Заходи

Одиниця виміру

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Невикористаний залишок коштів Фонду станом на 1.01.2004 р.

тис. грн.

136,5

Невикористаний залишок коштів Фонду станом на 1.01.2005 р.

335,1

Невикористаний залишок коштів Фонду станом на 1.01.2006 р.

414,4

Планові надходження до фонду

тис. грн.

596,5

725,0

870,0

870,0

956,7

Загальна сума коштів фонду

тис. грн.

733,0

1 060,1

1280,0

Використання коштів фонду:

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів:

тис. грн

456,5

670,0

553,0

402,0

94,261

- розчищення русел річок, в т.ч.:

тис. грн

розчищення русла р. Харків

тис. грн

456,5

450,0

340,0

80,0

-

Заходи

Одиниця виміру

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

розробка проектно-вишукувальної документації та роботи з розчищення русла р. Немишля;

тис. грн.

-

37,0

-

-

-

- капітальний ремонт Журавлівської греблі

тис. грн

-

100,0

193,0

293,0

-

- розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт дамби на Лозовеньківському водосховищі

тис. грн

-

83,0

20,0

29,0

-

- паспортизація 15 водойм, розташованих на території м. Харкова

тис. грн

-

-

-

-

90,0

- роботи з розчистки гранітного кріплення берегових відкосів річок у центральній частині міста

тис. грн

-

-

-

-

-

- водолазне обстеження донної бетонної частини Павлівської греблі

тис. грн

-

-

-

-

4,261

- часткове відновлення працездатності лівого затвору Гончарівської греблі

тис. грн

-

-

-

-

- інші заходи

тис. грн

-

2. Заходи щодо охорони підземних вод в т.ч.:

тис. грн

241,0

70,0

370,0

20,0

Заходи

Одиниця виміру

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

- благоустрій і розчищення водоохоронних зон джерела у Кітлярчиному Яру (вул. Ком. Уборевича, 32)

тис. грн

66,0

70,0

70,0

-

-

- благоустрій джерела по вул. Тимурівців, 21

тис. грн

165,0

-

-

-

-

- благоустрій джерела по вул. Ком. Уборевича, 16

тис. грн

10,0

-

-

-

-

вивезення фільтрату з Дергачівського полігону ТПВ

тис. грн

-

-

300,0

-інші заходи

тис. грн

-

-

_

20,0

-

3. Підготовка пакету документів для прийняття до комунальної власності територіальної громади міста джерел, які не мають балансового відображення

тис. грн.

35,5

53,0

-

-

-

4. Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів

тис. грн.

-

212,1

150,0

180,0

-

5. Придбання виготовленої системи контролю за забрудненням атмосферного повітря для обладнання пункту контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря в районі вул.

тис. грн.

-

55,0

60,0

-

-

Заходи

Одиниця виміру

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Власенка

6. Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду

тис. грн.

-

50,0

38,0

6. Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку

тис. грн.

-

97,0

90,0

130,0

7. Розробка «Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова

тис. грн.

-

-

-

-

-

8. Охорона атмосферного повітря

у тому числі:

тис. грн

-

-

-

140,0

171,3

- проведення експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі заводу «Хімреактивів»

тис. грн

-

-

-

80,0

-

- проведення експертизи екологічної ситуації, що склалась у м/районі Залютіно (пров. Пластичний)

тис. грн

-

-

-

60,0

-

- проведення експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі ВАТ

тис. грн.

-

-

-

159,3

Заходи

Одиниця виміру

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

«Хартрон»

- розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

тис. грн

-

-

-

-

12,0

- реконструкція існуючого газоочисного обладнання (труб Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

тис. грн

-

-

-

-

-

- інші заходи

тис. грн

-

.

-

-

-

Разом:

тис. грн.

733,0

1 060,1

1280,0

870,0

395,561

№№ п/п

Розділ програми

Головний розпорядник коштів, зміст

Сума, грн.

Департамент житлового господарства

1.

Додаток № 2

Забезпечення житлових послуг діючими тарифами

7 845 100

1.1.

Поповнення обігових коштів КП «Жилкомсервіс», шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту житлового господарства на поточний рахунок КП «Жилкомсервіс»

7 845 100

2

Додаток № 17

Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

4 600 000

2.1

Ремонт і обладнання дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території

2 000 000

2.2

Знос сухих та аварійних дерев

2 000 000

2.3

Придбання контейнерів для вивозу негабаритних відходів

600 000

3

Додаток № 22

Енергозбереження в житловому фонді

200 000

3.1

Впровадження енергозберігаючої системи освітлення сходових кліток

200 000

3.1.1

Встановлення в будинках комунальної власності антивандальних енергозберігаючих світильників

200 000

4

Додаток № 24

Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

23 284 000

4.1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

21 434 800

4.2

Розробка проектно-кошторисної документації

650 000

4.3

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду

150 000

4.4

Видатки на ремонт систем пожежегасіння та димовидалення

1 049 200

5

Додаток № 39

Планово-попереджувальний ремонт житлового фонду

19 606 200

5.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на утримання та ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності

9 606 200

5.2

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

10 000 000

6

Додаток № 40

Обстеження і паспортизація ветхого житлового фонду, технічна інвентаризація житлового фонду

200 000

6.1

Обстеження і паспортизація ветхого і аварійного житлового фонду

200 000

7

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

249 300

7.1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

90 000

7.1.1.

Паспортизація 15-ти водойм, розташованих на території м. Харкова

90 000

7.2.

Охорона атмосферного повітря

159 300

7.2.1

Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалася в районі ВАТ «Хартрон»

159 300

8.

Додаток № 43

Інші заходи щодо забезпечення реформування житлового господарства

51 183 200

8.1.

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

371 600

8.1.1.

в т.ч. загальний фонд

371 600

8.2.

Фінансова підтримка комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

227 900

8.2.1

в т.ч. загальний фонд

227 900

8.3.

Фінансова підтримка на утримання приватного сектору та КВЖРЕП районів м Харкова

3 148 600

8.3.1

в т.ч. загальний фонд

3 148 600

8.4.

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс»

29 138 700

8.4.1

в т.ч. на оплату праці робітникам КП «Жилкомсервіс»

13 647 200

8.4.2.

на оплату за електроенергію

10 872 700

8.5.

Внески у статутний фонд КП РБП Комінтернівського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

1 574 100

8.5.1.

в т. ч. цільовий фонд

281 100

8.5.2.

бюджет розвитку

1 293 000

8.6.

Внески у статутний фонд КП «Харківблагоустрій» на придбання техніки, механізмів, обладнання

7 902 700

8.6.1.

т. ч. цільовий фонд

5 223 700

8.6.2.

бюджет розвитку

2 679 000

8.7.

Внески у статутний фонд КП «Харківгорліфт» на придбання техніки, механізмів, обладнання

2 089 000

8.7.1

в т. ч. цільовий фонд

122 000

8.7.2

бюджет розвитку

1 967 000

8.8

Внески у статутний фонд КВЖРЕІІ Комінтернівського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

247 000

8.8.1

бюджет розвитку

247 000

8.9

Внески у статутний фонд КП «Благоустрій» Московського району на придбання техніки, механізмів, обладнання

514 000

8.9.1

бюджет розвитку

514 000

8.10

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на проведення дератизаційних і дезінсекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

1 971 600

8.10.1

в т.ч. загальний фонд

1 971 600

8.11.

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій»

2 198 000

8.11.1

в т.ч. загальний фонд

2 198 000

8.12

Фінансова підтримка КП «Харківгорліфт»

1 800 000

8.12.1

в т.ч. загальний фонд

1 800 000

9

Інші заходи

4 500 000

9.1

Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

3 000 000

9.2

Приріст обігових коштів КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

1 500 000

РАЗОМ по головному розпоряднику коштів

111 667 800

Департамент комунального господарства

10.

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність

3 758 000

11

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

11.1.

Благоустрій міста

41 181 700

11.1.1.

Освітлення міста

17 220 000

11.1.1.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування б'єктів зовнішнього освітлення

9 520 000

11.1.1.2.

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

7 700 000

11.1.2.

Озеленення міста

18 660 000

11.1.2.1.

Прибирання об'єктів зеленого господарства

7 490 000

11.1.2.2.

Догляд за об'єктами зеленого господарства

6 770 000

11.1.2.3.

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

2 400 000

11.1.2.4.

Посадка нових дерев, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі (спеціальний фонд)

2 000 000

11.1.4.

Благоустрій кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони

2 240 000

11.1.4.1.

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

1 250 000

11.1.4.2.

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

150 000

11.1.4.3.

Капітальний ремонт кладовищ, кремаційних печей, колумбарних стін, намогильних споруд, доріг на кладовищах

840 000

11.1.5.

Міські фонтани

2 565 400

11.1.5.1.

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

465 000

11.1.5.2.

Капітальний ремонт фонтанів

2 100 400

11.1.6.

Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону

89 300

11.1.7.

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

407 000

11.2.

Інші заходи

737 000

11.2.1.

Поховання самотніх

387 000

11.3.

Знос аварійних та пухонесучих тополь

350 000

11.4.

Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів) (спеціальний фонд)

4 905 000

в.т.ч.:

11.4.1.

КП «Міськсвітло»

2 240 000

11.4.2.

СКП «Харківзеленбуд»

600 000

11.4.3.

КП зеленого господарства № 1 Дзержинського району

515 000

11.4.4.

КП зеленого будівництва № 5 Жовтневого району

340 000

11.4.5.

КП зеленого будівництва Орджонікідзевського району

507 000

11.4.6.

КП зеленого будівництва № 8

703 000

12

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

12 000

12.1.

Охорона атмосферного повітря

12 000

12.1.1

Розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал»

12 000

13.

Додаток № 22

Енергозбереження в житловому фонді

13.1

Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, в т. ч,:

3 341 450

13.1.1.

Лічильники холодної води

1 005 819

13.1.1.1.

в тому числі субвенція з державного бюджету

773 700

13.1.2.

Лічильники теплової енергії

2 335 631

13.1.2.1.

в тому числі субвенція з державного бюджету

1 796 300

14.

Загальна частина

Капітальний ремонт теплових мереж

6 470 600

14.1

в тому числі субвенція з державного бюджету

4 977 300

Разом по головному розпоряднику коштів

60 405 750

Департамент будівництва та шляхового господарства

15.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

15.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі

84 251 000

15.1.1.

Утримання мостів (загальний фонд)

1 400 000

15.1.2.

Поточний ремонт мостів (загальний фонд)

800 000

15.1.3.

Обстеження технічного стану штучних споруд мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.) (загальний фонд)

95 000

15.1.4.

Утримання центральних магістралей - всього

9 800 000

15.1.4.1.

в т. ч. загальний фонд

5 300 000

15.1.4.2

спеціальний фонд (податок з власників транспортних засобів)

4 500 000

15.1.5.

Поточний ремонт центральних магістралей

900 000

15.1.5.1

в т. ч. спеціальний фонд (податок з власників транспортних засобів)

900 000

15.1.6.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі

10 246 000

15.1.6.1.

в т. ч. загальний фонд

7 895 000

15.1.6.2.

спеціальний фонд (податок з власників транспортних засобів)

2 351 000

15.1.7.

Утримання вулично-дорожньої мережі в районах міста

43 300 000

15.1.7.1.

в т. ч. загальний фонд

15 500 000

15.1.7.2.

спеціальний фонд (податок з власників транспортних заходів)

27 800 000

15.1.8.

Приріст обігових коштів комунальних підприємств (загальний фонд) - всього

11 205 000

15.1.8.1.

в т. ч.: - КП «Шляхрембуд»

8 145 000

15.1.8.2

комунальні шляхово-експлуатаційні підприємства №№ 1-9; КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової

3 060 000

15.1.9.

Поточний ремонт та обслуговування мереж зливної каналізації та об'єктів водозниження (загальний фонд)

5 440 000

15.1.10.

Капітальний ремонт мереж зливової каналізації та об'єктів водозниження (загальний фонд)

500 000

15.1.11.

Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення (загальний фонд)

410 380

15.1.12.

Розробка концепції організації обстеження дорожнього господарства міста Харкова

19 640

15.1.13.

Збір та аналіз вихідних даних щодо системи управління експлуатації дорожнім господарством міста Харкова

19 980

15.1.14.

Контроль якості робіт по капітальному і поточному ремонту асфальтобетонних покриїтів на вулично-дорожній мережі міста

55 000

15.1.15.

Доробка Програми з ліквідації наслідків підтоплення території м. Харкова

60 000

15.2.

Утримання та ремонт гідроспоруд і водних об'єктів

2 311 906

15.2.1.

Фінансова підтримка КП «Снецшахтотонельрембуд-Гідроспоруди»

1 010 000

15.2.2.

Прибирання гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

1 041 000

15.2.3.

Догляд за зеленими насадженнями на гідроспорудах і водних об'єктах (загальний фонд)

99 000

15.2.4.

Поточний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

66 906

15.2.5.

Капітальний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів (загальний фонд)

95 000

15.3.

Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт) (спеціальний фонд)

73 800 000

15.3.1.

в т.ч. КП «Комплекс з експлуатації обектів водозниження і зливової каналізації»

2 000 000

16

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

4 261

Водолазне обстеження донної бетонної частини Павлівської греблі

4 261

Разом по головному розпоряднику коштів

160 367 167

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції

Департаменту будівництва та шляхового господарства

17.

Додаток № 41

Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

17.1.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд

(загальний фонд)

35 500 000

17.2.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

(загальний фонд)

9 000 000

18.

Додаток № 42

Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради

130 000

18.1.

Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» в Харківському державному зоологічному парку

130 000

Разом по головному розпоряднику коштів

44 630 000

Всього витрат на виконання Програми

377 070 717