УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

30 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 30.12.2008 р. № 401/08

м. Харків

Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік

Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. ст. 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 1900943,3 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1624359,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету 276583,8 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 209650,0 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 13635,9 тис. грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 1900943,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1624359,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 276583,8 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.

3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету міста Харкова у сумі 1900,0 тис. грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у загальній сумі 817593,9 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення):

4.1. Коштів, що передаються до державного бюджету у сумі 13571,4 тис. грн.;

4.2. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 804022,5 тис. грн.

5. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2009 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно з додатком № 5 до цього рішення).

6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 4369,9 тис. грн.

7. Затвердити загальну чисельність та примірний перелік структурних підрозділів районних в місті Харкові рад, в тому числі показники граничної штатної чисельності по апарату рад та по їх структурним підрозділам (згідно з додатком № 6 до цього рішення).

8. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Харкова у 2009 році належать доходи, передбачені статтями 64, 69 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Харкова у 2009 році є:

9.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:

9.1.1. Кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності.

9.1.2. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, від продажу яких до міського бюджету зараховується 10 відсотків); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).

9.1.3. Кошти від повернення позик, які надавалися з міського бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними.

9.1.4. Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради.

9.1.5. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

9.2. 100 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі реєстрації транспортних засобів на території міста Харкова.

9.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

9.4. 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та 100 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

9.5. Надходження до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.

9.6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

9.7. Кошти від повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пеня, відсотки за користування ними.

9.8. Інші надходження відповідно до законодавства України.

Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішеннями міської ради відповідно до законодавства України.

10. Відмітити, що згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» до бюджету міста зараховується у повному обсязі податок з власників транспортних засобів, а також 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища.

11. Установити, що джерелами формування цільового фонду міського бюджету міста Харкова у 2009 році є джерела, які визначені Положенням про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста, затвердженим рішенням 33 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 22.02.2005 року № 45/05 (зі змінами та доповненнями).

12. Установити, що податок з доходів фізичних осіб, плата за оренду земельних ділянок, податок з власників транспортних засобів, збір за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить бюджету міста, а також 100 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

13. Установити, що надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

14. Установити, що ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей в місті Харкові, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі, збір за право використання місцевої символіки, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за оренду та кошти від приватизації комунального майна територіальної громади міста Харкова у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

15. Установити, що збір з власників собак у 2009 році у повному обсязі зараховується до доходів районних у місті Харкові бюджетів.

16. Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків до міського та районних у місті бюджетів в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пунктах 12-14, та з урахуванням особливостей, зазначених у пункті 15.

17. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2009 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

Визначити захищеними видатками міського бюджету міста Харкова на 2009 рік видатки на заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

18. Районним у місті Харкові радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2009 рік.

19. Установити, що у 2009 році суми дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів міського бюджету міста Харкова за виключенням трансфертів (згідно з додатком № 4 до цього рішення).

Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету міста Харкова, перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області до 10 числа місяця, наступного за звітним, на підставі платіжних доручень Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.

20. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста Харкова на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.

21. Розпорядники коштів міського бюджету у 2009 році мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 2008 року.

Розпорядники коштів міського бюджету беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

22. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.

23. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

24. Установити, що у випадках, коли обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

25. Надати Харківському міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.

26. Надати заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету м. Харкова.

27. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:

27.1. Встановлення у випадках, передбачених діючим законодавством, тимчасових обмежень асигнувань загального фонду міського бюджету м. Харкова.

27.2. Укладання від імені міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України в Харківській області на покриття у 2009 році тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова.

27.3. Вчинення дій по отриманню середньострокових позичок у Міністерстві фінансів України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та укладання від імені міської ради відповідних договорів.

27.4. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.

27.5. Здійснення операцій по розміщенню коштів міського бюджету міста Харкова на депозитних рахунках в установах банків.

28. Додатки №№ 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

29. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2009 року.

30. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 30.12.2008 р. № 401/08


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік


Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 565 158 900

43 764 100

X

1 608 923 000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 237 170 900

X

X

1 237 170 900

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 233 305 300

X

X

1 233 305 300

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 113 921 700

X

X

1 113 921 700

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

9 261 700

X

X

9 261 700

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 266 300

X

X

15 266 300

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

1 646 400

X

X

1 646 400

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

63 776 300

X

X

63 776 300

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

12 511 100

X

X

12 511 100

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

16 643 000

X

X

16 643 000

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

278 800

X

X

278 800

11020000

Податок на прибуток підприємств

3 865 600

X

X

3 865 600

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

3 865 600

X

X

3 865 600

12000000

Податки на власність

X

43 764 100

X

43 764 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

43 764 100

X

43 764 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

15 833 600

X

15 833 600

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

27 921 500

X

27 921 500

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

9 000

X

9 000

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

272 986 700

X

X

272 986 700

13050000

Плата за землю

272 986 700

X

X

272 986 700

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

43 202 000

X

X

43 202 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

205 388 000

X

X

205 388 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

24 396 700

X

X

24 396 700

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 589 400

X

X

1 589 400

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

389 400

X

X

389 400

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

389 400

X

X

389 400

16000000

Інші податки

53 411 900

X

X

53 411 900

16010000

Місцеві податки і збори

53 411 900

X

X

53 411 900

16010100

Податок з реклами

171 500

X

X

171 500

16010200

Комунальний податок

3 239 600

X

X

3 239 600

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 278 500

X

X

1 278 500

16010500

Ринковий збір

46 284 300

X

X

46 284 300

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

700

X

X

700

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

22 400

X

X

22 400

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 414 900

X

X

2 414 900

20000000

Неподаткові надходження

59 161 200

9 551 200

17 400

68 712 400

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2 023 500

X

X

2 023 500

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

2 000 000

X

X

2 000 000

21080000

Інші надходження

23 500

X

X

23 500

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

23 500

X

X

23 500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

57 121 500

X

X

57 121 500

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

21 300

X

X

21 300

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

57 100 000

X

X

57 100 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

57 100 000

X

X

57 100 000

22090000

Державне мито

200

X

X

200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

200

X

X

200

24000000

Інші неподаткові надходження

16 200

17 400

17 400

33 600

24060000

Інші надходження

16 200

X

X

16 200

24060300

Інші надходження

16 200

X

X

16 200

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

9 533 800

X

9 533 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

39 400

209 632 600

209 632 600

209 672 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

39 400

99 632 600

99 632 600

99 672 000

31010000

Надходження коштів реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

99 632 600

99 632 600

99 632 600

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010000

Надходження від продажу землі

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

50000000

Цільові фонди

X

13 635 900

X

13 635 900

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

8 635 900

X

8 635 900

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

8 065 900

X

8 065 900

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

570 000

X

570 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

5 000 000

X

5 000 000


Всього доходів

1 624 359 500

276 583 800

209 650 000

1 900 943 300


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 2

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 30.12.2008 р. № 401/08


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

нерозподілені видатки (код 3000)

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

80 718 600

80 718 600

46448 320

4 855 016



1 080 220

972 220



108 000


81798820

010116

Органи місцевого самоврядування

80 718 600

80 718 600

46448 320

4 855 016



1 080 220

972 220



108 000


81798820

070000

Освіта

19 312 900

19 312 900

7 704 300

2 729 000



1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500


21152340

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 353 480

2 353 480

1 440 000

351 800



590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 943 920

070301

Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 866 750

2 866 750

1 188 800

583 400



86 000

86 000





2 952 750

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 696 410

4 696 410

1 901 400

799 900



30 000

24 000



6 000


4 726 410

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 857 830

4 857 830

2 709 200

955 900



1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 990 830

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

823 030

823 030

464 900

38 000









823 030

070807

Інші освітні програми

3 715 400

3 715 400











3 715 400

080000

Охорона здоров'я

306978300

294458 500

147424200

33 659 100

12519800


4 479 300

4 182 000

1 683 900

224 300

297 300


311457600

080101

Лікарні

224 564500

213 723 200

105152300

24 628 300

10841300


3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


227850000

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

18 357 700

18 357 700

10340 700

1 932 300



698 800

691 800

329 700

14 300

7 000


19056500

080203

Пологові будинки

53 435 000

51 756 500

28886 000

6 895 100

1 678 500


142 500

142 500

26 000

33 500



53577500

080400

Спеціалізовані поліклініки

5 059 100

5 059 100

2 852 900

198 100



352 500

352 500

121 000

8 400



5 411 600

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312 000

312 000

192 300

5 300









312 000

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

5 250 000

5 250 000











5 250 000

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

9 827 000

9 512 000

1 231 306

156 660

315 000


804 100

804 100

330 000

191 394



10631100

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

5 000 000

5 000 000











5 000 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

952 000

952 000











952 000

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400












091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

436 073

436 073

248 194

41 600









436 073

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100











65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000

491 000











491 000

091106

Інші видатки

1 036 527

801 527

189 692


235 000


804 100

804 100

330 000

191 394



1 840 627

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

114 000











114 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000











120 000

091214

Інші установи та заклади

1 440 900

1 360 900

793 420

115 060

80 000








1 440 900

100000

Житлово-комунальне господарство

246050 000

175432 000


67 235 900

70618000


43 764 100

43 764 100


36 764 100



289814100

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

32 500 000

29 500 000


800 000

3 000 000








32500000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 000 000

300 000



19700000








20000000

100203

Благоустрій міста

188050 000

140 632 000


66 435 900

47418000


43 764 100

43 764 100


36 764 100



231814100

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000











5 000 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

500 000




500 000








500 000

110000

Культура і мистецтво

30 067 100

20 991 012

4 794 458

712 200

9 076 088


962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


31029740

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

3 500 000

3 500 000











3 500 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

7 076 500

250 000



6 826 500








7 076 500

101201

Бібліотеки

652 820

652 820

410 000

56 000



35 000

20 000

7 710


15 000


687 820

110202

Музеї і виставки

1 282 336

1 282 336

670 180

127 510



2 000

2 000





1 284 336

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214









568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 166 053

5 166 053

3 334 278

525 476



925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 091 693

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 821 047

9 571 459



2 249 588








11821047

120000

Засоби масової інформації

2 300 000

2 300 000











2 300 000

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

2 300 000











2 300 000

130000

Фізична культура і спорт

17 191 600

17 146 600

6 016 200

3 311 900

45 000


368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


17559700

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100











418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 272 000

12 227 000

6 016 200

3 311 900

45 000


368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12640100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000











2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500











1 677 500

150000

Будівництво

1 000 000




1 000 000


174600 000




174600000

174600000

175600000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







174600 000




174600000

174600000

174600000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

1 000 000




1 000 000








1 000 000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

43 468 800

30 000 000



13468800








43468800

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

43 468 800

30 000 000



13468800








43468800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

5 400 000

3 902 065



1 497 935


35 050 000




35050 000

35050000

40450000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

4 400 000

3 300 000



1 100 000








4 400 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

500 000

102 065



397 935








500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







35 050 000




35 050 000

35050000

35050000

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

500 000

500 000











500 000

2100000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800








1 250 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800








1 250 000

230000

Обслуговування боргу

53 000

53 000











53 000

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

53 000

53 000











53 000

240000

Цільові фонди







13 635 900

4 200 000



9 435 900


13635900

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







8 635 900




8 635 900


8 635 900

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

43 148 300

38 778 400

26972 400



4 369 900







43148300

250102

Резервний фонд

4 369 900





4 369 900







4 369 900

250404

Інші видатки

38 778 400

38 778 400

26972 400










38778400


Разом видатків

806765 600

693739 277

241272984

112 675 295

108656423

4 369 900

276583 800

56 914 550

3 663 191

37 341 590

219669250

209650000

1083349400

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400











13571400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)

804022 500

804 022 500











804022500


Всього видатків

1624359500

1511333177

241272984

112 675 295

108656423

4 369 900

276583800

56 914 550

3 663 191

37 341 590

219669250

209650000

1900943300


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 30.12.2008 р. № 401/08


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними розпорядниками коштів


(грн.)

Код головного розпорядника коштів

----------Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

--------------------------Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

нерозподілені видатки (код 3000)

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

30 440 143

30 440 143

11655 130

2 880 700



5 000 000

4 200 000



800 000


35440 143

010116

Утримання апарату

24 646 143

24 646 143

11655 130

2 880 700









24 646 143

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

952 000

952 000











952 000

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

2 300 000











2 300 000

180109

Програма стабілізації  та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010 р. р.)

200 000

200 000











200 000

180109

Програма стабілізації  та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р. р.)

1 000 000

1 000 000











1 000 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування







5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

700 000

700 000











700 000

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»

642 000

642 000











642 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

16 997 782

16 997 782

8 481 953

2 990 200



1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500


18 837 222

010116

Утримання апарату

1 400 282

1 400 282

777 653

261 200









1 400 282

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 353 480

2 353 480

1 440 000

351 800



590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 943 920

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 866 750

2 866 750

1 188 800

583 400



86 000

86 000





2 952 750

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 696 410

4 696 410

1 901 400

799 900



30 000

24 000



6 000


4 726 410

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 857 830

4 857 830

2 709 200

955 900



1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 990 830

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

823 030

823 030

464 900

38 000









823 030

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

755 782

755 782

376 598










755 782

010116

Утримання апарату

755 782

755 782

376 598










755 782

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

309363 802

296344 002

148461526

33 950 500

13019800


4 479 300

4 182 000

1 683 900

224 300

297 300


313843102

010116

Утримання апарату

1 885 502

1 885 502

1 037 326

291 400









1 885 502

080101

Лікарні

224564 500

213 723 200

105152300

24 628 300

10841300


3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


227850000

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

18 357 700

18 357 700

10340 700

1 932 300



698 800

691 800

329 700

14 300

7 000


19 056 500

080203

Пологові будинки

53 435 000

51 756 500

28886 000

6 895 100

1 678 500


142 500

142 500

26 000

33 500



53 577 500

080400

Спеціалізовані поліклініки

5 059 100

5 059 100

2 852 900

198 100



352 500

352 500

121 000

8 400



5 411 600

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312 000

312 000

192 300

5 300









312 000

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет

5 250 000

5 250 000











5 250 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

500 000




500 000








500 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

8 982 001

8 902 001

2 202 676

398 560

80 000








8 982 001

010116

Утримання апарату

2 421 101

2 421 101

1 409 256

283 500









2 421 101

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки»)

5 000 000

5 000 000











5 000 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000











120 000

091214

Інші установи та заклади

1 440 900

1 360 900

793 420

115 060

80 000








1 440 900

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

5 016 321

4 781 321

1 838 803

425 900

235 000


804 100

804 100

330 000

191 394



5 820 421

010116

Утримання апарату

2 502 221

2 502 221

1 400 917

384 300









2 502 221

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171 400

171 400











171 400

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

436 073

436 073

248 194

41 600









436 073

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100











65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000

491 000











491 000

091106

Інші видатки

1 036 527

801 527

189 692


235 000


804 100

804 100

330 000

191 394



1 840 627

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

114 000











114 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян»)

200 000

200 000











200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

71 322 784

47 692 784

3 023 985

977 115

23630000


11 270 000




11270 000

10750 000

82592 784

010116

Утримання апарату

4 822 784

4 822 784

3 023 985

177 115









4 822 784

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

32 500 000

29 500 000


800 000

3 000 000








32 500 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 000 000

300 000



19700000








20 000 000

100203

Благоустрій міста

9 000 000

8 070 000



930 000








9 000 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000











5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







10 750 000




10750 000

10750 000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







520 000




520 000


520 000

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 292 096

3 894 161

2 500 184

58 060

397 935


1 700

1 700





4 293 796

010116

Утримання апарату

3 792 096

3 792 096

2 500 184

58 060



1 700

1 700





3 793 796

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

500 000

102 065



397 935








500 000

079

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

54 610 377

43 610 377

2 019 629

17 188 148

11000000


16 701 700




16701 700

16100 000

71312 077

010116

Утримання апарату

3 360 377

3 360 377

2 019 629

88 148









3 360 377

100203

Благоустрій міста

50 950 000

39 950 000


17 100 000

11000000








50 950 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







13 100 000




13100 000

13100 000

13 100 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







3 000 000




3 000 000

3 000 000

3 000 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







601 700




601 700


601 700

250404

Інші видатки (поховання)

300 000

300 000











300 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

31 163 821

22 087 733

5 413 092

860 000

9 076 088


962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


32126 461

010116

Утримання апарату

1 096 721

1 096 721

618 634

147 800









1 096 721

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки)

3 500 000

3 500 000











3 500 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

7 076 500

250 000



6 826 500








7 076 500

110201

Бібліотеки

652 820

652 820

410 000

56 000



35 000

20 000

7 710


15 000


687 820

110202

Музеї і виставки

1 282 336

1 282 336

670 180

127 510



2 000

2 000





1 284 336

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214









568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 166 053

5 166 053

3 334 278

525 476



925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 091 693

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 821 047

9 571 459



2 249 588








11 821 047

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

18 007 616

17 962 616

6 454 048

3 443 100

45 000


368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18375 716

010116

Утримання апарату

816 016

816 016

437 848

131 200









816 016

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100











418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 272 000

12 227 000

6 016 200

3 311 900

45 000


368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12 640 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000











2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500











1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

59 644 172

46 175 372

1 256 547

10 585

13468800


42 410 000

110 000



42300 000

42300 000

102054172

010116

Утримання апарату

2 175 372

2 175 372

1 256 547

10 585



110 000

110 000





2 285 372

100203

Благоустрій міста

14 000 000

14 000 000











14 000 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







35 000 000




35000 000

35000 000

35 000 000

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

43 468 800

30 000 000



13468800








43 468 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







7 300 000




7 300 000

7 300 000

7 300 000

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

913 970

913 970

484 195










913 970

010116

Утримання апарату

913 970

913 970

484 195










913 970

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

739 236

739 236

382 421










739 236

010116

Утримання апарату

739 236

739 236

382 421










739 236

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

10 504 146

9 404 146

4 847 985


1 100 000








10504 146

010116

Утримання апарату

7 504 146

7 504 146

4 847 985










7 504 146

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

1 000 000




1 000 000








1 000 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

2 000 000

1 900 000



100 000








2 000 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

82 153 659

81 665 659

1 749 108

49 335 900

488 000


61 764 100

43 764 100


36 764 100

18000 000

14000 000

143917759

010116

Утримання апарату

3 053 659

3 053 659

1 749 108










3 053 659

100203

Благоустрій міста

79 100 000

78 612 000


49 335 900

488 000


43 764 100

43 764 100


36 764 100



122864100

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності







14 000 000




14000 000

14000 000

14 000 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища







4 000 000




4 000 000


4 000 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

38 610 300

3 610 300

2 646 329


35000000


127468 520

860 520



126608000

126500000

166078820

010116

Утримання апарату

3 610 300

3 610 300

2 646 329




968 520

860 520



108 000


4 578 820

100203

Благоустрій міста

35 000 000




35000000








35 000 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)







126500 000




126500000

126500000

126500000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської

863855 927

863855 927

30829 374




3 514 200




3 514 200


867370127

010116

Утримання апарату

5 757 227

5 757 227

3 856 974










5 757 227

070807

Інші освітні програми

3 715 400

3 715 400











3 715 400

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

53 000

53 000











53 000

250301

Інші видатки

36 736 400

36 736 400

26 972400










36 736 400

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400











13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 4)

804022 500

804 022 500











804022500

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного серидовища







3 514 200




3 514 200


3 514 200

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 925 728

3 925 728

2 278 736










3 925 728

010116

Утримання апарату

3 425 728

3 425 728

2 278 736










3 425 728

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

500 000

500 000











500 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

4 597 800

3 482 000

2 046 139

30 489

1 115 800








4 597 800

010116

Утримання апарату

2 347 800

2 347 800

1 364 339

14 970









2 347 800

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки)

1 000 000




1 000 000








1 000 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800








1 250 000

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 092 137

4 092 137

2 324 526

126 038









4 092 137

010116

Утримання апарату

3 692 137

3 692 137

2 324 526

126 038









3 692 137

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

400 000

400 000











400 000

250102

Резервний фонд

4 369 900





4 369 900







4 369 900


В С Ь О Г О

1624359500

1511333177

241272984

112 675 295

108656423

4 369 900

276583 800

56 914 550

3 663 191

37 341 590

219669250

209650 00

1900943300


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 4

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 30.12.2008 р. № 401/08


Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009рік

грн.

Код

Назва трансферту

------------------------------------

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Сума (грн.)

Щоденний норматив відрахувань, %

Сума (грн.)

Щоденний норматив відрахувань, %

Сума (грн.)

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова

13 571 400

1,08



13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів

804 022 500

49,91



804 022 500

 

в тому числі:






 

Бюджету Дзержинського району

112 027 700,0

6,95



112 027 700

 

Бюджету Київського району

112 882 800,0

7,01



112 882 800

 

Бюджету Комінтернівського району

69 654 800,0

4,32



69 654 800

 

Бюджету Ленінського району

56 655 300,0

3,52



56 655 300

 

Бюджету Московського району

163 879 100,0

10,17



163 879 100

 

Бюджету Жовтневого району

60 522 000,0

3,76



60 522 000

 

Бюджету Орджонікідзевського району

95 097 600,0

5,90



95 097 600

 

Бюджету Червонозаводського району

56 626 500,0

3,52



56 626 500

 

Бюджету Фрунзенського району

76 676 700,0

4,76



76 676 700


Всього

817 593 900

 

0

 

817 593 900


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 5

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 30.12.2008 р. № 401/08


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку


№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

Всього по бюджету розвитку:

489 666 637

 

347 325 018

209 650 000

 

150000

Будівництво

489 666 637

 

347 325 018

174 600 000

 

150101

Капітальні вкладення

489 666 637

 

347 325 018

174 600 000

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

441 566 637

 

299 225 018

126 500 000


 

Освіта

11 700 000

 

8 000 000

8 000 000

1

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

11 700 000

31,6

8 000 000

8 000 000

 

 

Охорона здоров'я

56 288 217

 

43 900 000

10 900 000

2

 

Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197

35 000 000

 

35 000 000

3 000 000

3


Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

21 288 217

58,2

8 900 000

7 900 000



Культура

3 500 000

 

3 500 000

50 000

4


Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з реконструкції приміщення під розміщення музею приватних колекцій

3 500 000

 

3 500 000

50 000


 

Фізкультура і спорт

4 425 700

 

1 125 700

1 000 000

5

 

Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту ім. Яни Клочкової»

3 800 000

86,8

500 000

374 300

6


Реконструкція елементів благоустрою прилеглої території КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту ім. Яни Клочкової» з корегуванням та експертизою проектно-кошторисної документації

625 700

 

625 700

625 700


 

Об'єкти комунального призначення

365 652 720

 

242 699 318

106 550 000


 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж

24 789 923

 

22 605 855

19 436 580

7

Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна»)

4 027 369

8,2

3 695 400

3 695 400

8

Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня»)

3 815 304

8,8

3 480 304

3 480 300

9

Будівництво постійних  підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна»

4 556 795

2,8

4 427 568

4 427 500

10

Будівництво метрополітену - благоустрій території в районі порталу на ПК-30

750 079

3,4

724 687

724 600

11

Будівництво метрополітену - благоустрій території метро «Інтернаціональна»

7 650 000

 

7 650 000

5 144 780

12

Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33)

584 069

 

584 069

584 000

13

Перекладка мереж газопроводу в районі станції метро «Інтернаціональна»

1 200 000

 

1 200 000

1 200 000

14

Будівництво зливової каналізаціїі і благоустрій в Олексіївській балці

2 206 307

61,8

843 827

180 000

 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж

28 362 614

 

21 457 819

7 374 820

15

Санація і перекладка водопровідної мережі  Д- 1000 мм по Белгородському шосе

8 027 081

17,7

6 606 841

3 420 240

16

Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

69,4

1 470 500

98 610

17

Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803

87,1

72 978

17 164

18

Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довголевського

124 404

78,7

26 500

26 500

19

Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

71,1

112 250

12 306

20

Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопольській

4 113 226

22,6

3 183 000

1 000 000

21

Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській та пров. Сіверському

1 570 000

17,4

1 296 700

1 200 000

22

Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Пісчаному, Валдайському

1 277 168

6,9

1 189 050

1 000 000

23

Будівництво насосної станції водопостачання  по вул. Довгалевського

2 500 000

 

2 500 000

300 000

24

Реконструкція водопроводної мережі по вул. Квітки Основ`яненка

5 000 000

 

5 000 000

300 000


 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації

34054301


27937918

4625180

25

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданному

700 000

50,0

350 000

250 000

26

Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000

 

300 000

300 000

27

Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників ( в районі паркової зони)

650 000

30,8

450 000

450 000

28

Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

61,8

1 268 900

522 280

29

Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

600 000

16,7

500 000

500 000

30

Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

13,9

310 000

310 000

31

Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

18,4

500 000

558 000

32

Будівництво каналізаційного розвантажувального  колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

18,4

13 600 000

276 900

33

Будівництво госпфекальної каналізації домоволодіння № 3 по пров. Конторському

250 000

 

250 000

250 000

34

Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду

409 018

 

409 018

408 000

35

Санація  каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР

4 000 000

 

4 000 000

300 000

36

Будівництво  зливової каналізації  по вул. Технологічній

6 000 000

 

6 000 000

500 000


 

Будівництво, реконструкція теплових мереж

5 546 675

 

3 524 326

3 000 000

37

Реконструкція технічно зношених  теплових мереж (на території насосної стенції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90)

2 347 680

57,4

1 000 000

1 000 000

38

Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206

600 000

66,7

200 000

200 000

39

Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній

501 169

54,8

226 500

226 500

40

Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському спуску

2 097 826

 

2 097 826

1 573 500

 

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них:

200 261 849

 

103 290 000

50 000 000

 

Реконструкція, будівництво  світлофорних об'єктів в т.ч.:

552 106

 

552 106

552 000

41

- реконструкція світлофорного об`єкта по вул. Клочківській в районі Соснової гірки

244 482

 

244 482

244 400

42

- реконструкція світлофорного об`єкта по вул. Клочківській- Новгородській

307 624

 

307 624

307 600

 

Реконструкція, будівництво  доріг та мостів

199 709 743

 

103 290 000

49 448 000

43

Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112

90,8

670 000

482 800

44

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського спуску до вул. Матюшенка

41 240 188

86,4

5 600 000

5 600 000

45

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського спуску (в тому числі компенсація за знесені споруди)

29 975 443

97,3

800 000

800 000

46

Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000

 

70 000

70 000

47

Реконструкція з`їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську)

4 000 000

 

4 000 000

4 000 000

48

Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана

2 750 000

 

2 750 000

1 500 000

49

Реконструкція вул. Пушкінської

35 000 000

 

35 000 000

12 000 000

50

Реконструкція просп. Гагаріна на дільниці від вул. Аерофлотської до просп. 50-річчя СРСР

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

51

Реконструкція вул. Чернишевського

3 500 000

 

3 500 000

1 500 000

52

Реконструкція вул. Плеханівської (від з/д мосту до вул. Кірова- розв'язка)

1 700 000

 

1 700 000

1 295 200

53

Реконструкція вул. Динамівської

13 700 000

 

13 700 000

300 000

54

Реконструкція вул. Тринклера

5 000 000

 

5 000 000

300 000

55

Реконструкція вул. Культури

2 500 000

 

2 500 000

300 000

56

Реконструкція вул. Державінської

25 000 000

 

25 000 000

300 000

57

Реконструкція Нетеченської набережної

5 000 000

 

5 000 000

3 000 000

58

Реконструкція Лопанського мосту

3 000 000

 

3 000 000

3 000 000

59

Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

10 000 000

 

10 000 000

5 000 000

 

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ:

63 432 358

 

56 900 000

17 000 000

60

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

38 428 476

10,2

34 500 000

5 000 000

61

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ в м. Дергачі

25 003 882

10,4

22 400 000

12 000 000

 

Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж:

3 705 000

 

1 620 000

1 613 420

62

Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000

61,9

240 000

233 420

63

Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

65 000

69,2

20 000

20 000

64

Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

33,0

710 000

710 000

65

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000

66,7

650 000

650 000

 

Будівництво та реконструкція будівель:

2 500 000

 

2 363 400

500 000

66

Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру утримання безпритульних тварин

2 500 000

5,5

2 363 400

500 000

67

 

Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:

3 000 000

 

3 000 000

3 000 000

67.1

 

на будівництво об'єктів

1 000 000

 

1 000 000

1 000 000

67.2

 

на реконструкцію об'єктів

2 000 000

 

2 000 000

2 000 000

 

079

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

13 100 000

 

13 100 000

13 100 000

68

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

10 000 000

 

10 000 000

10 000 000

 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж

3 100 000

 

3 100 000

3 100 000

69

 

Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

200 000

 

200 000

200 000

70

 

Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору

2 900 000

 

2 900 000

2 900 000

 

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

35 000 000

 

35 000 000

35 000 000

71

Розробка проектної документації та реконструкція трамвайного кола ХКП «Міськелектротранс» в районі Центрального вокзалу

7 784 200

 

7 784 200

7 784 200

72

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районого диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

300 000

 

300 000

300 000

73

Реконструкція  комплексу телемеханіки районого диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 788 000

 

1 788 000

1 788 000

74

 

Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

3 967 800

 

3 967 800

3 967 800

75

 

Завершення реконструкції трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс», у т.ч.:

820 000

 

820 000

820 000

75.1

 

Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників

418 000

 

418 000

418 000

75.2

 

Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова

402 000

 

402 000

402 000

76

 

Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т.ч.:

80 000

 

80 000

80 000

76.1

 

вузла «майдан Рози Люксембург» - «майдан Пролетарський»

80 000

 

80 000

80 000

77

 

Реконструкція трамвайних переїздів, у т.ч.:

20 260 000

 

20 260 000

20 260 000

77.1

 

вул. Плеханівська - вул. Нахоєнка (Балашовський шляхопровід)

636 000

 

636 000

636 000

77.2

 

вул. Плеханівська - вул. Державінська

399 000

 

399 000

399 000

77.3

 

вул. Плеханівська - пров. Власівський

1 094 000

 

1 094 000

1 094 000

77.4

 

вул. Плеханівська - вул. Польова

2 512 000

 

2 512 000

2 512 000

77.5

 

вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду)

1 072 000

 

1 072 000

1 072 000

77.6

 

вул. Кірова - вул. Плеханівська

3 473 000

 

3 473 000

3 473 000

77.7

 

вул. Кірова - вул. Богдана Хмельницького

1 238 000

 

1 238 000

1 238 000

77.8

 

вул. Кірова - просп. Гагаріна

1 010 000

 

1 010 000

1 010 000

77.9

 

Московський проспект - вул. Морозова

963 000

 

963 000

963 000

77.10

 

Московський проспект - вул.  Академіка Павлова

3 196 000

 

3 196 000

3 196 000

77.11

 

майдан Повстання (Московський проспект - вул. Кірова)

4 667 000

 

4 667 000

4 667 000

 

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності 

 

 

 

35 050 000

 

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

 

 

 

10 750 000

78


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

 

 

 

10 750 000

78.1


КСП «Харківгорліфт» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

750 000

78.2


КП «Харківблагоустрій» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

3 000 000

78.3


КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

7 000 000

 

079

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

 

 

 

3 000 000

79

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

 

 

 

3 000 000

79.1

 

КП «Міськсвітло» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

1 000 000

79.2

 

КП «Харківзеленбуд» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

1 000 000

79.3

 

ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

500 000

79.4

 

КП «Ритуал» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

500 000

 

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

 

 

 

7 300 000

80


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

 

 

 

7 300 000

80.1


ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

4 000 000

80.2


КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

3 300 000

 

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

 

 

 

14 000 000

81

 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:

 

 

 

14 000 000

81.1

 

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

4 000 000

81.2

 

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання спецтехніки)

 

 

 

10 000 000


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 6

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 30.12.2008 р. № 401/08


Примірний перелік структурних підрозділів районних в місті Харкові рад та показники граничної штатної чисельності по апарату рад та по їх структурним підрозділам


Примірний перелік структурних підрозділів районних в місті Харкові рад

Гранична чисельність

Дзержинська районна в місті Харкові рада

Київська районна в місті Харкові рада

Комінтернівська районна в місті Харкові рада

Ленінська районна в місті Харкові рада

Московська районна в місті Харкові рада

Жовтнева районна в місті Харкові рада

Орджонікідзевська районна в місті Харкові рада

Червонозаводська районна в місті Харкові рада

Фрунзенська районна в місті Харкові рада

Взагалі по районним в місті радам

Апарат районної ради

41

41

38

35

42

35

38

35

38

343

Фінансове управління

10

10

10

10

10

10

10

10

10

90

Управління праці та соціального захисту населення

90

75

67

52

105

52

77

59

65

642

Управління охорони здоров`я та гуманітарних питань

9

9

9

9

9

9

9

9

9

81

Всього:

150

135

124

106

166

106

134

113

122

1156


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева