УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 24.06.2009 р. № 125/09

м. Харків

Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

Враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст. ст. 23,72 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2631244,5 тис. грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 728501,2 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2180161,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 451083,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 211450,0 тис. грн. та цільові фонди міської ради -13635,9 тис. грн. (додаток № 1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2731198,7 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2247643,9 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 483554,8 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:

«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1513125,8 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення), в тому числі:

4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 14571,4 тис. грн.

4.2. Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 30000,0 тис. грн.

4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція з міського бюджету м. Харкова районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) у сумі 500,0 тис. грн.

4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 200,0 тис. грн.

4.5. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям -377169,2 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 281218,2 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду -110518,5 тис. грн. та спеціального фонду - 170699,7 тис. грн.;

- на надання передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 3945,0 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 277,0 тис. грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 805,5 тис. грн.

4.6. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 804439,5 тис. грн.».

1.4. Викласти пункт 28 рішення у новій редакції:

«28. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2009 рік в сумі 67483,0 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток № 7).

Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2009 року у сумі 32471,3 тис. грн. (додаток № 7).».

1.5. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:

«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 569021,6 тис. грн. (додаток № 8).».

1.6. Викласти додатки №№ 1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 24.06.2009 р. № 125/09


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік


(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 565 158 900

43 764 100

X

1 608 923 000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 237 170 900

X

X

1 237 170 900

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 233 305 300

X

X

1 233 305 300

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 113 921 700

X

X

1 113 921 700

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

9 261 700

X

X

9 261 700

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 266 300

X

X

15 266 300

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

1 646 400

X

X

1 646 400

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

63 776 300

X

X

63 776 300

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

12511 100

X

X

12511 100

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

16 643 000

X

X

16 643 000

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

278 800

X

X

278 800

11020000

Податок на прибуток підприємств

3 865 600

X

X

3 865 600

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

3 865 600

X

X

3 865 600

12000000

Податки на власність

X

43 764 100

X

43 764 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

43 764 100

X

43 764 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

15 833 600

X

15 833 600

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

27 921 500

X

27 921 500

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

9 000

X

9 000

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

272 986 700

X

X

272 986 700

13050000

Плата за землю

272 986 700

X

X

272 986 700

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

43 202 000

X

X

43 202 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

205 388 000

X

X

205 388 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

24 396 700

X

X

24 396 700

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 589 400

X

X

1 589 400

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

389 400

X

X

389 400

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

389 400

X

X

389 400

16000000

Інші податки

53 411 900

X

X

53 411 900

16010000

Місцеві податки і збори

53 411900

X

X

53 411900

16010100

Податок з реклами

171 500

X

X

171 500

16010200

Комунальний податок

3 239 600

X

X

3 239 600

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 278 500

X

X

1 278 500

16010500

Ринковий збір

46 284 300

X

X

46 284 300

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

700

X

X

700

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

22 400

X

X

22 400

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 414 900

X

X

2 414 900

20000000

Неподаткові надходження

59 161 200

9 551 200

17 400

68 712 400

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2 023 500

X

X

2 023 500

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

2 000 000

X

X

2 000 000

21080000

Інші надходження

23 500

X

X

23 500

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

23 500

X

X

23 500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

57 121 500

X

X

57 121 500

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

21 300

X

X

21 300

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

57 100 000

X

X

57 100 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

57 100 000

X

X

57 100 000

22090000

Державне мито

200

X

X

200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

200

X

X

200

24000000

Інші неподаткові надходження

16 200

17 400

17 400

33 600

24060000

Інші надходження

16 200

X

X

16 200

24060300

Інші надходження

16 200

X

X

16 200

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

9 533 800

X

9 533 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

39 400

209 632 600

209 632 600

209 672 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

39 400

99 632 600

99 632 600

99 672 000

31010000

Надходження коштів реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

99 632 600

99 632 600

99 632 600

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010000

Надходження від продажу землі

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

40000000

Офіційні трансферти

555 801 462

174 499 700

1 800 000

730 301 162

41000000

Від органів державного управління

555 801 462

172 699 700

0

728 501 162

41030000

Субвенції

555 801 462

172 699 700

0

728 501 162

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200

X

X

377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110518500

170 699 700

X

281 218 200

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій

56 449 588

X

X

56 449 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

X

X

277 000

41035000

Інші субвенції

10581704

2 000 000


12581704

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

805 470

X

X

805 470

43000000

З іншої частини бюджету

X

1 800 000

1 800 000

1 800 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

X

1 800 000

1 800 000

1 800 000

50000000

Цільові фонди

X

13 635 900

X

13 635 900

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

8 635 900

X

8 635 900

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

8 065 900

X

8 065 900

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

570 000

X

570 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

5 000 000

X

5 000 000


Всього доходів

2 180 160 962

451 083 500

211 450 000

2 631 244 462


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 2

до рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401 /08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 24.06.2009 р. № 125/09


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

80510306

80 499 306

46294873

4 307 620

11000

1080220

972 220



108 000


81590526

010116

Органи місцевого самоврядування

80510306

80 499 306

46294873

4 307 620

11 000

1080220

972 220



108 000


81590526

070000

Освіта

30213398

19 107 618

7704300

2 607 964

11105780

1839440

1797940

1006100

65 500

41500


32052838

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 326 527

2 326 527

1440000

326 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 916 967

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 818 210

2818210

1188 800

534 960


86 000

86 000





2 904 210

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 657 133

4 657 133

1901 400

778 522


30 000

24 000



6 000


4 687 133

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 841 395

4 841 39

2 709 200

939 876


1133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 974 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 493 533

1 406 533

464 900

28 503

87 000







1 493 533

070807

Інші освітні програми

13790400

2 771 620



11018780







13790400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

080000

Охорона здоров'я

325572968

305 653 168

147424200

33 506 845

19919800

4479300

4 182 000

1683900

224 300

297 300


330052268

080101

Лікарні

231751069

214 050 769

105152300

24 485 860

17700300

3285500

2 995 200

1207200

168 100

290 300


235036569

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 240 833

12 240 833

6 896 600

1 501 800


694 880

687 880

329 500

12400

7 000


12 935 713

080203

Пологові будинки

54 171787

52 043 287

28 886 000

6 886 677

2 128 500

142 500

142 500

26 000

33 500



54 314 287

080400

Спеціалізовані поліклініки

11265 756

11 174 756

6 297 000

627 389

91000

356 420

356 420

121200

10 301



11622 176

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

311819

311 819

192 300

5 119








311 819

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

15 831 704

15 831 704










15 831 704

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

21 205 034

20 890 034

1 231 306

271 516

315 000

804 100

804 100

330 000

191394



22 009 134

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

090412

інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

5 223 840

5 223 840










5 223 840

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171400

171 400











091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 495

435 495

248 194

41 022








435 495

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000

491 000










491 000

091106

Інші видатки

1 176 485

941 485

189 692

140 420

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



1 980 585

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

114 000










114 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

091214

Інші установи та заклади

1 410 724

1330 724

793 420

90 074

80 000







1 410 724

100000

Житлово-комунальне господарство

272223403

187 034 752


71 794 900

85188651

43764100

43 764 100


36 764 100



315987503

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

4186000

37 090 000


1 320 000

4 770 000







41 860 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

19950000




19950000







19 950 000

100203

Благоустрій міста

20482840:

144 859 752


70 474 900

59968651

43764100

43 764 100


36 764 100



248592503

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установа та організації житлово-комунального господарства

500 000




500 000







500 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

110000

Культура і мистецтво

32 730 816

20 938 181

4 788 380

577 766

11792635

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


33 693 456

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

3 607 500

3 607 500










3 607 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

250 000



9 143 825







9 393 829

110201

Бібліотеки

659 293

3 659 293

410 000

62 473


35 000

20 000

7 710


15 000


694 293

110202

Музеї і виставки

1 250 502

1 250 502

664 102

108 154


2 000

2 000





1 252 502

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

1 568 344

380 000

3 214








568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 031 083

5 031 083

3 334 278

403 925


925 640

851090

497 681

9 496

74 550


5 956 723

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 220 265

9 571459



2 648 806







12 220 265

120000

Засоби масової інформації

4 270 476

4 270 476










4 270 476

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 270 476

4 270 476










4 270 476

130000

Фізична культура і спорт

17 178 163

16 950172

6 016 200

3116 057

227 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


17 546 263

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 258 563

12 030 572

6 016 200

3 116 057

227 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12 626 663

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

1 677 500










1 677 500

150000

Будівництво

3 009 953




3 009 95

174746000




174746000

174746000

177755953

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






165746000




165746000

165746000

165746000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






9 000 000




9 000 000

9 000 000

9 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 009 953




3 009 953







3 009 953

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

95 476 388

81 007 588



14468800







95 476 388

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

14 493 640










14 493 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23759370

23 759 370










23 759 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

54 968 800

40 500 000



14468800







54 968 800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

5 641 859

3 541 859



2 100 000

39 190 600




39 190 600

39 190 600

44 832 459

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

4 739 848

2 639 848



2 100 000







4 739 848

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






39 190 600




39 190 600

39 190 600

39 190 600

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

402 102

402 102










402 102

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 250 000

1 134 200

681 800

15 519

115 800







1 250 000

230000

Обслуговування боргу

41000

41000










41000

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

41 000

41 000










41000

240000

Цільові фонди






15 620 579

4 298 000



11322 579


15 620 579

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






10 620 579

98 000



10 522 579


10 620 579

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

45 894 100

39 724 200

26 972400


1 800 000







45 894 100

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900

250404

Інші видатки

39 724 200

39 724 200

26 972 400









39 724 200

250306

Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 800 000




1 800 000







1 800 000


Разом видатків

935217864

780 792 554

241113459

116198187

150055410

282855079

57 012 550

3663191

37 341 590

225842529

213936600

1218072943

250301

Кошти. що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571400

13 571 400










13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)

804439500

804 439 500










804 439 500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)

377169200

377 169 200










377 169 200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)

110518500

110518500




170699700

170 699 700





281 218 200

250325

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зуб о протезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)

277 000

277 000










277 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком № 4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4)

805 470

805 470










805 470

250380

Інші субвенції (Субвенція 3 міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

500 000

500 000










500 000


Всього видатків

2247643944

2092218634

241113459

116198187

151055410

483554779

227 712 250

3663191

37 341 590

255842529

243936600

2731198723


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 24.06.2009 р. № 125/09


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009

рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів

--------------Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

--------------------------Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них:

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

32 783 142

32 783 142

11655130

2 414 013


5 000 000

4 200 000



800 000


37783 142

010116

Утримання апарату

24 818 666

24 818 666

11655 130

2414013








24 818 666

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 270 476

4 270 476










4 270 476

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р. р.)

200 000

200 000










200 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р. р.)

1 000 000

1 000 000










1 000 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

700 000

700 000










700 000

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»)

642 000

642 000










642 000

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

952 000

952 000










952 000

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради зї вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

200 000

200 000










200 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

31 613 680

20 507 900

8 481 953

2 869 164

11105780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41501


33453 120

010116

Утримання апарату

1 400 282

1 400 282

777 653

261 200








1 400 282

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї гімназії, колегіуми

2 326 527

2 326 527

1 440 000

326 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 916 967

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2818210

2818210

1 188 800

534 960


86 000

86 000





2 904 210

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 657 133

4 657 133

1 901 400

778 522


30 000

24 000



6 000


4 687 133

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 841395

4 841 395

2 709 200

939 876


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 974 395

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 493 533

1 406 533

464 900

28 503

87 000







1 493 533

070807

Інші освітні програми

13 790 400

2 771 620



11018780







13 790 400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18

286 200

286 200










286 200

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

755 648

755 648

376 598









755 648

010116

Утримання апарату

755 648

755 648

376 598









755 648

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

327952 253

307532 453

148461526

33 798 245

20419800

6 279 300

4 182 000

1 683 900

224 300

2 097 300

1800 000

334231553

010116

Утримання апарату

1 879 285

1 879 285

1037 326

291 400








1 879 285

080101

Лікарні

231751069

214 050 769

105152300

24 485 860

17700 300

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


235036569

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 240 833

12 240 833

6 896 600

1 501 800


694 880

687 880

329 500

12 400

7 000


12 935 713

080203

Пологові будинки

54171787

52043287

28886000

6886677

2128500

142 500

142 500

26 000

33 500



54314287

080400

Спеціалізовані поліклініки

11 265 756

11 174 756

6 297 000

627 389

91 000

356 420

356 420

121 200

10 300



11 622 176

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

311 819

311819

192 300

5 119








311 819

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

15 831 704

15 831 704










15 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

500 000




500 000







500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






1 800 000




1 800 000

1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення

Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

9 032 928

8 952 928

2 179 939

373 574

80 000







9 032 928

010116

Утримання апарату

2 398 364

2 398 364

1386 519

283 500








2 398 364

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

5 223 840

5 223 840










5 223 840

091214

Інші установи та заклади

1 410 724

1 330 724

793 420

90 074

80 000







1 410 724

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

5 273 636

5 038 636

1 838 803

565 742

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



6 077 736

010116

Утримання апарату

2 500 156

2 500 156

1 400 917

384 300








2 500 156

090802

Інші програми соціального захисту дітей

171400

171 400










171 400

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 495

435 495

248 194

41022








435 495

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

491 000

491 000










491 000

091106

Інші видатки

1 176 485

941 485

189 692

140 420

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



1 980 585

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

114 000










114 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян)

200 000

200 000










200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

80 023 688

54 043 688

2 468 198

1 446 790

25980000

14 774 200

98 000



14676 200

10750000

94797 888

010116

Утримання апарату

3 883 688

3 883 688

2 468 198

126 790








3 883 688

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

41860 000

37 090 000


1 320 000

4 770 000







41 860 000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

19 950 000




19950000







19 950 000

100203

Благоустрій міста

9 330 000

8 070 000



1 260 000







9 330 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






10 750 000




10750000

10750000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






4 024 200

98 000



3 926 200


4 024 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської

4 264 589

4 264 589

2 500 184

51465


1700

1700





4 266 289

010116

Утримання апарату

3 764 680

3 764 680

2 500 184

51 465


1 700

1700





3 766 380

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

70 541495

47 243 495

2 440 322

20 025 154

23298000

19 177 979




19177 979

18591 600

89719 474

010116

Утримання апарату

4 056 746

4 056 746

2 440 322

86 154








4 056 746

100203

Благоустрій міста

65 785 531

42 886 749


19 939 000

22 898782







65 785 531

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

399 218




399 218







399 218

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






13 246 000




13246 000

13246 000

13 246 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






5 345 600




5 345 600

5 345 600

5 345 600

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






586 379




586 379


586 379

250404

Інші видатки (поховання)

300 00

300 000










300 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

33 468 319

22 074 902

5 407 014

725 566

11393417

962 64

873 090

505 391

9 496

89 550


34430 959

010116

Утримання апарату

1 136 721

1136 721

618 634

147 800








1 136 721

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

3 607 500

3 607 500










3 607 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

250 000



9 143 825







9 393 829

110201

Бібліотеки

659 293

659 293

410 000

62 473


35 001

20 000

7710


15 000


694 293

110202

Музеї і виставки

1 250 502

1 250 502

664 102

108 154


2 000

2 000





1 252 502

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

568 344

568 344

380 000

3 214








568 344

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 031 083

5 031 083

3 334 278

403 925


925 640

851090

497 681

9 496

74 550


5 956 723

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 821 047

9 571459



2 249 588







11 821 047

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

17 994 179

17 766 188

6 454 048

3 247 257

227 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18362 279

010116

Утримання апарату

816 016

816 016

437 848

131200








816016

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорт; і масових заходів з фізично культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 258 563

12 030 572

6 016 200

3 116 057

227 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


12 626 663

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 677 500

677 500










1 677 500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

123600553

109131 753

1 256 547

5 650

14468800

37 555 000

110 000



37445000

37445000

161155553

010116

Утримання апарату

2 162 136

2 162 136

1 256 547

5 650


110 000

110 000





2 272 136

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

996 990










11 996 990

100203

Благоустрій міста

13 965 035

13 965 039










13 965 039

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






30 150 000




30150000

30150000

30150000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

14 493 640










14 493 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 759 370

23 759 370










23 759 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

54 968 800

40 500 000



14468 800







54 968 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






7 295 000




7 295 000

7 295 000

7 295 000

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

913 970

913 970

484 195









913 970

010116

Утримання апарату

913 970

913 970

484 195









913 970

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

735 355

735 355

382 421









735 355

010116

Утримання апарату

735 355

735 355

382 421









735 355

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

11 791 824

8 731 871

4 847 985


3 059 953







11791 824

010116

Утримання апарату

7 492 023

7 492 023

4 847 985









7 492 023

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 959 953




2 959 953







2 959 953

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 339 848

1 239 848



100 000







1 339 848

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

83 602 286

83 019 453

1711926

50 535 900

582 833

57 764 100

43 764 100


36 764 100

14000000

14000000

141366386

010116

Утримання апарату

3 002 453

3 002 453

1711 926









3 002 453

100203

Благоустрій міста

80 514 833

79 932 000


50 535 900

582 833

43 764 100

43 764 100


36 764 100



124278933

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів






14 000 000




14000 000

14000 000

14000000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

38 830 295

3 553 259

2 617 310


35277036

138328520

860 520



137468000

131350000

177158815

010116

Утримання апарату

3 547 295

3 547 295

2617310



968 520

860 520



108 000


4515 815

100203

Благоустрій міста

35 233 000

5 964



35227 036







35 233 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






122350 000




122350000

122350000

122350000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






9 000 000




9 000 000

9 000 000

9 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

50 000




50 000







50 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






6 010 000




6 010 000


6 010 000

220

Департамент бюджету фінансів Харківської міської ради

1356512092

1353701092

30899 959


2 811000

200699700

170699 700



30000000

30000000

1557211792

010116

Утримання апарату

5 808 812

5 797 812

3 927 559


11000







5 808 812

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

27 000

27 000










27 000

250404

Інші видатки

36 450 200

36 450 200

26 972400









36 450 200

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571400

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 800 000




1 800 000







1 800 000

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4)

804439 500

804 439 500










804439500

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям 3 дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4)

377169 200

377 169 200










377169200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і вод овід ведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4)

110518500

110 518 500




170699 700

170 699 700





281218200

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного І скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання І водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4)

277 000

277 000










277 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4)

805 470

805 470










805 470

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4)






30 000 000




30000 000

30000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4)

500 000

500 000










500 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури-будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідної з додатком № 4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 831 897

3 831 897

2 278 736









3 831897

010116

Утримання апарату

3 415 795

3 415 795

2 278 736









3 415 795

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

402 102

402 102










402 102

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

14 000

14 000










14 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

5 596 171

3 480 371

2 046 139

27 044

2 115 800







5 596 171

010116

Утримання апарату

2 346 171

2 346 171

1364 339

11 525








2 346 171

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки)

2 000 000




2 000 000







2 000 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 250 000

1 134 200

681 800

15519

115 800







1 250 000

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 156 044

4 156 044

2 324 526

112 623








4 156 044

010116

Утримання апарату

3 676 044

3 676 044

2 324 526

112 623








3 676 044

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

480 000

480 000










480 000

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900


В С Ь О Г О

2247643944

2092218634

241113459

116 198187

151055410

483554779

227712 250

3 663 191

37 341 590

255842529

243936600

2731198723


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 4

до рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 24.06.2009 р. № 125/09


Показники міжбюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009 рік

Таблиця 1

грн.

Код

Назва трансферту

Між бюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200


377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110 518 500

170 699 700

281 218 200

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

56 449 588


56 449 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000


277 000

41035000

Інші субвенції

10 581 704

2 000 000

12 581 704


у тому числі:





Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 581 704


10 581 704


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища


2 000 000

2 000 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

805 470


805 470


Всього

555 801 462

172 699 700

728 501 162


Таблиця 2

грн.


Назва бюджету

Між бюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Вилучення

Дотації

Субвенції

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова














250301

Щоденний норматив відрахувань %

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів













250311

Щоденний норматив відрахувань, %

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям












250326

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот







250328

на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)

250329

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу












250330

Державний бюджет

13 571 400

1,08







Обласний бюджет Харківської області









Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району









Міський бюджет м. Чугуєва









Бюджет Дзержинського району



112 027 700

6,95

46 770 480

17 478 860

672 940

7 970

Бюджет Київського району



112 882 800

7,01

41 865 271

13 390 690

972 480

27 700

Бюджет Комінтернівського району



69 654 800

4,32

41 512 722

12 023 280

544 860

13 830

Бюджет Ленінського району



56 655 300

3,52

26 842 271

6 567 420

330 700

69 790

Бюджет Московського району



163 879 100

10,17

74 045 147

24 753 340

389 150

14 670

Бюджет Жовтневого району



60 639 000

3,77

32 902 172

7 510 240

215 230

52 790

Бюджет Орджонікідзевського району



95 097 600

5,90

42 700 726

11 909 990

159 420

110

Бюджет Червонозаводського району



56 626 500

3,52

27 904 449

6 144 070

359 480

81290

Бюджет Фрунзенського району



76 976 700

4,78

42 625 962

10 740 610

300 750

8 850

ВСЬОГО

13 571 400

1,08

804 439 500

49,94

377 169 200

110 518 500

3 945 010

277 000



Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

РАЗОМ

в тому числі

Загальний фонд

Спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Субвенції

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»



250376

на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування


















250323

на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання






















250380

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36)









250344

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот











250328

на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків



















250380

Державний бюджет




1 000 000



14571400

14571400

0

Обласний бюджет Харківської області






30 000 000

30000 000

0

30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району


500 000





500 000

500 000

0

Міський бюджет м. Чугуєва



200000




200 000

200 000

0

Бюджет Дзержинського району

123 292




26 287 730


203368972

177081242

26 287 730

Бюджет Київського району

122 761




20 825 380


190087082

169261702

20 825 380

Бюджет Комінтернівського району

45 876




18 776 980


142572348

123795368

18 776 980

Бюджет Ленінського району

87 424




10 071 290


100624195

90 552 905

10 071 290

Бюджет Московського району

59 068




38 407 470


301547945

263140475

38 407 470

Бюджет Жовтневого району

24 703




11607560


112951695

101344135

11 607 560

Бюджет Орджонікідзевського району

31090




18 264 860


168163796

149898936

18 264 860

Бюджет Червонозаводського району

142 674




9 559 190


100817653

91 258 463

9 559 190

Бюджет Фрунзенського району

168 582




16 899 240


147720694

130821454

16 899 240

ВСЬОГО

805 470

500 000

200 000

1 000 000

170 699 700

30 000 000

1513125780

1312426080

200 699 700


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 5

до рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 24.06.2009 р. № 125/09


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку


грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва

Всього видатків на поточний рік

Всього по бюджету розвитку:

1 241 828 121


823950362

243936600

 

150000

Будівництво

1 241 828 121


823 950 362

174 746 000


150101

Капітальні вкладення

477 627 531


313 401 018

165 746 000


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

434 231 531


270 005 018

122 350 000



Освіта

11700 000


8 000 000

8 000 000

1


Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

11 700 000

31,6

8 000 000

8 000 000



Охорона здоров'я

56 288 217


43 900 000

10 900 000

2


Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000


35 000 000

3 000 000

3


Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

21 288 217

58,2

8 900 000

7 900 000



Культура

3 500 000


3 500 000

30 000

4


Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з реконструкції приміщення під розміщення музею приватних колекцій

3 500 000


3 500 000

30 000



Фізкультура і спорт

4 425 700


1 125 700

1 000 000

5


Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»

3 800 000

86,8

500 000

374 300

6


Реконструкція елементів благоустрою прилеглої території КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» з коригуванням та експертизою

625 700


625 700

625 700



Об'єкти комунального призначення

358 317 614


213 479 318

102 420 000



Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.:

24 789 923


22 605 855

7 936 580

7


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна»)

4 027 369

8,2

3 695 400

695 400

8


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня»)

3 815 304

8,8

3 480 304

480 300

9


Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна»

4 556 795

2,8

4 427 568

2 427 500

10


Будівництво метрополітену - благоустрій території в районі порталу на ПК-30

750 079

3,4

724 687

724 600

11


Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна»

7 650 000


7 650 000

1 644 780

12


Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33)

584 069


584 069

584 000

13


Перекладка мереж газопроводу в районі станції метро «Інтернаціональна»

1 200 000


1 200 000

1 200 000

14


Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці

2 206 307

61,8

843 827

180 000



Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

33 232 614


26 327 819

10 244 820

15


Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе

8 027 081

17,7

6 606 841

3 420 240

16


Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

69,4

1 470 500

98 610

17


Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803

87,1

72 978

17 164

18


Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській

124 404

78,7

26 500

26 500

19


Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

71,1

112 250

12 306

20


Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

22,6

3 183 000

1 000 000

21


Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабаровській

1 570 000

17,4

1 296 700

1 200 000

22


Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 277 168

6,9

1 189 050

1 000 000

23


Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській

2 500 000


2 500 000

300 000

24


Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ'яненка

5 000 000


5 000 000

300 000

25


Реконструкція водопровідної мережі по вул. Римарській

4 500 000


4 500 000

2 500 000

26


Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор

370 000


370 000

370 000



Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, т. ч.:

34 054 301


27 995 918

4 600 180

27


Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому

700 000

50,0

350 000

250 000

28


Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000


300 000

300 000

29


Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників ( в районі паркової зони)

650 000

30,8

450 000

450 000

30


Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

61,8

1 268 900

522 280

31


Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

600 000

16,7

500 000

500 000

32


Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

13,9

310 000

285 000

33


Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

18,4

558 000

558 000

34


Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

18,4

13 600 000

276 900

35


Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському

250 000


250 000

250 000

36


Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Синівському в'їзду

409 018


409 018

408 000

37


Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР

4 000 000


4 000 000

300 000

38


Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній

6 000 000


6 000 000

500 000



Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т, ч.:

5 546 675


3 529 326

3 005 000

39


Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90)

2 347 680

57,4

1 000 000

1 000 000

40


Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206

600 000

66,7

200 000

200 000

41


Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній

501 169

54,8

231 500

231 500

42


Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу

2 097 826


2 097 826

1 573 500



Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об'єктів на них, в т. ч.:

188 056 743


69137000

54 500 000

43


Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112

90,8

670 000

483 000

44


Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка

41 240 188

86,4

5 600 000

4 200 000

45


Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди)

29 975 443

97,3

800 000

800 000

46


Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000


70 000

70 000

47


Реконструкція вул. Пушкінської

29 850 000


29 850 000

29 850 000

48


Реконструкція вул. Римарської

4 697 000


4 697 000

4 697 000

49


Рекострукція Червоношкільної набережної

2 000 000


2 000 000

1 500 000

50


Рекострукція вул. Чебишева, вул. Чкалова

2 200 000


2 200 000

1 225 000

51


Реконструкція перехрестя просп.50-річчя ВЛКСМ 50-річчя СРСР

2 500 000


2 500 000

1 900 000

52


Реконструкція проспекту 50-річчя ВЛКСМ (від вул.Познанської до тролейбусного кола в районі Салтівського шосе)

2 500 000


2 500 000

1 875 000

53


Реконструкція вул. Політехнічної

250 000


250 000

120 000

54


Реконструкція вул. Бакуліна

2 200 000


2 200 000

500 000

55


Реконструкція вул. Плеханівській від вул. Кірова до Балашівського мосту

2 300 000


2 300 000

100 000

56


Реконструкція вул. Храмова

10 000 000


10 000 000

100 000

57


Реконструкція пер. Власівського на дільниці від вул Плеханівській до вул. Тарасівській

4 000 000


4 000 000

100 000

58


Реконструкція Купечеського мосту

4 000 000


4 000 000

1 500 000

59


Реконструкція вул. Державінської

25 000 000


25 000 000

100 000

60


Реконструкція Нетеченської набережної

5 000 000


5 000 000

100 000

61


Реконструкція Лопанського мосту

3 000 000


3 000 000

280 000

62


Реконструкція внутрішньо квартальних доріг та тротуарів

10 000 000


10 000 000

5 000 000



Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.:

63 432 358


56 900 000

17000 000

63


Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

38 428 476

10,2

34 500 000

5 000 000

64


Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в

25 003 882

10,4

22 400 000

12 000 000



Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.:

3 705 000


1 620 000

1 633 420

65


Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000

61,9

240 000

233 420

66


Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

65 000

69,2

20 000

40 000

67


Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

33,0

710 000

710 000

68


Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000

66,7

650 000

650 000



Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.:

2 500 000


2 363 400

500 000

69


Реконструкція будівлі по в'їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин

2 500 000

5,5

2 363 400

500 000

70


Проектні роботи майбутніх років, в т. ч.:

3 000 000


3 000 000

3 000 000

70.1


на будівництво об'єктів

1 000 000


1 000 000

1 000 000

70.2


на реконструкцію об'єктів

2 000 000


2 000 000

2 000 000


083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

13 246 000


13 246 000

13 246 000

71


Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

10 000 000


10 000 000

10 000 000



Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.:

3 246 000


3 246 000

3 246 000

72


Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

200 000


200 000

200 000

73


Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору

2 900 000


2 900 000

2 900 000

74


Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській

146 000


146 000

146 000


160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

30 150 000


30 150 000

30 150 000

75


Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво розворотної гілки трамваю від м-ну Рози Люксембург - пров. Банний - м-н Рибний до вул. Університетської

6 140 200


6 140 200

6 140 200

76


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

300 000


300 000

300 000

77


Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 788 000


1 788 000

1 788 000

78


Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

3 967 800


3 967 800

3 967 800

79


Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т. ч.:

2 822 000


2 822 000

2 822 000

79.1


вузла «м-н Рози Люксембург - м-н Пролетарський»

2 822 000


2 822 000

2 822 000

80


Реконструкція трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс, у т.ч.:

15 132 000


15 132 000

15 132 000

80.1


вул. Плеханівська - вул Нехаєнка (Балашовський шляхопровід

549 388


549 388

549 388

80.2


вул. Плеханівська - вул. Польова

2 636 040


2 636 040

2 636 040

80.3


вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду)

830 300


830 300

830 300

80.4


вул. Кірова - вул. Плеханівська

3 098 857


3 098 857

3 098 857

80.5


вул. Кірова - просп. Гагаріна

901 036


901 036

901 036

80.6


просп. Московський - вул. Морозова

502 305


502 305

502 305

80.7


просп .Московський - вул. Академіка Павлова

2 982 611


2 982 611

2 982 611

80.8


майдан Повстання (просп. Московський - вул. Кірова)

3 631 463


3 631 463

3 631463


150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

764 200 590


510 549 344

9 000 000


191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської

764 200 590


510 549 344

9 000 000

81


Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» та проектні роботи на об'єктах майбутніх років

764 200 590

33,2

510 549 344

9 000 000


180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




39 190 600


030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради




1 800 000

82


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




1 800 000

82.1


КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»




1 800 000


063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради




10 750 000

83


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




10 750 000

83.1


КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




750 000

83.2


КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




3 000 000

83.3


КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)




7 000 000


083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради




5 345 600

84


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




5345 600

84.1


КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




1 000 000

84.2


КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




3 345 600

84.3


ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




500 000

84.4


КП «Ритуал « (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




500 000


160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради




7 295 000

85


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств м. Харкова, у т. ч.:




7295 000

85.1


ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та




3 995 000

85.2


КП «Харків-Сигнал « (на придбання спецтехніки)




3 300 000


191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради




14 000 000

86


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:




14 000 000

86.1


КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки)




3 992 000

86.2


КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Щляхрємбуд» (на придбання спецтехніки)




10 000 000

86.3


КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки)




8 000


250380

Інші субвенції




30 000 000


220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради




30 000 000

87


Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків)




30 000 000


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева

Додаток № 7

до рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 24.06.2009 р. № 125/09


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

67 482 982

32471 279

32 486 600

99 954 261

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

0

0

0

0

На початок періоду

205100

0

1 617 950


1 617 950

На кінець періоду

205200

0

1 617 950


1 617 950

Інші розрахунки

205300




0

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

53 698 113

32491600

32 491 600

86 189 713

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення

206100

63 610 000

49 251096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

9911 887

16 759496

717 700

26 671 383

Фінансування за рахунок зміни залишків

208000

13 784 869

-20 321

-5 000

13 764 548

На початок періоду

208100

15 684 869

2 056 958

1 773 850

17 741 827

На кінець періоду

208200

1 900 000

2 077 279

1 778 850

3 977 279

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


67 482 982

32 471279

32 486 600

99 954 261

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання






Фінансування за активними операціями

600000

67 482 982

32 471279

32 486 600

99 954 261

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

53 698 113

32 491600

32 491 600

86 189 713

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

63 610 000

49 251096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

9 911 887

16 759 496

717 700

26 671 383

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

13 784 869

-20 321

-5 000

13 764 548

На початок періоду

602100

15 684 869

3 674 908

1 773 850

19 359 777

На кінець періоду

602200

1 900 000

3 695 229

1 778 850

5 595 229

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


67 482 982

32 471279

32 486 600

99 954 261


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 24.06.2009 р. № 125/09


Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2009 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТВК

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада


5 470 476


5 000 000

10470476

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

200 000



200 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма забезпечення судово-правової реформи, діяльності районних судів м. Харкова та апеляційного суду Харківської області на 2008-2010 роки

1 000 000



1 000 000

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік

4 270 476



4 270 476

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади



Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік

5 000 000

5 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради


13790400



13790400

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 300 000



1 300 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

900 000



900 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

11 590 400



11590400

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


38763904


1 800 000

40563904



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010»

38763904

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010»

1 800 000

40563904

080101

Лікарні


18498 700



18498700

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


50 000



50 000

080203

Пологові будинки


3 533 500



3 533 500

080400

Спеціалізовані поліклініки


350 000



350 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет


15831 704



15831704

100302

Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)


500 000



500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядуванню у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


5 223 836



5 223 836

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

5 223 836



5 223 836

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради


1 664 500



1 664 500

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р

171 400



171 400



Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р. р.»

1 173 100



1 173 100

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


65100



65100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


491 000



491 000

091106

Інші видатки


503 000



503 000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї


114 000



114 000



Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки

320 000



320 000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


120 000



120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


200 000



200 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


76140 000


14774200

90914200



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.»

68150 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

10750000

78900000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


35200 000



35200000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


19950 000



19950000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


8 000 000



8 000 000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем


5 000 000



5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




10750000

10750000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р.

4 024 200

4024200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

6 010 000



6010000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р. р.

1 000 000



1 000 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р. р.

980 000



980 000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


650 000



650 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


330 000



330 000

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


500 000



500 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

500 000



500 000

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


66484749


5 931 979

72416728



Програма розвитку І реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

66085531

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

5 345 600

71431131

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


65785 531



65785531

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




5 345 600

5 345 600

250404

Інші видатки


300 000



300 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012 р. р.

586 379

586 379

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

399 218



399 218

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


24822 376



24822376

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006 -2009 роки

3 607 500



3 607 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

9 296 689



9 296 689

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки»

97 140



97 140

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»





110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р. р.

11 821047



11821047

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


4 919 600



4 919 600



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 919 600



4 919 600

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


418 100



418100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 824 000



2 824 000

130112

Інші видатки


1 677 500



1 677500

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


68 933839


37445000

106378839



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

13965 039

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

3 300 000

17 265 039

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


13965039



13965039

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




3 300 000

3 300 000



Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

54968800

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

34145000

89 113 800

150101

Капітальні вкладення




30150000

30 150 000

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


54968 800



54 968 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

я



3 995 000

3 995 000

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


4 299 801



4 299 801

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015 року

2 959 953



2 959 953

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

1 339 848



1 339 848

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


80599 833


57764100

138363933


-

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

80599 833

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

57764100

138363933

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


80514 833


43764100

124278933

180409

Внески органів самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

ї



14000000

14 000 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


85 000



85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


35283 000


17410000

52 693 000

150101

Капітальні вкладення



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

10900000

10 900 000



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.

34923 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.


34 923 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


34923 000



34 923 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р.

310 000

Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р.


310 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


310 000



310 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012 р. р.

6 010 000

6 010 000





Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

500 000

500 000

150101

Капітальні вкладення




500 000

500 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р.

50 000



50 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


2 000 000



2 000 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки

2 000 000



2 000 000


ВСЬОГО


428896314


140125279

569021593


Заступник міського голови - директор

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева