УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 07.11.2008 р. № 317/08

м. Харків

Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

Враховуючи рішення XXXIV сесії Харківської обласної ради V скликання від 23 жовтня 2008 року №952-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2008 року № 582-V «Про обласний бюджет на 2008 рік» (із змінами)» та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.23 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007р. №339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2741956,6тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 703815,7тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2352828,8тис.грн., спеціального фонду бюджету 389127,8тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 299624,6тис.грн. та цільові фонди міської ради -21083,5тис.грн. (додаток №1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 3288567,8тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2442922,0тис.грн. та видатків спеціального фонду - 845645,8тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:

«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1418665,8тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення), в тому числі:

4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 102598,6тис.грн.

4.2. Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 15000,0тис.грн.

4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) у сумі 500,0тис.грн.

4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 295,0тис.грн.

4.5. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 295,0тис.грн.

4.6. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у сумі 250,0тис.грн.

4.7. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у сумі 250,0тис.грн.

4.8. Субвенції районним у місті Харкові бюджетам:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 280799,0тис.грн.;

- на надання пільг та субсидій населенню у сумі 239106,5тис.грн.;

- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» у сумі 6857,2тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 397,4тис.грн.;

4.9. Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі, що передається районним у місті Харкові бюджетам у сумі 11722,7тис.грн.;

4.10. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 760594,5тис.грн.»

1.4. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:

«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 1374788,5тис.грн. (додаток №8).».

1.5. Доповнити пункт 40 рішення абзацом третім наступного змісту:

«Доручити Харківському міському голові Добкіну М.М. укласти від імені Харківської міської ради договір про міжбюджетні трансферти з Харківською обласною радою.».

1.6. Викласти додатки №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 07.11.2008 р. № 311/08


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 609 095 601

31 751 000

X

1 640 846 601

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 351 415 801

X

X

1 351 415 801

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 342 428 401

X

X

1 342 428 401

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 207 371 301

X

X

1 207 371 301

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

7 363 500

X

X

7 363 500

11010300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

11 758 200

X

X

11 758 200

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 076 600

X

X

15 076 600

11010600

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри

206 000

X

X

206 000

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

1 536 300

X

X

1 536 300

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

56 888 100

X

X

56 888 100

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

19 941 300

X

X

19 941 300

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

21 579 900

X

X

21 579 900

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

337 200

X

X

337 200

11011400

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

370 000

X

X

370 000

11020000

Податок на прибуток підприємств

8 987 400

X

X

8 987 400

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

8 987 400

X

X

8 987 400

12000000

Податки на власність

X

31 751 000

X

31 751 000

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

31 751 000

X

31 751 000

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

11 654 200

X

11 654 200

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

20 090 200

X

20 090 200

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

6 600

X

6 600

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

205 392 600

X

X

205 392 600

13050000

Плата за землю

205 392 600

X

X

205 392 600

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

32 708 300

X

X

32 708 300

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

154 643 900

X

X

154 643 900

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

18 040 400

X

X

18 040 400

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 510 500

X

X

1 510 500

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

310 500

X

X

310 500

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

310 500

X

X

310 500

16000000

Інші податки

50 776 700

X

X

50 776 700

16010000

Місцеві податки і збори

50 776 700

X

X

50 776 700

16010100

Податок з реклами

113 200

X

X

113 200

16010200

Комунальний податок

3 099 200

X

X

3 099 200

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 001 500

X

X

1 001 500

16010500

Ринковий збір

44 450 000

X

X

44 450 000

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

200

X

X

200

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

15 200

X

X

15 200

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 097 400

X

X

2 097 400

20000000

Неподаткові надходження

85 976 300

15 927 200

17 400

101 903 500

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

32 891 200

X

X

32 891 200

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів

32 860 000

X

X

32 860 000

21080000

Інші надходження

31 200

X

X

31 200

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

31 200

X

X

31 200

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

51 285 700

X

X

51 285 700

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

15 500

X

X

15 500

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

50 520 000

X

X

50 520 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

50 520 000

X

X

50 520 000

22090000

Державне мито

750 200

X

X

750 200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

750 200

X

X

750 200

24000000

Інші неподаткові надходження

1 799 400

17 400

17 400

1 816 800

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

300

X

X

300

24060000

Інші надходження

1 799 100

X

X

1 799 100

24060300

Інші надходження

1 799 100

X

X

1 799 100

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

15 909 800

X

15 909 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

100

212 862 027

212 862 027

212 862 127

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

100

101 786 800

101 786 800

101 786 900

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

X

X

100

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

101 786 800

101 786 800

101 786 800

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

111 075 227

111 075 227

111 075 227

33010000

Надходження від продажу землі

X

111 075 227

111 075 227

111 075 227

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

111 075 227

111 075 227

111 075 227

40000000

Офіційні трансферти

657 756 770

107 504 100

86 745 200

765 260 870

41000000

Від органів державного управління

657 756 770

46 058 900

25 300 000

703 815 570

41020000

Дотації

15 307 800

Ð¥

Ð¥

15 307 800

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі

15 307 800

X

X

15 307 800

41030000

Субвенції

642 448 970

46 058 900

25 300 000

688 507 870

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

280 799 000

Ð¥

Ð¥

280 799 000

41030700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів

8 054 500

X

X

8 054 500

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 789 500

X

X

234 789 500

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

45 070 575

X

X

45 070 575

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

X

X

277 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

6 972 800

X

X

6 972 800

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

49 600 000

25 000 000

25 000 000

74 600 000

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів

Ð¥

10 758 900

Ð¥

10 758 900

41035000

Інші субвенції

9 330 236

300 000

300 000

9 630 236

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

397 359

Ð¥

Ð¥

397 359

41036000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність

2 158 000

Ð¥

Ð¥

2 158 000

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

5 000 000

10 000 000

Ð¥

15 000 000

43000000

З іншої частини бюджету

Ð¥

61 445 200

61 445 200

61 445 200

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Ð¥

61 445 200

61 445 200

61 445 200

50000000

Цільові фонди

X

21 083 500

X

21 083 500

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

956 700

X

956 700

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

891 700

X

891 700

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

65 000

X

65 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

20 126 800

X

20 126 800


Всього доходів

2 352 828 771

389 127 827

299 624 627

2 741 956 598



Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 2

до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 07.11.2008 р. № 311/08


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

нерозподілені видатки (код 3000)

