Код

ДОХОДИ

Затверджено на 2008 рік

План на 2008 рік з урахуванням змін

Виконано за 2008 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

Загальний фонд

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 227 954 800

1342428401

1 317 517 744

107,3

98,1

89562944

-24 910 657

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

1 200 000

1 150 700

95,9

95,9

-49 300

-49 300

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

310 500

310 500

357 148

115,0

115,0

46 648

46 648

22090000

Державне мито

200

750 200

781 242

понад 100

104,1

781 042

31 042

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

16 200

31 200

40 282

понад 100

129,1

24 082

9 082

Закріплені доходи - ВСЬОГО:

1 229 481 700

1344720301

1319 847 116

107,3

98,2

90 365 416

-24 873 185

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11 187 400

8 987 400

5 127018

45,8

57,0

-6 060 382

-3 860 382

13050000

Плата за землю, в тому числі:

186 992 600

205 392 600

211675046

113,2

103,1

24 682 446

6 282 446

орендна плата

154 884 300

172 684 300

176 483 121

113,9

102,2

21 598 821

3 798 821

16010000

Місцеві податки і збори

45 976 700

50 776 700

53 681 205

116,8

105,7

7 704 505

2 904 505

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

14 000 000

32 860 000

36 751980

понад 100

111,8

22 751 980

3 891 980

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

15 500

15 500

20 000

129,0

129,6

4 500

4 500

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна

38 220 000

50 520 000

57 288 211

149,9

113,4

19 068 211

6 768 211

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

300

1369

понад 100

1369

1 069

24060000

Інші надходження

14 500

1 799 100

2 022 144

понад 100

112,4

2 007 644

223 044

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

441

понад 100

441

341

Власні доходи - ВСЬОГО:

296 406 700

350 351 700

366 567 414

123,7

104,6

70 160 714

16 215 714

Загальний фонд - разом:

1 525 888 400

1695072001

1 686 414 530

110,5

99,5

160 526130

-8 657 471

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі

15 307 800

15 307 800

100,0

15 307 800

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

280 799 000

294 653 159

293 751 461

104,6

99,7

12 952 461

-901 698

41030700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів

8 054 500

7 810 509

97,0

7 810 509

-243 991

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 789 500

205 227 800

177 067 415

75,4

86,3

-57 722 085

-28 160 385

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

12 000 000

55 850 775

55 311 57'

понад 100

99,0

43 311574

-539 201

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

277 000

232 99<

84,1

84,1

-44 001

-44 001

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

7 233 951

7 221 38

99,8

7 221 388

-12 563

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

49 600 00С

49 600 000

49 600 00(

100,0

100,0

41035000

Інші субвенції

9 330 236

9 330 00

100,0

9 330 007

-229

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

204 675

444 859

438 90

понад 100

98,7

234 228

-5 956

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

5 000 000

5 000 00С

4 150 000

83,0

83,0

-850 000

-850 000

Разом трансфертів

582 670 175

650 980 08

620 222 056

106,4

95,3

37 551 881

-30 758 024

Всього доходів загального фонду

2 108 558 575

2346052081

2 306 636 586

109,4

98,3

198 078 011

-39 415 495

Залишки коштів загального фонду на початок року

99 287 172

99 287 172

99 287 172

Доходи загального фонду з урахуванням фінансування бюджету

2 207 845 747

2445339253

2 405 923 758

109,0

98,4

198 078 011

-39 415 495

Спеціальний фонд

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

60 000 000

101777300

96 067 166

94,4

94,4

36 067 166

-5 710 134

33010000

Надходження від продажу землі

100 000 000

111075227

120 997 050

121,0

108,9

20 997 050

9 921 823

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

17 400

17 400

17 393

100,0

100,0

-7

-7

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

2 430

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

31 751 000

31 751 000

30 781 529

96,9

96,9

-969 471

-969 471

25000000

Власні надходження бюджетних установ

15 909 800

15 909 800

22 090 293

138,8

138,8

6 180 493

6 180 493

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

956 700

956 700

1 232 851

128,9

128,9

276 151

276 151

24062100

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

25 839

25 839

25 839

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

21 626 800

20 126 800

20 231 080

93,5

100,5

-1 395 720

104 280

Спеціальний фонд разом:

230 261 700

281614 227

291 450 941

126,6

103,5

61 189 241

9 836 714

41034000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів

25 000 000

25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів

10 758 900

9 260 329

86,1

9 260 329

-1498 571

41035000

Інші субвенції

300 000

-300 000

41037100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)

10 000 000

10 000 000

-10 000 000

-10 000 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

49 600 000

61 445 200

57 410 509

115,7

93,4

7 810 509

-4 034 691

Разом трансфертів спеціального фонду

84 600 000

107 504 100

66 670 838

78,8

62,0

-17 929 162

-40 833 262

Всього доходів спеціального фонду

314 861 700

389118 327

358 121 779

113,7

92,0

43 260 079

-30 996 548

Залишки коштів спеціального фонду на початок року

59 856 007

59 856 007

59 856 007

203510

Одержано позик (запозичення до бюджету розвитку)

505 000 000

-505 000 000

Доходи спеціального фонду з урахуванням фінансування бюджету

879 717 707

448 974 334

417 977 786

47,5

93,1

-461 739 921

-30 996 548

ВСЬОГО ДОХОДІВ

2 423 420 275

2735170408

2 664 758 365

110,0

97,4

241 338 090

-70 412 043

Всього доходів з урахуванням фінансування бюджету

3 087 563 454

2894313587

2 823 901 544

91,5

97,6

-263 661 910

-70 412 043

Код бюджетної класифікації

ВИДАТКИ

Затверджено на 2008 рік

План на 2008 рік з урахуванням змін

Виконано за 2008 рік

% виконання

Відхилення

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік х урахуванням змін

Загальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

69 143 000

68 274 299

66 975 533

96,9

98,1

-2 167 467

-1 298 766

070000

Освіта

35 191 100

36 777 551

35 646 304

1013

96,9

455 204

-1 131 247

080000

Охорона здоров'я

288 610 700

315 450 702

305 977 911

106,0

97,0

17 367 211

-9 472 791

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

17 349 200

23 938 592

21108 781

121,7

88,2

3 759 587

-2 829 805

090200

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (субвенція)

7 800 000

10 134 929

10 134 929

129,9

100,0

2 334 929

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки та стипендії почесним громадянам міста)

5 594 300

9 949 780

7 164 608

128,1

72,0

1 570 308

-2 785 172

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх (Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності)

171 400

'64 900

164 856

96,2

100,0

-6 544

-44

091100

Молодіжні програми

1 975 700

1994 381

1 988 885

100,7

99,7

13 185

-5 496

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

94 300

94 300

94 299

100,0

100,0

-1

-1

091214

Інші установи та заклади

1 713 500

1 600 302

1 561 210

91,1

97,6

-152 290

-39 092

100000

Житлово-комунальне господарство

130 172 200

322 444 371

286 535 199

понад 100

88,9

156 362 999

-35 909 172

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

31 781 400

93 204 883

85 018 075

понад 100

91,2

53 236 675

-8 186 808

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

10 200 000

24 136 000

21 013 503

понад 100

87,1

10 813 503

-3 122 497

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

1 765 800

-1 765 800

100201

Теплові мережі

1 493 300

1 493 300

100,0

1 493 300

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

300 000

300 000

100,0

300 000

100203

Благоустрій міст

85 825 000

190 413 433

166 915 127

194,5

87,7

81 090 127

-23 498 306

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

771 450

771 450

100,0

771 450

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

600 000

8 940 000

7 839 999

понад 100

87,7

7 239 999

-1 100 001

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

3 000 000

2 998 44

99,9

2 998 441

-1 559

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

60 305

60 304

100,0

60 304

-1

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

125 000

125 000

100,0

125 000

110000

Культура і мистецтво

18 506 200

22119 852

20 518 458

110,9

92,8

2 012 258

-1 601 394

120000

Засоби масової інформації

2 300 000

2 290 000

2 213 904

96,3

96,7

-86 096

-76 096

130000

Фізична культура і спорт

15 852 700

18 341 565

18 234 703

115,0

99,4

2 382 003

-106 862

150202

Розробка схем і проектних рішень масового застосування

2 125 000

3 548 832

2126 518

100,1

59,9

1518

-1 422 314

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

38 468 800

171 986 307

168 500 397

понад 100

98,0

130 031 597

-3 485 910

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 387 627

901 739

65,0

901 739

-485 888

170302

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

17 803 300

17 803 300

100,0

17 803 300

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

22 926 580

22 926 580

100,0

22 926 580

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

38 468 800

129 868 800

126 868 778

понад 100

97,7

88 399 978

-3 000 022

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

3 870 836

1 945 177

1 547 386

40,0

79,5

-2 323 450

-397 791

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

100 000

660 000

521 167

понад 100

79,0

421 167

-138 833

180410

Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю

6 696 100

543 551

447 850

6,7

82,4

-6 248 250

-95 701

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

222 800

222 768

100,0

222 768

-32

210110

Заходи з організації рятування на водах

1149 706

1 144 771

99,6

1 144 771

-4 935

230100

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргу органів місцевого самоврядування)

29 185 000

5 384 796

5 384 581

18,4

100,0

-23 800 419

-215

250102

Резервний фонд

4 011 800

217 433

-4 011 800

-217 433

250404

Інші видатки

47 595 564

2 098 897

1 887 931

4,0

89,9

-45 707 633

-210 966

900201

Разом видатків загального фонду

709 178 200

997 394 431

938 994 169

132,4

94,1

229 815 969

-58 400 262

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення)

98 087 300

98 087 300

98 087 300

100,0

100,0

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

49 600 000

61 445 200

57 410 509

115,7

93,4

7 810 509

-4 034 691

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі)

500 000

500 000

100,0

500 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольову участь у реконструкції оглядової башти пам'ятки архітектури XIX століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50)

200 000

200 000

100,0

200 000

750380

Інші субвенції, що передаються з міського бюджету до інших бюджетів

1 090 000

1 090 000

100 0

1 090 000

Всього видатків загального фонду

856 865 500

1158 716 931

1 096 281 978

127,9

94,6

239 416 478

-62 434 953

250311

Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам

731422 900

738 083 099

736 593 619

100,7

99,8

5 170 719

-1489 480

250319

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці

11 722 700

11722 700

100,0

11 722 700

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

280 799 000

294 653 159

293 751 461

104,6

99,7

12 952 461

-901 698

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

234 789 500

205 227 800

177 067 41

5 75,4

86,3

-57 722 085

-28 160 385

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

4 200 000

3 598 339

3 545 02

84,4

98,5

-654 974

-53 313

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

3 277 000

232 998

84,1

84,1

-44 002

-44 002

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

6 994 790

6 994 788

100,0

6 994 788

-2

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

204 675

444 859

438 903

понад 100

98,7

234 228

-5 956

Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів

2 108 558 575

2 419 718 677

2 326 628 888

110,3

96,2

218 070 313

-93 089 789

Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду)

99 287172

25 620 576

79 294 870

Спеціальний фонд

010116

Органи місцевого самоврядування

524 900

524 900

481 375

91,7

91,7

-43 525

-43 525

070000

Освіта

1 298 300

1 298 300

1 658 714

127,8

127,8

360 414

360 414

080000

Охорона здоров'я

12 985 100

12 985 100

17 681 080

136,2

136,2

4 695 980

4 695 980

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

425 700

425 700

554 426

130,2

130,2

128 726

128 726

091100

Молодіжні програми

425 700

425 700

543 135

127,6

127,6

117 435

117 435

091214

Інші установи та заклади

11291

11291

11291

100000

Житлово-комунальне господарство

31 751 000

43 095 610

40 882 453

128,8

94,9

9 131453

-2 213 157

100201

Теплові мережі

4 977 300

4 136 857

100203

Благоустрій міст

31 751 000

35 548 310

34 248 490

107,9

96,3

2 497 490

-1 299 820

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2 570 000

2 497 106

97,2

2 497 106

-72 894

110000

Культура і мистецтво

414 100

414 100

692 747

167,3

167,3

278 647

278 647

130000

Фізична культура і спорт

261 700

261 700

441 862

168,8

168,8

180 162

180 162

150000

Будівництво

563 248 000

211 302 414

153 478 004

27,2

72,6

-409 769 996

-57 824 410

в т. ч. бюджет розвитку

563 248 000

208 090 814

150 851 604

26,8

72,5

-412 396 396

-57 239 210

150101

Капітальні вкладення

473 448 000

121 447 914

1 91166 895

і 193

75,1

-382 281105

-30 281 019

150107

Житлове будівництво і придбанні! житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах

8 054 500

7 810 509

97,0

7 810 509

-243 991

150120

Будівництво метрополітену

89 800 000

81 800 000

54 500 600

60,7

66,6

-35 299 400

-27 299 400

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

10 000 000

10 000 000

-10 000 000

-10 000 000

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

10 000 000

10 000 000

-10 000 000

-10 000 000

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

-235 835

-235 839

-235 839

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб»єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)

76 369 400

23 194 963

20 577 114

26,9

88,7

-55 792 286

-2 617 849

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

956 700

1 879 336

1 711 913

178,9

91,1

755 213

-167 423

240900

Цільовий фонд Харківської міської ради

21 626 800

20 126 800

12 141 371

56,1

603

-9 485 429

-7 985 429

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

15 000 000

15 000 000

100,0

15 000 000

Всього видатків спеціального фонду

719 861 700

340 508 923

265 065 221

36,8

77,8

-454 796 479

-75 443 702

Погашення довгострокових зобов'язань

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100,0

100,0

Всього видатків спеціального фонду бюджету з урахуванням погашення довгострокових зобов'язань

819 861 700

440 508 923

365 065 221

44,5

82,9

-454 796 479

-75 443 702

Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду)

59 856 007

8 465 411

52 912 565

Всього видатків загального і спеціального фондів

2 828 420 275

2 760 227 600

2 591 694 105

91,6

93,9

-236 726 166

-168 533 491

Всього видатків загального і спеціального фондів з урахуванням погашення довгострокових зобов'язань

2 928 420 275

2 860 227 600

2 691 694 109

91,9

94,1

-236 726 166

-168533491