджено на 2006 рік |
План на 2006 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2006 рік |
% виконання |
Відхилення | ||
|
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін | |||||
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
26712,0 |
36047,4 |
36008,9 |
134,8 |
99,9 |
9296,9 |
-38,6 |
|
070000 |
Освіта |
15919,8 |
15195,1 |
13507,8 |
84,8 |
88,9 |
-2411,9 |
-1687,2 |
|
080000 |
Охорона здоров'я |
165403,8 |
164955,3 |
163770,8 |
99,0 |
99,3 |
-1633,0 |
-1184,5 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
82691,0 |
106962,8 |
103407,5 |
125,1 |
96,7 |
20716,5 |
-3555,3 |
|
090200 |
Пільги ветеранам війни та праці (субвенція) |
71673,5 |
97380,0 |
97380,0 |
135,9 |
100,0 |
25706,5 |
|
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міські соціальні програми і стипендії почесним громадянам міста) |
8742,1 |
6988,1 |
3435,6 |
39,3 |
49,2 |
-5306,5 |
-3552,5 |
|
091100 |
Молодіжні програми |
860,5 |
884,2 |
882,2 |
102,5 |
99,8 |
21,7 |
-1,9 |
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу |
416,0 |
709,2 |
708,5 |
170,3 |
99,9 |
292,5 |
-0,7 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
091214 |
Інші установи та заклади |
948,4 |
951,0 |
950,7 |
100,2 |
100,0 |
2,3 |
-0,3 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
45809,0 |
76442,8 |
71205,7 |
155,4 |
93,1 |
25396,7 |
-5237,1 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
350,0 |
16440,7 |
16439,8 |
понад 100 |
100,0 |
16089,8 |
-0,9 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1700,0 |
5680,6 |
4670,4 |
понад 100 |
82,2 |
2970,4 |
-1010,2 |
|
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1000,0 |
1151,7 |
1002,4 |
100,2 |
87,0 |
2,4 |
-149,3 |
|
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
40909,0 |
47186,5 |
43109,9 |
105,4 |
91,4 |
2200,9 |
-4076,7 |
|
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
|
49,7 |
49,7 |
|
100,0 |
49,7 |
0,0 |
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1750,0 |
5905,5 |
5905,5 |
понад 100 |
100,0 |
4155,5 |
0,0 |
|
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100,0 |
28,1 |
28,1 |
28,1 |
100,0 |
-71,9 |
0,0 |
|
110000 |
Культура і мистецтво |
9015,2 |
7908,7 |
7775,1 |
86,2 |
96,3 |
-1240,1 |
-133,6 |
|
120000 |
Засоби масової інформації |
630,0 |
616,4 |
616,0 |
97,8 |
99,9 |
-14,0 |
-0,4 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
7817,2 |
7840,7 |
7670,4 |
98,1 |
97,8 |
-146,8 |
-170,3 |
|
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
|
600,0 |
600,0 |
|
100,0 |
600,0 |
|
|
150202 |
Розробка схем і проектних рішень масового застосування |
1080,0 |
448,0 |
448,0 |
41,5 |
100,0 |
-632,0 |
|
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
69393,2 |
77309,0 |
77308,9 |
111,4 |
100,0 |
7915,7 |
-0,1 |
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1360,1 |
1416,2 |
1416,2 |
104,1 |
100,0 |
56,1 |
|
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11016,7 |
12616,7 |
12616,7 |
114,5 |
100,0 |
1600,0 |
|
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро - транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
15516,4 |
18516,4 |
18516,4 |
119,3 |
100,0 |
3000,0 |
|
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40000,0 |
43500,0 |
43500,0 |
108,8 |
100,0 |
3500,0 |
|
|
170901 |
Національна програма інформатизації |
500,0 |
496,8 |
496,7 |
99,3 |
100,0 |
-3,3 |
-0,1 |
|
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій |
1000,0 |
762,9 |
762,9 |
76,3 |
100,0 |
-237,1 |
|
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
37150,0 |
4429,4 |
4429,4 |
11,9 |
100,0 |
-32720,6 |
-0,1 |
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
96,5 |
96,5 |
32,2 |
100,0 |
-203,5 |
0,0 |
|
180410 |
Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю |
281,0 |
281,0 |
40,2 |
14,3 |
14,3 |
-240,8 |
-240,8 |
|
230000 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
10823,0 |
10793,0 |
10788,3 |
99,7 |
100,0 |
-34,7 |
-4,7 |
|
250100 |
Резервний фонд |
2260,0 |
254,5 |
|
|
|
-2260,0 |
-254,5 |
|
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Автономної Республіки Крим та місцевих рад |
310,9 |
519,4 |
519,4 |
167,0 |
100,0 |
208,4 |
|
|
250400 |
Інші видатки |
50978,6 |
1751,5 |
1732,1 |
3,4 |
98,9 |
-49246,5 |
-19,4 |
|
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням і обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90,0 |
|
|
|
|
-90,0 |
|
|
900201 |
Разом видатків загального фонду |
526664,7 |
512451,6 |
499925,0 |
94,9 |
97,6 |
-26739,7 |
-12526,6 |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення) |
76878,5 |
76878,5 |
76878,5 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
37255,0 |
48710,5 |
47209,8 |
126,7 |
96,9 |
9954,8 |
-1500,7 |
|
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (програми по правоохоронним органам) |
500,0 |
|
|
|
|
-500,0 |
|
|
250380 |
Інші субвенції |
300,0 |
150,0 |
150,0 |
50,0 |
100,0 |
-150,0 |
|
|
|
Всього видатків загального фонду |
641598,2 |
638190,6 |
624163,3 |
973 |
97,8 |
-17434,9 |
-14027,3 |
|
250311 |
Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам |
402783,3 |
439433,0 |
420413,7 |
104,4 |
95,7 |
17630,4 |
-19019,2 |
|
250315 |
Інші дотації |
|
16440,0 |
16440,0 |
|
100,0 |
16440,0 |
|
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66644,6 |
75729,1 |
75729,1 |
113,6 |
100,0 |
9084,5 |
0,0 |
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
38325,3 |
15963,4 |
15963,3 |
41,7 |
100,0 |
-22362,0 |
-0,1 |
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4766,3 |
3626,6 |
3184,2 |
66,8 |
87,8 |
-1582,1 |
-442,4 |
|
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495,0 |
244,3 |
207,7 |
42,0 |
85,0 |
-287,3 |
-36,6 |
|
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
|
17944,5 |
17507,5 |
|
97,6 |
17507,5 |
-437,0 |
|
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
|
7570,3 |
7570,0 |
|
100,0 |
7570,0 |
-0,3 |
|
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
208,4 |
158,9 |
64,6 |
31,0 |
40,7 |
-143,7 |
-94,3 |
|
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3923,0 |
2654,8 |
2339,4 |
59,6 |
88,1 |
-1583,6 |
-315,4 |
|
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
255,4 |
375,5 |
375,5 |
147,0 |
100,0 |
120,1 |
0,0 |
|
250397 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
|
141,8 |
141,8 |
|
100,0 |
141,8 |
|
|
250400 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
|
4944,3 |
4944,3 |
|
100,0 |
4944,3 |
0,0 |
|
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
2000,0 |
|
|
|
|
-2000,0 |
|
|
|
Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів |
1160999,5 |
1223417,1 |
1189044,4 |
102,4 |
97,2 |
28045,1 |
-34372,7 |
|
Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду) |
2729,4 |
2729,4 |
6954,0 |
|
|
|
| |
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
| |
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1719,5 |
1719,5 |
2202,0 |
128,1 |
128,1 |
482,5 |
482,5 |
|
070000 |
Освіта |
439,1 |
439,1 |
585,1 |
133,3 |
133,3 |
146,0 |
146,0 |
|
080000 |
Охорона здоров'я |
2127,4 |
2127,4 |
10404,4 |
понад 100 |
понад 100 |
8277,0 |
8277,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
|
|
260,8 |
|
|
260,8 |
260,8 |
|
091214 |
Інші установи та заклади |
|
|
260,8 |
|
|
260,8 |
260,8 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
3016,2 |
3016,2 |
2949,7 |
97,8 |
97,8 |
-66,5 |
-66,5 |
|
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
3016,2 |
3016,2 |
2949,7 |
97,8 |
97,8 |
-66,5 |
-66,5 |
|
110000 |
Культура і мистецтво |
119,7 |
119,7 |
176,6 |
147,6 |
147,6 |
56,9 |
56,9 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
64,0 |
64,0 |
99,7 |
155,7 |
155,7 |
35,7 |
35,7 |
|
150000 |
Будівництво в т. ч. бюджет розвитку |
143995,9 143995,9 |
175043,6 175043,6 |
123477,4 123477,4 |
85,8 85,8 |
70,5 70,5 |
-20518,5 -20518,5 |
-51518,2 -51518,2 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
83,140,9 |
80371,9 |
54081,0 |
65,0 |
67,3 |
-29059,9 |
-26290,9 |
|
150120 |
Будівництво метрополітену |
54000,0 |
73267,6 |
48267,6 |
89,4 |
65,9 |
-5732,4 |
-25000,0 |
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах |
6855,0 |
6855,0 |
6824,9 |
99,6 |
99,6 |
-30,1 |
-30,1 |
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
14549,1 |
14303,9 |
|
98,3 |
14303,9 |
-245,2 |
|
250909 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян для будівництва (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
-257,3 |
|
|
-257,3 |
-257,3 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку) |
7695,0 |
4255,0 |
725,0 |
9,4 |
17,0 |
-6970,0 |
-3530,0 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
870,0 |
870,0 |
595,8 |
68,5 |
68,5 |
-274,2 |
-274,2 |
|
240900 |
Цільовий фонд Харківської міської ради |
45000,0 |
45000,0 |
1167,0 |
2,6 |
|
|
|
|
|
Всього видатків спеціального фонду |
205046,8 |
232654,5 |
142386,1 |
69,4 |
61,2 |
-62660,7 |
-90268,4 |
|
602300 |
Інші розрахунки спеціального фонду бюджету |
|
|
7,9 |
|
|
|
|
|
|
Всього видатків спеціального фонду бюджету з урахуванням інших розрахунків |
|
|
142394,0 |
|
|
|
|
|
Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду) |
35968,6 |
5688,4 |
22894,6 |
|
|
|
| |
|
|
Всього видатків загального і спеціального фондів |
1366046,3 |
1456071,6 |
1331430,5 |
97,5 |
91,4 |
-34615,7 |
-124641,1 |
|
|
Всього видатків загального і спеціального фондів з урахуванням інших розрахунків |
|
|
1331438,4 |
|
|
|
|
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів
Т. Таукешева