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

70 357 498

68 926 781

40 304 289

3 566 062

1 430 717


524 900

449 000



75 000


70882398

010116

Органи місцевого самоврядування

70 357 498

68 926 781

40 304 289

3 566 062

1 430 717


524 900

449 000



75 000


70882398

070000

Освіта

37 118 370

18 162 047

6 922 413

1 927 249

18 956 323


1 298 300

1 220 300

715 897

7 599

78 000


38416670

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 042 389

2 042 389

1 305 057

228 730



400 500

399 500

251 697

28 299

1 000


2 442 889

070301

Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 406 198

2 404 198

1 065 957

413 610

200 000


20 000

20 000





2 624 198

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 277 993

4 027 993

1 694 929

566 050

250 000


93 000

28 000



65 000


4 370 993

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 546 641

4 246 641

2 439 180

696 561

300 000


784 800

772 800

464 200

19 300

12 000


5 331 441

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

817 466

817 466

417 290

22 298









817 466

070807

Інші освітні програми

22 549 723

4 343 400



18 206 323








22519723

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

198 800

198 800











198 800

070809

Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

81 160

81 160











81 160

080000

Охорона здоров'я

288610700

254412900

137266800

21 452 700

34 197 800


12 985 100

7 633 700

1 182 900

80 100

5 351 400


301595800

080101

Лікарні

232 237208

192 768323

98 349 700

19 113 076

39 468 885


9 224 000

5 590 800

870 300

62 300

3 633 200


241461208

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

21 434 005

21 064 005

11 822 000

1 899 917

370 000


560 700

520 700

229 600

6 700

40 000


21 994 705

080203

Пологові будинки

49 528 563

47 515 176

26 674 300

5 454 146

2 313 387


2 896 800

1 253 600

2 300

4 900

1 643 200


52 425 363

080400

Спеціалізовані поліклініки

3 868 736

3 868 736

2 186 800

105 126



303 600

268 600

80 700

6 200

35 000


4 172 336

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

285 340

285 340

177 200

4 100









285 340

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 980 236

10 980 236











10 980 236

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

23 501 059

22 675 659

1 315 020

147 772

825 400


425 700

425 700

173 473

103 900



23926759

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

1 893 268

1 893 268











1 893 268

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

7 800 000

7 800 000











7 800 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

9 123 660

9 123 660











9 123 660

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

709 320

709 320











709 320

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400












091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

531 100

416 100

244 300

25 200

115 000








531 100

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

54 800

54 800











54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

274 000

274 000











274 000

091106

Інші видатки

1 059 789

394 789

145 298


665 000


425 700

425 700

173 473

103 900



1 485 489

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

76 700

76 700











76 700

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

94 300

94 300











94 300

091214

Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства)

1 172 072

1 126 672

631 690

83 872

45 400








1 172 072

091214

Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)

540 650

540 650

293 732

38 700









540 650

100000

Житлово-комунальне господарство

297705232

209278082


42 527 400

88 427 150


43 095 610

35 548 310


32 300 000

7 547 300


340800842

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

85 148 400

81 148 400


879 200

4 000 000








85148400

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

23 536 000

150 000



23 386 000








23536000

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

2 158 000




2 158 000








2 158 000

100201

Теплові мережі

5 493 300

4 000 000



1 493 300


4 977 300




4 977 300


10470600

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

4 050 000

4 050 000











4 050 000

100203

Благоустрій міста

164541782

111523382


41 648 200

53 018 400


35 548 310

35 548 310


32 300 000



200090092

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

771 450




771 450


2 570 000




2 570 000


3 341 450

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

8 940 000

8 340 000



600 000








8 940 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

3 000 000




3 000 000








3 000 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

66 300

66 300











66 300

110000

Культура і мистецтво

22 526 746

15 592 334

3 765 300

329 801

6 934 412


414 100

414 100

291 600




22940846

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

3 438 400

3 438 400











3 438 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

4 400 600

151 188



4 249 412








4 400 600

101201

Бібліотеки

512 950

512 950

347 150

12 200



15 000

15 000





527 950

110202

Музеї і виставки

1 112 135

1 112 135

573 600

103 800



2 000

2 000





1 114 135

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

582 050

582 050

391 150

2 300









582 050

110205

Школи естетичного виховання дітей

3 688 361

3 688 361

2 453 400

211 501



397 100

397 100

291 600




4 085 461

110206

Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

34 450

34 450











34 450

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

8 757 800

6 072 800



2 685 000








8 757 800

120000

Засоби масової інформації

2 300 000

2 300 000











2 300 000

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

2 300 000











2 300 000

130000

Фізична культура і спорт

18 715 791

16 781 691

5 439 536

2 425 992

1 934 100


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


18977491

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100











418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

13 099 091

11 164 991

5 439 536

2 425 992

1 934 100


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


13360791

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000











2 824 000

130112

Інші видатки

2 374 600

2 374 600











2 374 600

150000

Будівництво

3 725 000




3 725 000


644 517 727




644 517 727

641306127

648242727

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







554663 227




554 663 227

551451627

554663227

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів







8 054 500




8 054 500

8 054 500

8 054 500

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів







81 800 000




81 800 000

81800000

81800000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 725 000




3 725 000








3 725 000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

166206107

140237307



25 968 800


10 000 000




10 000 000


176206107

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 387 627

1 387 627











1 387 627

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

11 347 600

11 347 600











11 347 600

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

18 602 080

18 602 080











18 602 080

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

134868800

108900000



25 968 800


10 000 000




10 000 000


144868800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

5 323 856

2 642 977



2 680 879


95 018 500




95 018 500

95018500

100342356

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

3 967 756

1 336 877



2 630 879








3 967 756

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

660 000

610 000



50 000








660 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







95 018 500




95 018 500

95018500

95018500

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

696 100

696 100











696 100

2100000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 253 820

935 820

618 120

2 100

318 000








1 253 820

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 253 820

935 820

618 120

2 100

318 000








1 253 820

230000

Обслуговування боргу

5 485 000

5 485 000











5 485 000

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

5 485 000

5 485 000











5 485 000

240000

Цільові фонди







22 104 136

6 951 111



15 153 025


22104136

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







1 977 336

451 111



1 526 225


1 977 336

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







20 126 800

6 500 000



13 626 800


20126800

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

66 703 608

2 173 340



61 641 394

2 888 874







66703608

250102

Резервний фонд

2 888 874





2 888 874







2 888 874

250404

Інші видатки

2 369 534

2 173 340



196 194








2 369 534

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

61 445 200




61 445 200








61445200


Разом видатків

1039256175

781 372 854

197 574 678

77 502 741

254 994 447

2 888 874

830 645 773

52 874 121

2 432 470

32 562 299

777 771 652

736324627

1869901948

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

98 087 300

98 087 300











98 087 300

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

760 594 475

760 594 475











760594475

250319

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (згідно з додатком №4)

11 722 700

11 722 700











11 722 700

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)

280 799 000

280 799 000











280799000

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)

234 789 500

234 789 500











234789500

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)

4 040 000

4 040 000











4 040 400

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

277 000

277 000











277 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

6 857 190

6 857 190











6 857 190

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком №4)

200 000




200 000








200 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком №10)

4 311 300




4 311 300








4 311 300

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

397 359

397 359











397 359

250380

Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) (згідно з додатком №4)







15 000 000




15 000 000

15 000 000

15000000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4)

295 000

295 000











295 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4)

295 000

295 000











295 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком №4)

250 000

250 000











250 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року) (згідно з додатком №4)

250 000

250 000











250 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000











500 000


Всього видатків

2442921999

2180331378

197 574 678

77 502 741

259 701 747

2 888 874

845 645 773

52 874 121

2 432 470

32 562 299

792 771 652

751324627

3288567772


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 3

до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 07.11.2008 р. № 311/08


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів

----------Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

----------------------------Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

нерозподілені видатки (код 3000)

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

26 598 911

26 116 911

10 540 990

2 189 145

482 000


12 000 000

6 500 000



5 500 000


38598911

010116

Утримання апарату

22 123 415

21 673 415

10 540 990

2 189 145

450 000








22 123 415

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

709 320

709 320











709 320

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

2 300 000











2 300 000

180109

Програма стабілізації  та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010р.р.)

19 836

19 836











19 836

180109

Програма стабілізації  та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010р.р.)

151 000

119 000



32 000








151 000

180109

Програма стабілізації  та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010р.р.)

95 000

95 000











95 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







12 000 000

6 500 000



5 500 000


12 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

948 440

948 440











948 440

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»

251 900

251 900











251 900

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

38 384 284

19 417 961

7 657 811

2 104 749

18966323


1 298 300

1 220 300

715 897

47 599

78 000


39682584

010116

Утримання апарату

1 265 914

1 255 914

735 398

177 500

10 000








1 265 914

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 042 389

2 042 389

1 305 057

228 730



400 500

399 500

251 697

28 299

1 000


2 442 889

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 604 198

2 404 198

1 065 957

413 610

200 000


20 000

20 000





2 624 198

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 277 993

4 027 993

1 694 929

566 050

250 000


93 000

28 000



65 000


4 370 993

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 546 641

4 246 641

2 439 180

696 561

300 000


784 800

772 800

464 200

19 300

12 000


5 331 441

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

817 466

817 466

417 290

22 298









817 466

070807

Інші освітні програми

22 549 723

4 343 400



18 206 323








22 549 723

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

198 800

198 800











198 800

070809

Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

81 160

81 160











81 160

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

700 454

680 454

361 148


20 000








700 454

010116

Утримання апарату

700 454

680 454

361 148


20 000








700 454

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

323038027

277829355

140151804

26 774 465

45208672


19 168 600

7 633 700

1 182 900

80 100

11 534 900

6 183 500

342206627

010116

Утримання апарату

1 703 939

1 647 539

941 804

198 100

56 400








1 703 939

080101

Лікарні

232 237208

192 768323

98 349 700

19 113 076

39 468 885


9 224 000

5 590 800

870 300

62 300

3 633 200


241461208

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

21 434 005

21 064 005

11 822 000

1 899 917

370 000


560 700

520 700

229 600

6 700

40 000


21 994 705

080203

Пологові будинки

49 528 563

47 215 176

26 674 300

5 454 146

2 313 387


2 896 800

1 253 600

2 300

4 900

1 643 200


52 425 363

080400

Спеціалізовані поліклініки

3 868 736

3 868 736

2 186 800

105 126



303 600

268 600

80 700

6 200

35 000


4 172 336

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

285 340

285 340

177 200

4 100









285 340

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет

10 980 236

10 980 236











10 980 236

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

3 000 000




3 000 000








3 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







6 183 500




6 183 500

6 183 500

6 183 500

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

14 973 692

14 903 292

2 209 519

315 272

70 400








14973692

010116

Утримання апарату

2 149 742

2 124 742

1 284 097

192 700

25 000








2 149 742

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

1 893 268

1 893 268











1 893 268

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки»)

9 123 660

9 123 660











9 123 660

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

94 300

94 300











94 300

091214

Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства)

1 172 072

1 126 672

631 690

83 872

45 400








1 172 072

091214

Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)

540 650

540 650

293 732

38 700









540 650

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

4 574 757

3 744 757

1 649 044

286 500

830 000


425 700

425 700

173 473

103 900



5 000 457

010116

Утримання апарату

2 206 968

2 156 968

1 259 446

261 300

50 000








2 206 968

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400











171 400

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

531 100

416 100

244 300

25 200

115 000








531 100

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

54 800

54 800











54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

274 000

274 000











274 000

091106

Інші видатки

1 059 789

394 789

145 298


665 000


425 700

425 700

173 473

103 900



1 485 489

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

76 700

76 700











76 700

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян»)

200 000

200 000











200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

132118637

102062637

2 198 114

1 011 530

30056000


13 988 625

249 300



13 739 325

7 585 000

146107262

010116

Утримання апарату

3 596 237

3 526 237

2 198 114

132 330

70 000








3 596 237

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

85 148 400

81 148 400


879 200

4 000 000








85 148 400

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

23 536 000

150 000



23 386 000








23 536 000

100203

Благоустрій міста

10 898 000

8 898 000



2 000 000








10 898 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

8 940 000

8 340 000



600 000








8 940 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







885 000




885 000

885 000

885 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







6 700 000




6 700 000

6 700 000

6 700 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







776 825

249 300



527 525


776 825

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







5 626 800




5 626 800


5 626 800

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна  Харківської міської ради

4 052 459

3 962 459

2 269 799

37 093

90 000


1 500

1 500





4 053 959

010116

Утримання апарату

3 392 459

3 352 459

2 269 799

37 093

40 000


1 500

1 500





3 393 959

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

660 000

610 000



50 000








660 000

079

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

57 867 883

47 204 733

2 302 704

16 072 245

10663150


220144300




220144300

212015 000

278012183

010116

Утримання апарату

3 892 733

3 742 733

2 302 704

82 245

150 000








3 892 733

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

2 158 000




2 158 000








2 158 000

100201

Теплові мережі

5 493 300

4 000 000



1 493 300


4 977 300




4 977 300


10 470 600

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

4 050 000

4 050 000











4 050 000

100203

Благоустрій міста

40 675 400

34 985 000


15 990 000

5 690 400








40 675 400

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

771 450




771 450


2 570 000




2 570 000


3 341 450

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

400 000




400 000








400 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







206 660000




206 660000

206660000

206660000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







5 355 000




5 355 000

5 355 000

5 355 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







82 000




82 000


82 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







500 000




500 000


500 000

250404

Інші видатки (поховання)

427 000

427 000











427 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

23 133 899

16 579 487

4 344 559

430 301

6 554 412


414 100

414 100

291 600




23547999

010116

Утримання апарату

1 007 153

987 153

579 259

100 500

20 000








1 007 153

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на  2006-2009 роки)

3 438 400

3 438 400











3 438 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

4 400 600

151 188



4 249 412








4 400 600

110201

Бібліотеки

512 950

512 950

347 150

12 200



15 000

15 000





527 950

110202

Музеї і виставки

1 112 135

1 112 135

573 600

103 800



2 000

2 000





1 114 135

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

582 050

582 050

391 150

2 300









582 050

110205

Школи естетичного виховання дітей

3 688 361

3 688 361

2 453 400

211 501



397 100

397 100

291 600




4 085 461

110206

Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

34 450

34 450











34 450

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк)

8 357 800

6 072 800



2 285 000








8 357 800

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

19 475 625

17 521 525

5 858 282

2 515 192

1 954 100


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


19737325

010116

Утримання апарату

759 834

739 834

418 746

89 200

20 000








759 834

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100











418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

13 099 091

11 164 991

5 439 536

2 245 992

1 934 100


261 700

231 000

68 600

30 700

30 700


13 360 791

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 284 000











2 284 000

130112

Інші видатки

2 374 600

2 374 600











2 374 600

160

Департамент транспорту і зв'язку  Харківської міської ради

187823766

161824966

1 101 622

9 900

25998800


47 473 127

100 000



47 373 127

35 373127

235296893

010116

Утримання апарату

1 797 659

1 767 659

1 101 622

9 900

30 000


100 000

100 000





1 897 659

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

7 800 000

7 800 000











7 800 000

100203

Благоустрій міста

12 020 000

12 020 000











12 020 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







32 393 127




32 393 127

32 393127

32 393 127

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 387 627

1 387 627











1 387 627

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

11 347 600

11 347 600











11 347 600

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

18 602 080

18 602 080











18 602 080

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

134 868800

108900 000



25 968 800


10 000 000




10 000 000


144868800

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







2 000 000




2 000 000


2 000 000

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

650 000

565 683

278 944


84 317








650 000

010116

Утримання апарату

650 000

565 683

278 944


84 317








650 000

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

768 511

668 511

297 953


100 000








768 511

010116

Утримання апарату

768 511

668 511

297 953


100 000








768 511

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

12 067 528

7 848 649

4 549 883


4 218 879








12067528

010116

Утримання апарату

6 965 608

6 945 608

4 549 883


20 000








6 965 608

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 100 000




3 100 000








3 100 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

2 001 920

903 041



1 098 879








2 001 920

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

59 251 980

58 363 980

1 512 750

25 658 200

888 000


110 336 821

35 750 121


32 300 000

74 586 700

73 800 000

169 588 801

010116

Утримання апарату

2 737 298

2 677 298

1 512 750


60 000








2 737 298

100203

Благоустрій міста

56 448 382

55 620 382


25 658 200

828 000


35 548 310

35 548 310


32 300 000



91 996 692

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

66 300

66 300











66 300

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







73 800 000




73 800 000

73 800000

73 800 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







988 511

201 811



786 700


988 511

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

47 692 600

2 567 600

1 866 800


45125000


405133000

348 400



404784600

401368000

452825600

010116

Утримання апарату

2 567 600

2 567 600

1 866 800




423 400

348 400



75 000


2 991 000

100203

Благоустрій міста

44 500 000




44 500 000








44 500 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







314 725100




314725100

311 513500

314725100

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів







8 054 500




8 054 500

8 054 500

8 054 500

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів







81 800 000




81 800 000

81 800000

81 800 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

625 000




625 000








625 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







130 000




130 000


130 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської

1468957753

1402534059

2 431 844


66 423 694


15 000 000




15 000 000

15 000 000

1483957753

010116

Утримання апарату

3 590 535

3 515 535

2 431 844


75 000








3 590 535

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

60 000

60 000











60 000

250404

Інші видатки

196 194




196 194








196 194

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

98 087 300

98 087 300











98 087 300

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

61 445 200




61 445 200








61 445 200

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком №4)

760 594 475

760 594 475











760 594 475

250319

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (згідно з додатком №4)

11 722 700

11 722 700











11 722 700

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

280 799000

280 799000











280799000

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

234 789500

234 789500











234789500

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

4 040 000

4 040 000











4 040 000

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

277 000

277 000











277 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

397 359

397 359











397 359

250380

Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в







15 000 000




15 000 000

15 000000

15 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4)

295 000

295 000











295 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4)

295 000

295 000



196 000








295 000

250380

Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франковської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком №4)

250 000

250 000











250 000

250380

Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком №4)

250 000

250 000











250 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000











500 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

6 857 190

6 857 190











6 857 190

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком №4)

200 000




200 000








200 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком №10)

4 311 300




4 311 300








4 311 300

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

9 340 235

9 260 235

2 071 318


80 000








9 340 235

010116

Утримання апарату

3 219 135

3 139 135

2 071 318


80 000








3 219 135

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5 425 000

5 425 000











5 425 000

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

5 425 000

5 425 000











5 425 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

4 698 933

2 860 933

1 852 637

7 700

1 838 000








4 698 933

010116

Утримання апарату

1 945 113

1 925 113

1 234 517

5 600

20 000








1 945 113

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м.Харкові на 2006-2010 роки)

1 500 000




1 500 000








1 500 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 253 820

935 820

618 120

2 100

318 000








1 253 820

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 863 191

3 813 191

2 067 153

90 449

50 000








3 863 191

010116

Утримання апарату

3 317 191

3 267 191

2 067 153

90 449

50 000








3 317 191

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

546 000

546 000











546 000

300

250102

Резервний фонд

2 888 874





2 888 874







2 888 874


В С Ь О Г О

2442921999

2180331378

197574678

77 502 741

259701747

2 888 874

845645773

52 874 121

2 432 470

32 562 299

792771652

751324627

3288567772


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 4

до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 07.11.2008 р. № 311/08


Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2008 рік

Таблиця 1

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальній фонд

Разом

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі

15 307 800


15 307 800

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

280 799 000


280 799 000

41030700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів

8 054 500

 

8 054 500

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 789 500

 

234 789 500

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

45 070 575

 

45 070 575

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

 

277 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

6 972 800

 

6 972 800

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

49 600 000

25 000 000

74 600 000

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газіфікацію населених пунктів

 

10 758 900

10 758 900

41035000

Інші субвенції

9 330 236

300 000

9 630 236


у тому числі:

 

 

 


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лкування хворих на цукровий та нецукровий діабет

9 330 236

 

9 330 236


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на завершення будівництва Меморіалу-музея жертвам нацизма в Дробицькому Яру

 

300 000

300 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

397 359

 

397 359

41036000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність

2 158 000

 

2 158 000

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

5 000 000

10 000 000

15 000 000


В с ь о г о

657 756 770

46 058 900

703 815 670


Таблиця 2

грн.

Код

Назва трансферту

------------------------------------

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Сума (грн.)

Щоденний норматив відрахувань, %

Сума (грн.)

Щоденний норматив відрахувань, %

Сума (грн.)

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова

98 087 300

8,25

 

 

98 087 300

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів

760 594 475

47,67

 

 

760 594 475

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Бюджету Дзержинського району

110 288 304

6,91

 

 

110 288 304

 

Бюджету Київського району

106 460 243

6,67

 

 

106 460 243

 

Бюджету Комінтернівського району

65 567 668

4,11

 

 

65 567 668

 

Бюджету Ленінського району

56 045 711

3,51

 

 

56 045 711

 

Бюджету Московського району

148 198 303

9,28

 

 

148 198 303

 

Бюджету Жовтневого району

56 626 918

3,55

 

 

56 626 918

 

Бюджету Орджонікідзевського району

86 883 188

5,44

 

 

86 883 188

 

Бюджету Червонозаводського району

56 761 498

3,55

 

 

56 761 498

 

Бюджету Фрунзенського району

73 762 642

4,62

 

 

73 762 642

250319

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі

11 722 700




11 722 700


в тому числі:





0


Бюджету Дзержинського району

1 866 100




1 866 100


Бюджету Київського району

1 748 200




1 748 200


Бюджету Комінтернівського району

1 060 100




1 060 100


Бюджету Ленінського району

875 400




875 400


Бюджету Московського району

2 222 900




2 222 900


Бюджету Жовтневого району

873 000




873 000


Бюджету Орджонікідзевського району

1 202 300




1 202 300


Бюджету Червонозаводського району

864 600




864 600


Бюджету Фрунзенського району

1 010 100




1 010 100

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

280 799 000

 

 

 

280 799 000

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Бюджету Дзержинського району

37 378 575

 

 

 

37 378 575

 

Бюджету Київського району

32 331 301

 

 

 

32 331 301

 

Бюджету Комінтернівського району

29 610 975

 

 

 

29 610 975

 

Бюджету Ленінського району

20 595 255

 

 

 

20 595 255

 

Бюджету Московського району

58 755 225

 

 

 

58 755 225

 

Бюджету Жовтневого району

23 946 045

 

 

 

23 946 045

 

Бюджету Орджонікідзевського району

30 680 902

 

 

 

30 680 902

 

Бюджету Червонозаводського району

17 350 890

 

 

 

17 350 890

 

Бюджету Фрунзенського району

30 149 832

 

 

 

30 149 832

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 789 500

 

 

 

234 789 500

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Бюджету Дзержинського району

36 659 410

 

 

 

36 659 410

 

Бюджету Київського району

28 368 750

 

 

 

28 368 750

 

Бюджету Комінтернівського району

24 982 530

 

 

 

24 982 530

 

Бюджету Ленінського району

13 357 870

 

 

 

13 357 870

 

Бюджету Московського району

51 277 580

 

 

 

51 277 580

 

Бюджету Жовтневого району

16 039 870

 

 

 

16 039 870

 

Бюджету Орджонікідзевського району

25 961 130

 

 

 

25 961 130

 

Бюджету Червонозаводського району

14 064 250

 

 

 

14 064 250

 

Бюджету Фрунзенського району

24 078 110

 

 

 

24 078 110

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

4 040 000

 

 

 

4 040 000

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Бюджету Дзержинського району

635 700

 

 

 

635 700

 

Бюджету Київського району

867 600

 

 

 

867 600

 

Бюджету Комінтернівського району

531 980

 

 

 

531 980

 

Бюджету Ленінського району

336 740

 

 

 

336 740

 

Бюджету Московського району

574 060

 

 

 

574 060

 

Бюджету Жовтневого району

192 710

 

 

 

192 710

 

Бюджету Орджонікідзевського району

166 520

 

 

 

166 520

 

Бюджету Червонозаводського району

319 990

 

 

 

319 990

 

Бюджету Фрунзенського району

414 700

 

 

 

414 700

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

 

 

 

277 000

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Бюджету Дзержинського району

7 295

 

 

 

7 295

 

Бюджету Київського району

27 690

 

 

 

27 690

 

Бюджету Комінтернівського району

13 830

 

 

 

13 830

 

Бюджету Ленінського району

70 560

 

 

 

70 560

 

Бюджету Московського району

14 670

 

 

 

14 670

 

Бюджету Жовтневого району

52 754

 

 

 

52 754

 

Бюджету Орджонікідзевського району

97

 

 

 

97

 

Бюджету Червонозаводського району

81 274

 

 

 

81 274

 

Бюджету Фрунзенського району

8 830

 

 

 

8 830

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

6 857 190

 

 

 

6 857 190

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Бюджету Дзержинського району

1 059 840

 

 

 

1 059 840

 

Бюджету Київського району

1 043 660

 

 

 

1 043 660

 

Бюджету Комінтернівського району

612 870

 

 

 

612 870

 

Бюджету Ленінського району

423 551

 

 

 

423 551

 

Бюджету Московського району

1 215 629

 

 

 

1 215 629

 

Бюджету Жовтневого району

576 769

 

 

 

576 769

 

Бюджету Орджонікідзевського району

699 362

 

 

 

699 362

 

Бюджету Червонозаводського району

499 120

 

 

 

499 120

 

Бюджету Фрунзенського району

726 120

 

 

 

726 120

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

397 359

 

 

 

397 359

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Бюджету Дзержинського району

56 611

 

 

 

56 611

 

Бюджету Київського району

55 153

 

 

 

55 153

 

Бюджету Комінтернівського району

29 800

 

 

 

29 800

 

Бюджету Ленінського району

48 693

 

 

 

48 693

 

Бюджету Московського району

48 800

 

 

 

48 800

 

Бюджету Жовтневого району

16 013

 

 

 

16 013


Бюджету Орджонікідзевського району

6 870




6 870

 

Бюджету Червонозаводского району

60 189

 

 

 

60 189

 

Бюджету Фрунзенського району

75 230

 

 

 

75 230

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі)

500 000

 

 

 

500 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

4 511 300

 

0

 

4 511 300


у тому числі на:

 

 

 

 

 


дольову участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50

200 000

 

 

 

200 000


співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків» (згідно з додатком №10)

4 311 300

 

 

 

4 311 300

250380

Інші субвенції

1 090 000


15 000 000


16 090 000


у тому числі







Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу



15 000 000


15 000 000


Субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання

295 000




295 000


Субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання

295 000




295 000


Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франковської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року

250 000




250 000


Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року

250 000




250 000

 

В с ь о г о

1 403 665 824

 

15 000 000

 

1 418 665 824


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 5

до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 07.11.2008 р. № 317/08


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік

грн.

Найменування

Код функції

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2


3

4

Фінансування бюджету за типом кредитора





Внутрішнє фінансування

200000

546 611 174

90 093 228

456 517 946

Інше внутрішнє фінансування

203000

405 000 000

0

405 000 000

Інше внутрішнє фінансування

203500

405 000 000

0

405 000 000

Одержано позик

203510

505 000 000

 

505 000 000

Погашено позик

203520

100 000 000


100 000 000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

0

0

0

На початок періоду

205100

1 024 422

0

1 024 422

На кінець періоду

205200

1 024 422

0

1 024 422

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

156 131 797

97 441 000

58 690 797

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

156 131 797

97 441 000

58 690 797

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

-14 520 623

-7 347 772

-7 172 851

На початок періоду

208100

1 986 960

1 846 172

140 788

На кінець періоду

208200

16 507 583

9 193 944

7 313 639

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


546 611 174

90 093 228

456 517 946

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання





Фінансування за борговими операціями

400000

405 000 000

0

405 000 000

Запозичення

401000

505 000 000

0

505 000 000

Внутрішні запозичення

401100

505 000 000

0

505 000 000

Довгострокові зобов'язання

401101

505 000 000


505 000 000

Погашення

402000

100 000 000

0

100 000 000

Внутрішні зобов'язання

402100

100 000 000

0

100 000 000

Довгострокові зобов'язання

402101

100 000 000


100 000 000

Фінансування за активними операціями

600000

141 611 174

90 093 228

51 517 946

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

156 131 797

97 441 000

58 690 797

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

156 131 797

97 441 000

58 690 797

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

-14 520 623

-7 347 772

-7 172 851

На початок періоду

602100

3 011 382

1 846 172

1 165 210

На кінець періоду

602200

17 532 005

9 193 944

8 3388 061

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


546 611 174

90 093 228

456 517 946


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 6

до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 07.11.2008 р. № 317/08


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2008 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення

У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету

Всього по бюджету розвитку:

1 589 909 760


1 106 611 179

751 324 627

505 000 000

82 654 500

 

150000

Будівництво

1 589 909 760


1 106 611 179

641 306 127

433 200 000

82 654 500

 

150101

Капітальні вкладення

781 551 760


688 853 179

551 451 627

433 200 000

0

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

491 122 760


414 184 179

311 513 500

231 200 000

0



Житлове будівництво

8 734 166


0

1 000 891

0

0

1

 

Погашення заборгованості на 01.01.2008 р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній, 2

8 734 166



1 000 891



 

 

Будівництво адміністративних об'єктів

10 900 000


520 000

500 000

0

0

2

 

Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка

10 900 000

83,3

520 000

500 000



 

 

Охорона здоров'я

15 876 960


14 170 327

11 500 000

0

0

3

 

Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

13 376 960

12,8

11 670 327

10 500 000



4


Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197

2 500 000


2 500 000

1 000 000



 

 

Освіта

9 958 500


7 311 600

1 000 000

0

0

5

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

9 958 500

26,6

7 311 600

1 000 000


0

 

 

Фізкультура і спорт

3 800 000


3 800 000

3 800 000

0

0

6

 

Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту ім. Яни Клочкової»

3 800 000


3 800 000

3 800 000



 

 

Об'єкти комунального призначення

434 753 134


381 282 252

293 612 609

231 200 000

0

 

 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж

18 431 933


15 483 059

5 536 420

0

0

7


Будівництво водопровідної мережі по вул.Архітекторів, 34

110 000

0,0

110 000

110 000



8

 

Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

52,6

2 275 500

805 000



9

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Новопролетарській

585 062


170 000

170 000



10

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803


563 803

563 800



11

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

3 800 000


3 800 000

730 000



12

 

Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

3,0

377 620

377 620



13

 

Санація і перекладка водопровідної мережі (d 1000мм) по Білгородському шосе

4 588 936

0,0

4 588 936

1 470 000


0

14

 

Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул. Білогорської

350 000


350 000

350 000



15


Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків №27/1-27/7 по вул. Довгалевського

400 000


400 000

400 000



16


Будівництво водопровідної мережі по вул. Хабаровській та вул. Сіверса

1 570 000


1 570 000

285 000



17


Будівництво магістральних водоводів по вул. Валдайській, Охотській, пров. Валдайському, Піщаному

1 277 200


1 277 200

275 000



 

 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста

28 596 001


27 428 342

7 777 009

0

0

18

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому

575 532


350 000

350 000



19

 

Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)

428 186

11,1

380 470

380 470



20

 

Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

0,0

3 324 000

3 324 000



21

 

Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

460 000


420 000

420 000



22

 

Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

810 000

2,0

794 039

794 039



23

 

Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

340 000


340 000

340 000



24

 

Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313


15 925 100

1 020 000


0

25

 

Інженерне облаштування схилів в районі Будівельного 2-го в`їзду - будівництво

42 800


42 800

42 800



26


Захист від підтоплення будинку по вул.Клочківській, 197

5 342 170

1,7

5 253 933

507 700



27


Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища №2 по вул. Пушкінській

298 000

0,0

298 000

298 000



28


Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000


300 000

300 000




 

Будівництво, реконструкція теплових мереж

14 429 679


8 689 373

3 131 970

0

0

29

 

Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90)

1 462 429

40,6

868 400

868 400



30

 

Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206

600 000

8,3

550 000

550 000



31


Реконструкція теплових мереж кварталу по вул. Єсеніна, вул. 23 Серпня, вул. Отакара Яроша

4 191 250

41,9

2 435 774

298 020



32


Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп.Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках

1 500 000

28,1

1 077 890

177 360



33


Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп.Косіора, 65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках

558 800

45,2

306 378

44 500



34


Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп.Косіора, 114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках

643 000

15,5

543 605

113 130



35


Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 9/9 по вул.Єлізарова, 3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках

639 800

30,8

442 800

72 060



36


Реконструкція вбудованих котелень по вул.Клочківській,61/63, вул.Жовтневої революції,36, вул.Червоножовтневій,6,9

730 000

63,8

263 946

38 200



37


Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул.Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках

1 500 000

29,3

1 059 885

155 900



38


Реконструкція котелень по вул.Валер'янівській,113, вул.Армійській,113, бульвару Фронтовиків,1

1 854 400

78,9

390 615

64 400



39


Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул.Автогенній

750 000

0,0

750 000

750 000




 

Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них

315 272 131


274 366 500

260 295 000

231 200 000

0

40

 

Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової

1 271 500

45,6

691 500

80 000



41

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Белгородського спуску (у т.ч. компенсація за знесення споруд)

29 975 443

97,3

800 000

800 000



42

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Белгородського спуску до вул. Матюшенка

41 240 188

21,8

32 240 000

23 300 000

2 620 000


43

 

Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

9 300 000

5,4

8 800 000

7 300 000



44


Будівництво пішохідного тратуару по вул. Желєзнякова

85 000


85 000

85 000



45


Будівництво пішохідного містку через струмок Жихар

50 000


50 000

50 000



46

 

Реконструкція вул. Пушкінської

45 000 000


45 000 000

45 000 000

45 000 000


47

 

Реконструкція вул. Полтавський шлях (від вул. Клапцова до майдану Пролетарського)

50 000 000


50 000 000

50 000 000

50 000 000


48

 

Реконструкція вул. Весніна на дільниці вул. Сумській до вул. Матюшенко

5 000 000


5 000 000

5 000 000

5 000 000


49


Реконструкція вул. Матюшенко на дільниці від вул. Весніна до вул. Шевченко

5 000 000


5 000 000

5 000 000

5 000 000


50

 

Реконструкція вул. Чєбишева, вул. Чкалова

8 000 000


8 000 000

8 000 000

8 000 000


51

 

Реконструкція вул. Римарської

2 500 000


2 500 000

2 500 000

2 500 000


52

 

Реконструкція вул. Челюскінців

800 000


800 000

800 000

800 000


53

 

Реконструкція вул. Чернишевського

3 100 000


3 100 000

3 100 000

3 100 000


54

 

Реконструкція вул. Артема

2 100 000


2 100 000

2 100 000

2 100 000


55

 

Реконструкція майдану Першого Травня

800 000


800 000

800 000

800 000


56

 

Реконструкція просп. 50-річчя ВЛКСМ

3 400 000

41,2

2 000 000

2 000 000

2 000 000


57

 

Реконструкція Нетеченської набережної

2 800 000


2 800 000

2 800 000

2 800 000


58

 

Реконструкція Червоношкільної набережної

3 600 000


3 600 000

3 600 000

3 600 000


59

 

Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську)

5 000 000

4,0

4 800 000

4 800 000

4 800 000


60

 

Будівництво вул. Нової

8 000 000


8 000 000

8 000 000

8 000 000


61

 

Будівництво вул. Скрипника

25 000 000


25 000 000

25 000 000

25 000 000


62

 

Будівництво мосту по провулку Банному

21 000 000


21 000 000

17 880 000

17 880 000


63

 

Реконструкція мосту через р. Уди

12 000 000


12 000 000

12 000 000

12 000 000


64

 

Реконструкція Лопанського мосту

20 000 000


20 000 000

20 000 000

20 000 000


65

 

Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана

1 750 000

2,9

1 700 000

1 700 000

1 700 000


66

 

Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів)

8 500 000


8 500 000

8 500 000

8 500 000


 

 

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ

46 688 390


44 029 978

7 139 210

0

0

67

 

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

8 500 000


8 500 000

2 600 000



68


Розширення міського кладовища № 17

9 752 508


7 329 566

300 000



69

 

Будівництво колумбарних стін на території крематорію

3 000 000


3 000 000

69 210



70

 

Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів

432 000


196 530

170 000



71

 

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів

25 003 882


25 003 882

4 000 000



 

 

Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж

3 835 000


3 785 000

3 785 000

0

0

72

 

Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000


630 000

630 000



73

 

Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

195 000


195 000

195 000



74

 

Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

4,7

1 010 000

1 010 000



75

 

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000


1 950 000

1 950 000



76


Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (компенсація за домоволодіння, які підлягають зносу)

100 000


100 000

100 000



77

 

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин

1 700 000


1 700 000

148 000



78


Завершення будівництва Меморіалу - музею жертвам нацизму у Дробицькому Яру

300 000

0,0

300 000

300 000



79

 

Проектні роботи майбутніх років

5 500 000


5 500 000

5 500 000




063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

885 000


885 000

885 000

0

0

80


Проектні та будівельно-монтажні роботи виробничого приміщення КСП «Харківгорліфт»

885 000


885 000

885 000




079

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

256 254 000


240 494 000

206 660 000

192 000 000

0

81

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

24 520 000

59,2

10 000 000

10 000 000



82


Реконструкція теплових мереж між камерами МК 1223-1223А-1227 по вул.Дніпровській і вул. Тарасівській

8 034 000

0,0

8 034 000

5 760 000


4 800 000

83

 

Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву

45 000 000


45 000 000

45 000 000

45 000 000


84

 

Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву

130 000 000


130 000 000

130 000 000

130 000 000



 

Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж

48 700 000


47 460 000

20 700 000

17 000 000

0

85

 

Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський»

17 000 000


17 000 000

17 000 000

17 000 000


86

 

Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

3 700 000

14,9

3 150 000

700 000



87

 

Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору

28 000 000

2,5

27 310 000

3 000 000




160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

33 290 000


33 290 000

32 393 127

10 000 000

0

88

 

Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

4 571 000


4 571 000

4 571 000



89

 

Реконструкція трамвайних переїздів, у т. ч.:

5 429 000


5 429 000

4 532 127



89.1

 

вул. Шевченко - вул. Матюшенко

902 000


902 000

902 000



89.2

 

вул. Шевченко - вул. Жилярді

902 000


902 000

902 000



89.3

 

вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова

804 000


804 000

804 000



89.4

 

Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників

597 000


597 000

597 000



89.5

 

Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців

358 000


358 000

358 000



89.6

 

Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР

706 000


706 000

706 000



89.7

 

Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова

575 000


575 000

575 000



89.8

 

проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ

585 000


585 000

585 000



90


Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом

10 000 000


10 000 000

10 000 000

10 000 000


91


Виконання робіт по прокладці електрокабелю від підстанції АК «Харківобленерго» до будівлі АСУ-Д по вул. Чеботарській

290 000


290 000

290 000



92


Реконструкція трамвайних колій, у т. ч.:

13 000 000


13 000 000

13 000 000



92.1


вузла «пл. Малиновського»

956 000


956 000

956 000



92.2


вул. Конєва (до Гончарівського мосту)

2 918 000


2 918 000

2 918 000



92.3


вул. Полтавський шлях (до Лопанського мосту)

3 669 000


3 669 000

3 669 000



92.4


вузла «Лопанський міст»

1 381 000


1 381 000

1 381 000



92.5


вузла «пл.Рози Люксембург» і «пл.Пролетарська»

4 076 000


4 076 000

4 076 000



 

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів




8 054 500

0

8 054 500

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




8 054 500

0

8 054 500

93

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів




8 054 500


8 054 500

 

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

808 358 000


417 758 000

81 800 000

0

74 600 000

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

808 358 000


417 758 000

89 800 000

0

74 600 000

94

 

Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років)

808 358 000

48,3

417 758 000

81 800 000


74 600 000


180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0


0

95 018 500

71 800 000

0


030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

0


0

6 183 500

0

0

95

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:




6 183 500



95.1


КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»




3 858 500



95.2


КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»




2 325 000



 

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

0


0

6 700 000

0

0

96

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:




6 700 000



96.1

 

КСП «Харківгорліфт»




1 967 000



96.2

 

КП»Харківблагоустрій»




2 679 000



96.3

 

КРБП Комінтернівського району




1 293 000



96.4


КПЖРЕП Комінтернівського району




247 000



96.5


КП «Благоустрій» Московського району




514 000



 

079

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0


0

5 355 000

0

0

97

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:




5 355 000



97.1

 

КП «Міськсвітло»




2 240 000



97.2

 

КП «Харківзеленбуд»




1 818 000



97.3

 

КП зеленого будівництва (господарства) районів у місті Харкові




847 000



97.4


КП «Харківські теплові мережі»




450 000




160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0


0

2 980 000

0

0

98


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:




2 980 000



98.1


ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту




2 000 000



98.2


КП «Харків-Сигнал»




980 000



 

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




73 800 000

71 800 000


99

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт), у т.ч.:




73 800 000

71 800 000


99.1


КП «Комплекс з експлуатації об'єктівводозніження і зливової каналізації »




8 000 000

6 000 000


99.2


КП «Шляхрембуд»




65 800 000

65 800 000



220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

0


0

15 000 000

0

0

100


Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу




15 000 000




Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 8

до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»

від 07.11.2008 р. № 317/08


Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2008 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада

 

2 565 836


12 000 000

14 565 836

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

151 000



151 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки

19 836



19 836

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 роки

95 000



95 000

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік

2 300 000



2 300 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 


Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік

12 000 000

12 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

 

22 549 723



25 549 723

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 427 000



1 427 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м. Харкова 2006-2008 роки»

3 405 000



3 405 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

17 717 723

 


17 717 723

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

 

48 725 636

 

6 183 500

54 909 136


 

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

48 725 636

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

6 183 500

54 909 136

080101

Лікарні

 

30 916 800

 


30 916 800

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

 

120 000

 


120 000

080203

Пологові будинки

 

3 503 100

 


3 503 100

080400

Спеціалізовані поліклініки


205 500

 


205 500

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет

 

10 980 236

 


10 980 236

100302

Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)


3 000 000

 


3 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

 


 

6 183 500

6 183 500

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

 

9 123 660



9 123 660

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

9 123 660



9 123 660

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

 

776 900



776 900

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р»

171 400



171 400


 

Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки»

405 500



405 500

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

54 800



54 800

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

 

274 000



274 000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

 

76 700



76 700

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік

200 000



200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

 

128 522 400


13 988 625

142 511 025


 

«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.»

122 673 200

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

12 576 100

135 249 300

100101

Житлово-експлуатацiйне господарство

 

80 149 200



80 149 200

100102

Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади

 

23 536 000



23 536 000

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

10 048 000



10 048 000

100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем

 

8 940 000



8 940 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності

 



6 700 000

6 700 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища




249 300

249 300

240900

Цільові фонди, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 



5 626 800

5 626 800

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

527 525

527 525

100101

Житлово-експлуатацiйне господарство

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

4 699 200



4 699 200

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

850 000



850 000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р.

300 000



300 000

150101

Капiтальнi вкладення

 


Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік»

885 000

885 000

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

 

660 000



660 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008 роки

660 000



660 000

079

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

 

53 975 150


220 144300

274 119 450


 

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки

53 575 150

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки

13 414 300

66 989 450

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

 

2 158 000



2 158 000

100201

Теплові мережі


5 493 300


4 977 300

10 470 600

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство


4 050 000



4 050 000

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

40 675 400



40 675 400

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії


771 450


2 570 000

3 341 450

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




5 355 000

5 355 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 



12 000

12 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 



500 000

500 000

250404

Іншi видатки

 

427 000



427 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

70 000

70 000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»

400 000



400 000

150101

Капітальні вкладення

 


Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік»

206 660000

206 660 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради

 

16 196 800



16 196 800

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік

3 438 400



3 438 400

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік»

65 000



65 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»

4 335 600



4 335 600

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»

500 000



500 000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік

7 857 800



7 857 800

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради

 

5 616 700



5 616 700


 

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

5 616 700



5 616 700

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

 

418 100



418 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

 

2 824 000



2 824 000

130112

Інші видатки

 

2 374 600



2 674 600

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

 

146 888 800


47 373 127

194 261 927



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

12 020 000

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

11 270 000

23 290 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


12 020 000



12 020 000

150101

Капітальні вкладення




10 290 000

10 290 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




980 000

980 000


 

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

134 868 800

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

36 103 127

170 971 927

150101

Капітальні вкладення

 



22 103 127

22 103 127

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

 

134 868 800


10 000 000

144 868 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності

 



2 000 000

200 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 



2 000 000

2 000 000

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

 

5 101 920



5 101 920

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

3 100 000



3 100 000

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

2 001 920



2 001 920

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

 

56 514 682


110 336821

166 851 503


 

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки

56 448 382

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки

109 352571

165 800 953

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

56 448 382


35 548 310

91 996 692

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності

 



73 800 000

73 800 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 



4 261

4 261

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

984 250

984 250


 

Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік

66 300



66 300

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

 

66 300



66 300

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

 

45 125 000


412 998000

458 123 000

150101

Капітальні вкладення

 


Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

11 500 000

11 500 000


 

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки

44 500 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки

130 000

44 630 000

100203

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

 

44 500 000



44 500 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 



130 000

130 000


 

Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік

625 000

Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік

401 220000

401 845 000

150101

Капiтальнi вкладення

 



311 365500

311 365 500

150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів

 



8 054 500

8 054 500

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

 



81 800 000

81 800 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

625 000



625 000


 

 


Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

148 000

148 000

150101

Капiтальнi вкладення

 



148 000

148 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

 

6 121 100



6 121 100


 

Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік

6 121 100



6 121 100

180410

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

 

696 100



696 100

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

 

5 425 000



5 425 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

 

2 753 820



2 753 820

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки

1 500 000



1 500 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки»

1 253 820



1 253 820

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

 

546 000



546 000

250404

Іншi видатки

Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік

546 000



546 000


ВСЬОГО

 

551 764 127


823 024373

1374788 500


Заступник міського голови - директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева