УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 25.11.2009 р. № 264/09

м. Харків

Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

Відповідно до рішення ХLIX сесії Харківської обласної ради V скликання від 13.11.2009 року №1466-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року №1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (із змінами)», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст. 23, 72 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2693070,3тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 725698,0тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2237917,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 455152,9тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 214450,0тис.грн. та цільові фонди міської ради -13635,9тис.грн. (додаток №1).».

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2798407,2тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2310454,0тис.грн. та видатків спеціального фонду - 487953,2тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.».

1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:

«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у загальній сумі 1493204,5тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення), в тому числі:

4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 14571,4тис.грн.

4.2. Субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 30000,0тис.грн.

4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція з міського бюджету м.Харкова районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) у сумі 500,0тис.грн.

4.4. Субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 200,0тис.грн.

4.5. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям -377169,2тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 239934,7тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду -69235,0тис.грн. та спеціального фонду - 170699,7тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 3945,0тис.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -167,5тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 727,8тис.грн.;

- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - 3262,9тис.грн.;

- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» - 1069,4тис.грн.

4.6. Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 5454,1тис.грн.

4.7. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 821656,6тис.грн.».

1.4. Викласти підпункт 27.3. пункту 27 рішення у новій редакції:

«27.3. Вчинення дій по отриманню в разі необхідності у Міністерстві фінансів України безвідсоткових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та укладання від імені міської ради відповідних договорів.».

1.5. Викласти абзац 1 пункту 28 рішення у новій редакції:

«28. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м.Харкова на 2009 рік в сумі 72536,6тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток №7).».

1.6. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:

«31. Затвердити в складі. видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 654049,4тис.грн. (додаток №8).».

1.7. Викласти додатки №№1-5, 7, 8, 9 до цього рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.11.2009 р. № 264/09


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 619 927 912

43 764 100

X

1 663 692 012

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 291 939 912

X

X

1 291 939 912

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 276 074 312

X

X

1 276 074 312

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 147 336 112

X

X

1 147 336 112

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

9 261 700

X

X

9 261 700

11010300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

8 000 000

Ð¥

Ð¥

8 000 000

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

15 266 300

X

X

15 266 300

11010600

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри

112 800

Ð¥

Ð¥

112 800

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

1 646 400

X

X

1 646 400

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

63 776 300

X

X

63 776 300

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

12 511 100

X

X

12 511 100

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

16 643 000

X

X

16 643 000

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

529 600

X

X

529 600

11011400

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

991 000

Ð¥

Ð¥

991 000

11020000

Податок на прибуток підприємств

15 865 600

X

X

15 865 600

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

15 865 600

X

X

15 865 600

12000000

Податки на власність

X

43 764 100

X

43 764 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

43 764 100

X

43 764 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

15 833 600

X

15 833 600

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

27 921 500

X

27 921 500

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

9 000

X

9 000

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

272 986 700

X

X

272 986 700

13050000

Плата за землю

272 986 700

X

X

272 986 700

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

43 202 000

X

X

43 202 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

205 388 000

X

X

205 388 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

24 396 700

X

X

24 396 700

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 589 400

X

X

1 589 400

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

X

X

1 200 000

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

389 400

X

X

389 400

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

389 400

X

X

389 400

16000000

Інші податки

53 411 900

X

X

53 411 900

16010000

Місцеві податки і збори

53 411 900

X

X

53 411 900

16010100

Податок з реклами

171 500

X

X

171 500

16010200

Комунальний податок

3 239 600

X

X

3 239 600

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 278 500

X

X

1 278 500

16010500

Ринковий збір

46 284 300

X

X

46 284 300

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

700

X

X

700

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

22 400

X

X

22 400

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

2 414 900

X

X

2 414 900

20000000

Неподаткові надходження

70 821 100

9 551 200

17 400

80 372 300

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

11 543 500

X

X

11 543 500

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

11 520 000

X

X

11 520 000

21080000

Інші надходження

23 500

X

X

23 500

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

23 500

X

X

23 500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

58 721 500

X

X

58 721 500

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

21 300

X

X

21 300

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

57 100 000

X

X

57 100 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

57 100 000

X

X

57 100 000

22090000

Державне мито

1 600 200

X

X

1 600 200

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

1 600 200

X

X

1 600 200

24000000

Інші неподаткові надходження

556 100

17 400

17 400

573 500

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

900

Ð¥

Ð¥

900

24060000

Інші надходження

555 200

X

X

555 200

24060300

Інші надходження

555 200

X

X

555 200

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

9 533 800

X

9 533 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

39 500

209 632 600

209 632 600

209 672 100

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

39 500

99 632 600

99 632 600

99 672 100

31010000

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

X

X

39 400

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

Ð¥

Ð¥

100

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

99 632 600

99 632 600

99 632 600

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010000

Надходження від продажу землі

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

110 000 000

110 000 000

110 000 000

40000000

Офіційні трансферти

547 128 887

178 569 100

4 800 000

725 697 987

41000000

Від органів державного управління

547 128 887

175 769 100

2 000 000

722 897 987

41020000

Дотації

17 835 200

Ð¥

Ð¥

17 835 200

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

10 835 200

Ð¥

Ð¥

10 835 200

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

7 000 000

Ð¥

Ð¥

7 000 000

41030000

Субвенції

529 293 687

175 769 100

2 000 000

705 062 787

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200

X

X

377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

69 235 000

170 699 700

X

239 934 700

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

68 149 588

X

X

68 149 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

167 500

X

X

167 500

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості  виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

3 262 925

Ð¥

Ð¥

3 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

Ð¥

1 069 400

Ð¥

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

2 000 000

14 581 704

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

727 770

Ð¥

Ð¥

727 770

43000000

З іншої частини бюджету

Ð¥

2 800 000

2 800 000

2 800 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Ð¥

2 800 000

2 800 000

2 800 000

50000000

Цільові фонди

X

13 635 900

X

13 635 900

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

8 635 900

X

8 635 900

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

8 065 900

X

8 065 900

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

570 000

X

570 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

5 000 000

X

5 000 000

Всього доходів

2 237 917 399

455 152 900

214 450 000

2 693 070 299


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева




Додаток № 2

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.11.2009 р. № 264/09


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

80 563 323

80 452 323

45 953 056

4 319 106

111 000

1 080 220

972 220



108 000


81 643 543

010116

Органи місцевого самоврядування

80 563 323

80 452 323

45 953 056

4 319 106

111 000

1 080 220

972 220



108 000


81 643 543

070000

Освіта

30 897 860

19 331 080

7 697 870

2 930 648

11 566 780

1 839 440

1 797 940

1 006100

65 500

41 500


32 737 300

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 307 247

2 307 247

1 420 000

332 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 897 687

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 870 987

2 870 987

1 202 370

675 257


86 000

86 000





2 956 987

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 738 396

4 738 396

1 901 400

870 207


30 000

24 000



6 000


4 768 396

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 898 097

4 898 097

2 709 200

1 020 078


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


6 031 097

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 493 533

1 406 533

464 900

33 003

87 000







1 493 533

070807

Інші освітні програми

14 303 400

2 823 620



11 479 780







14 303 400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

080000

Охорона здоров'я

339391268

318357468

147424200

38 035 145

21 033 800

4 479 300

4 182 000

1 683900

224 300

297 300


343 870 568

080101

Лікарні

238 194 569

219 380 269

105 781 200

28 230 060

18 814 300

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


241 480 069

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 312 833

12 312 833

6 932 100

1 525 700


694 880

687 880

329 500

12 400

7 000


13 007 713

080203

Пологові будинки

55 441 887

53 313 387

29 065 200

7 662 477

2 128 500

142 500

142 500

26 000

33 500



55 584 387

080400

Спеціалізовані поліклініки

10 297 256

10 206 256

5 453 000

610 989

91 000

356 420

356 420

121 200

10 300



10 653 676

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

313 019

313 019

192 700

5 919








313 019

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 831 704

22 831 704










22 831 704

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

24 258 649

23 943 649

1 351 818

339 995

315 000

804 100

804 100

330 000

191 394



25 062 749

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

8 045 840

8 045 840










8 045 840

090802

Інші програми соціального захисту дітей

170 824

170 824











091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

441 387

441 387

248 194

46 914








441 387

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

490 605

490 605










490 605

091106

Інші видатки

1 199 746

964 746

189 692

163 681

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



2 003 846

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

113 730

113 730










113 730

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

091214

Інші установи та заклади

1 614 427

1 534 427

913 932

129 400

80 000







1 614 427

100000

Житлово-комунальне господарство

332450873

220451936


69 194 900

111 998937

43 764 100

43 764100


36 764 100



376 214 973

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

48 486 200

42 916 200


1 420 000

5 570 000







48 486 200

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 633 800




20 633 800







20 633 800

100203

Благоустрій міста

233 647 873

148 352 736


67 774 900

85 295 137

43 764 100

43 764 100


36 764 100



277 411 973

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

598 000

98 000



500 000







598 000

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

110000

Культура і мистецтво

35 156 558

23 281 510

4 823 880

675 108

11 875 048

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


36 119 198

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

5 507 500

5 507 500










5 507 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242







9 393 829

101201

Бібліотеки

706 135

706 135

445 500

60 915


35 000

20 000

7 710


15 000


741 135

110202

Музеї і виставки

1 260 080

1 260 080

664 102

117 732


2 000

2 000





1 262 080

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

569 205

569 205

380 000

4 075








569 205

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 319 544

5 119 544

3 334 278

492 386

200 000

925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 245 184

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 400 265

9 671 459



2 728 806







12 400 265

120000

Засоби масової інформації

4 120 476

4 120 476










4 120 476

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 120 476

4 120 476










4 120 476

130000

Фізична культура і спорт

17 752 487

17 332 496

6 016 200

3 386 557

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18 120 587

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 775 638

12 335 647

6 016 200

3 386 557

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


13 143 738

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 734 749

1 734 749










1 734 749

150000

Будівництво

3 299 953




3 299 953

171282538




171282538

171282538

174 582 491

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






162 282 538




162 282538

162 282 538

162 282 538

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






9 000 000




9 000 000

9 000 000

9 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 299 953




3 299 953







3 299 953

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

1189766388

104 007588



14 968 800







118 976 388

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

22 993 640

22 993 640










22 993 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

26 959 370

26 959 370










26 959 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

66 768 800

51 800 000



14 968 800







66 768 800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

4 815 642

2 665 642



2 150 000

45 654 062




45 654 062

45 654 062

50 469 704

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

3 838 909

1 688 631



2 150 000







8 838 631

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






45 654 062




45 654 062

45 654 062

45 654 062

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

477 102

477 102










477 102

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 253 194

1 137 394

663 218

1 709

115 800







1 253 194

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

41 000

41 000










41 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 212 194

1 096 394

663 218

1 709

115 800







1 212 194

230000

Обслуговування боргу

93 400

93 400










93 400

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

93 400

93 400










93 400

240000

Цільові фонди






15 949 579

4 391 000



11 558 579


15 949 579

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






10 949 579

191 000



10 758 579


10 949 579

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

20 534 473

13 364 573

7 013 256


2 800 000







20 534 473

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900

250404

Інші видатки

13 364 573

13 364 573

7 013 256









13 364 579

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000







2 800 000


Разом видатків

1013564544

828539535

220 943498

118 883 268

180655109

286 184079

57 105550

3 663191

37 341 590

229 078529

216 936 600

1299748623

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

821 656 590

821 656 590










821 656 590


Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4)

5 454 110

5 454 110










5 454 110

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

377 169 200

377 169 200










377 169 200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

69 235 000

69 235 000




170 699 700

170699700





239 934 700

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

167 500

167 500










167 500

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400





1 069 400

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

727 770

727 770










727 770

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000


Всього видатків

2310454049

2124429040

220 943498

118 883 168

181 655109

487 953179

228874650

3 663191

37 341 590

259 078529

246 936 600

2798407228


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.11.2009 р. № 264/09


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів

--------

Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

---------------------

Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

33 136 731

33 036 731

11 551 470

2 366 146

100 000

5 000 000

4 200 000



800 000


38 136 731

010116

Утримання апарату

25 043 736

24 943 736

11 551 470

2 366 146

100 000







25 043 736

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 120 476

4 120 476










4 120 476

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.)

200 000

200 000










200 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р.р.)

1 000 000

1 000 000










1 000 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

1 024 500

1 024 500










1 024 500

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»)

642 000

642 000










642 000

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

906 019

906 019










906 019

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

200 000

200 000










200 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

32 415 177

20 848 397

8 499 635

3 191 848

11 566 780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500


34 254 617

010116

Утримання апарату

1 419 317

1 419 317

801 762

261 200








1 419 317

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 307 247

2 307 247

1 420 000

332 103


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 897 687

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 870 987

2 870 987

1 202 370

675 257


86 000

86 000





2 956 987

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 738 396

4 738 396

1 901 400

870 207


30 000

24 000



6 000


4 767 396

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 898 097

4 898 097

2 709 200

1 020 078


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


6 031 097

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 493 533

1 406 533

464 900

33 003

87 000







1 493 533

070807

Інші освітні програми

14 303 400

2 823 620



11 479 780







14 303 400

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування»)

98 000

98 000










98 000

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

755 648

755 648

376 598









755 648

010116

Утримання апарату

755 648

755 648

376 598









755 648

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

341747773

320213973

148 438746

38 326 545

21 533 800

6 279 300

4 182 000

1 683 900

224 300

2 097 300

1 800 000

348 027 073

010116

Утримання апарату

1 856 505

1 856 505

1 014 546

291 400








1 856 505

080101

Лікарні

238194569

219380269

105 781 200

28 230 060

18 814 300

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


241 480 069

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 312 833

12 312 833

6 932 100

1 525 700


694 880

687 880

329 700

12 400

7 000


13 007 713

080203

Пологові будинки

55 441 887

53 313 387

29 065 200

7 662 477

2 128 500

142 500

142 500

26 000

33 500



55 584 387

080400

Спеціалізовані поліклініки

10 297 256

10 206 256

5 453 000

610 989

91 000

356 420

356 420

121 200

10 300



10 653 676

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

313 019

313 019

192 700

5 919








313 019

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 831 704

22 831 704










22 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

500 000




500 000







500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






1 800 000




1 800 000

1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

12 052 119

11 972 119

2 293 939

412 900

80 000







12 052 119

010116

Утримання апарату

2 391 852

2 391 852

1 380 007

283 500








2 391 852

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

8 045 840

8 045 840










8 045 840

091214

Інші установи та заклади

1 614 427

1 534 427

913 932

129 400

80 000







1 614 427

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

5 259 028

5 024 028

1 838 803

594 895

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



6 063 128

010116

Утримання апарату

2 459 005

2 459 005

1 400 917

384 300








2 459 005

090802

Інші програми соціального захисту дітей

170 824

170 824










170 824

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

441 387

441 387

248 194

46 914








441 387

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

490 605

490 605










490 605

091106

Інші видатки

1 199 746

964 746

189 692

163 681

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



2 003 846

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

113 730

113 730










113 730

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян)

198 631

198 631










198 631

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

89 066 942

59 856 340

2 450 832

1 575 558

29 210 602

14 834 200

191 000



14 643 200

10 750 000

103 901 142

010116

Утримання апарату

3 893 080

3 893 080

2 450 832

155 558








3 893 080

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

48 486 200

42 916 200


1 420 000

5 570 000







48 486 200

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 633 800




20 633 800







20 633 800

100203

Благоустрій міста

11 053 862

8 047 060



3 006 802







11 053 862

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






10 750 000




10 750 000

10 750 000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






4 084 200

191 000



3 893 200


4 084 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 223 068

4 223 068

2 452 454

61 534


1 700

1 700





4 224 768

010116

Утримання апарату

3 723 159

3 723 159

2 452 454

61 534


1 700

1 700





3 724 859

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 909

499 909










499 909

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

111968825

73 091 141

2 440 322

19 124 476

38 877 684

20 506 979




20 506 979

19 591 600

132 475 804

010116

Утримання апарату

4 036 068

4 036 068

2 440 322

85 476








4 036 068

100201

Теплові мережі

24 000 000

24 000 000










24 000 000

100203

Благоустрій міста

83 181 139

44 702 673


19 039 000

38 478 466







83 181 139

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

399 218




399 218







399 218

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






14 246 000




14 246 000

14 246 000

14 246 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






5 345 600




5 345 600

5 345 600

5 345 600

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

52 400

52 400










52 400

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






915 379




915 379


915 379

250404

Інші видатки (поховання)

300 000

300 000










300 000

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

35 894 061

24 418 231

5 442 514

822 908

11 475 830

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


36 856 701

010116

Утримання апарату

1 136 721

1 136 721

618 634

147 800








1 136 721

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

5 507 500

5 507 500










5 507 500

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242







9 393 829

110201

Бібліотеки

706 135

706 135

445 500

60 915


35 000

20 000

7 710


15 000


741 135

110202

Музеї і виставки

1 260 080

1 260 080

664 102

117 732


2 000

2 000





1 262 080

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

569 205

569 205

380 000

4 075








569 205

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 319 544

5 119 544

3 334 278

492 386

200 000

925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 245 184

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 001 047

9 671 459



2 329 588







12 001 047

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

18 568 503

18 148 512

6 454 048

3 517 757

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18 936 603

010116

Утримання апарату

816 016

816 016

437 848

131 200








816 016

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 775 638

12 355 647

6 016 200

3 386 557

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


13 143 738

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 824 000










2 824 000

130112

Інші видатки

1 734 749

1 734 749










1 734 749

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

147102020

132133220

1 256 547

7 117

14 968 800

37 555 000

110 000



37 445 000

37 445 000

184 657 020

010116

Утримання апарату

2 163 603

2 163 603

1 256 547

7 117


110 000

110 000





2 273 603

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

100203

Благоустрій міста

13 965 039

13 965 039










13 965 039

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






23 686 538




23 686 538

23 686 538

23 686 538

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 254 578










2 254 578

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

22 993 640

22 993 640










22 993 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

26 959 370

26 959 370










26 959 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

66 768 800

51 800 000



14 968 800







66 768 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






13 758 462




13 758 462

13 758 462

13 758 462

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

1 008 470

1 008 470

484 195









1 008 470

010116

Утримання апарату

1 008 470

1 008 470

484 195









1 008 470

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

783 145

783 145

370 211









783 145

010116

Утримання апарату

783 145

783 145

370 211









783 145

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

11 122 865

7 722 912

4 791 527


3 399 953







11 122 865

010116

Утримання апарату

7 432 912

7 432 912

4 792 527









7 432 912

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 249 953




3 249 953







3 249 953

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

440 000

290 000



150 000







440 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

85 332 286

84 749 453

1 711 926

48 735 900

582 833

57 764 100

43 764 100


36 764 100

14 000 000

14 000 000

143 096 386

010116

Утримання апарату

3 032 453

3 032 453

1 711 926









3 032 453

100203

Благоустрій міста

82 214 833

81 632 000


48 735 900

582 833

43 764 100

43 764 100


36 764 100



125 978 933

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






14 000 000




14 000 000

14 000 000

14 000 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

46 777 935

3 500 899

2 576 790


43 277 036

140 268520

860 520



139 408000

133 350 000

187 046 455

010116

Утримання апарату

3 494 935

3 494 935

2 576 790



968 520

860 520



108 000


4 463 455

100203

Благоустрій міста

43 233 000

5 965



43 227 036







43 233 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






124 350 000




124 350 000

124 350 000

124 350 000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






9 000 000




9 000 000

9 000 000

9 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

50 000




50 000







50 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






5 950 000




5 950 000


5 950 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

1315077371

1311266371

10 940 815


3 811 000

201 769100

171 769 100



30 000 000

30 000 000

1516846471

010116

Утримання апарату

5 808 812

5 797 812

3 927 559


11 000







5 808 812

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

27 000

27 000










27 000

250404

Інші видатки

9 552 054

9 552 054

7 013 256









9 552 054

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000







2 800 000

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

821656 590

821656 590










821 656 590

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4)

5 454 110

5 454 110










5 454 110

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

377169200

377169200










377 169 200

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

69 235 000

69 235 000




170 699 700

170 699 700





239 934 700

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

167 500

167 500










167 500

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

727 770

727 770










727 770

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400





1 069 400

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 869 297

3 869 297

2 251 136









3 869 297

010116

Утримання апарату

3 378 195

3 378 195

2 251 136









3 378 195

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

477 102

477 102










477 102

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

14 000

14 000










14 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

5 502 878

3 387 078

2 005 027

19 438

2 115 800







5 502 878

010116

Утримання апарату

2 249 684

2 249 684

1 341 809

17 729








2 249 684

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки)

2 000 000




2 000 000







2 000 000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

41 000

41 000










41 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 212 194

1 096 394

663 218

1 709

115 800







1 212 194

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 420 007

4 420 007

2 314 966

126 146








4 420 007

010116

Утримання апарату

3 680 007

3 680 007

2 314 966

126 146








3 680 007

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

740 000

740 000










740 000

250102

Резервний фонд

4 369 900











4 369 900


ВСЬОГО

2310454049

2124 429040

220 943498

118 883168

181655109

487 953179

228 874 650

3 663 191

37 341 590

259 078529

246 936 600

2798407228


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 4

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.11.2009 р. № 264/09


Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009 рік

Таблиця 1

грн.

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальній фонд

Разом

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

10 835 200


10 835 200

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

7 000 000


7 000 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200


377 169 200

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

69 235 000

170 699 700

239 934 700

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

68 149 588


68 149 588

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

167 500


167 500

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

3 262 925


2 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»


1 069 400

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

14 581 704


у тому числі:





Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 581 704


10 581 704


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію пров.Власівського від вул.Плеханівської до вул.Тарасівської в м. Харкові


2 000 000

2 000 000


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища


2 000 000

2 000 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

727 770


727 770


Всього

547 128 887

175 769 100

722 897 987


Таблиця 2

грн.

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Вилучення

Дотації

Субвенції




Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова





250301

Щоденний норматив відрахувань, %



Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів






250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів








250311

Щоденний норматив відрахувань, %

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям



250326

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот


250328

на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)


250329

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу




250330

Державний бюджет

13 571 400

1,08








Обласний бюджет Харківської області










Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району










Бюджет Дзержинського району



899 600

114 820 400

6,85

49 695 995

11 940 410

672 940

4 875

Бюджет Київського району



744 900

115 244 300

6,87

42 826 660

8 820 490

972 480

19 480

Бюджет Комінтернівського району



590 300

71 411 800

4,26

38 698 755

7 332 420

544 860

8 920

Бюджет Ленінського району



464 000

58 284 700

3,48

28 119 267

3 857 960

330 700

49 715

Бюджет Московського району



741 100

166 017 300

9,90

77 154 135

15 299 130

389 150

8 110

Бюджет Жовтневого району



410 200

61 798 200

3,68

32 483 263

4 406 310

215 230

36 060

Бюджет Орджонікідзевського району



406 500

96 335 800

5,74

42 854 014

7 451 260

159 420

50

Бюджет Червонозаводського району



450 300

57 975 800

3,46

24 203 213

3 551 160

359 480

36 510

Бюджет Фрунзенського району



747 210

79 768 290

4,76

41 133 898

6 575 860

300 750

3 780

ВСЬОГО

13 571 400

1,08

5 454 110

821 656 590

49,00

377 169 200

69 235 000

3 945 010

167 500



Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Субвенції

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»









250376

на здійснення виплат, визначених Законом України «про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»



250343

на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування
















250323

на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання

















250380

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м.Харків, майдан Руднева, 36)



250344

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот


250328

На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»



250335

на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст»,

м. Харків











250380

Державний бюджет

 

 


 

1 000 000 




Обласний бюджет Харківської області

 

 

 

 




30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району

 


500 000

 





Міський бюджет м. Чугуєва




200 000





Бюджет Дзержинського району

98 624

713 423

 



26 287 730

85 200


Бюджет Київського району

143 731

473 102 




20 825 380

87 600


Бюджет Комінтернівського району

39 173

346 408 




18 776 980

168 100


Бюджет Ленінського району

70 413

300 970




10 071 290

130 700


Бюджет Московського району

74 399

873 514




38 407 470



Бюджет Жовтневого району

20 343





11 607 560

156 800


Бюджет Орджонікідзевського району

25 486

425 611




18 264 860



Бюджет Червонозаводського району

117 144

12 150




9 559 190

151 000


Бюджет Фрунзенського району

138 457

117 747




16 899 240

290 000


ВСЬОГО

727 770

3 262 925

500 000

200 000

1 000 000

170 699 700

1 069 400

30 000 000





Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету


РАЗОМ

в тому числі

загальний фонд

спеціальний фонд

Державний бюджет

14 571 400

14 571 400

0

Обласний бюджет Харківської області

30 000 000

0

30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району

500 000

500 000

0

Міський бюджет м. Чугуєва

200 000

200 000

0

Бюджет Дзержинського району

204 319 597

177 946 667

26 372 930

Бюджет Київського району

189 413 223

168 500 243

20 912 980

Бюджет Комінтернівського району

137 327 416

118 382 336

18 945 080

Бюджет Ленінського району

101 215 715

91 013 725

10 201 990

Бюджет Московського району

298 223 208

259 815 738

38 407 470

Бюджет Жовтневого району

110 723 766

98 959 406

11 764 360

Бюджет Орджонікідзевського району

165 516 501

147 251 641

18 264 860

Бюджет Червонозаводського району

95 965 647

86 255 457

9 710 190

Бюджет Фрунзенського району

145 228 022

128 038 782

17 189 240

ВСЬОГО

1 493 204 495

1 291 435 395

201 769 100


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 5

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.11.2009 р. № 264/09


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

Всього по бюджету розвитку:

1 301 687 340

 

931 754 973

246 936 600

 

150000

Будівництво

1 301 687 340

 

931 754 973

171 282 538

 

150101

Капітальні вкладення

537 486 750


421 205 629

162 282 538

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

499 554 212


383 273 091

124 350 000

 

 

Освіта

11 700 000

 

8 000 000

5 500 000

1

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

11 700 000

31,6

8 000 000

5 500 000

 

 

Охорона здоров'я

56 288 217

 

43 900 000

10 150 000

2

 

Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000

 

35 000 000

1 500 000

3

 

Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

21 288 217

58,2

8 900 000

8 650 000


 

Фізкультура і спорт

4 425 700

 

1 125 700

1 000 000

4

 

Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»

3 800 000

86,8

500 000

374 300


 

Об'єкти комунального призначення

427 765 995


330 873 019

108 325 700

 

 

Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.:

25 434 844

 

23 276 168

1 950 000

5


Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену - будівництво

1 600 000


1 600 000

590 000

6


Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці

2 206 307

61,8

843 827

65 000

7


Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34

115 000


115 000

115 000

8


Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна»

270 000


270 000

270 000

9


Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13

250 000


250 000

100 000

10


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна»)

4 027 369

8,2

3 695 400

100 000

11


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня»)

3 815 304

8,8

3 480 304

100 000

12


Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна»

4 556 795

2,8

4 427 568

100 000

13


Благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» - будівництво

7 650 000


7 650 000

100 000

14


Перекладка мереж водопроводу на ПК-10

584 069


584 069

50 000

15


Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 в зоні будівництва метрополітену

360 000


360 000

360 000

 

 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

42 311 926

 

35407 131

7 897 580

16

 

Санація і перекладка водопровідної мережі  Д-1000 мм по Бєлгородському шосе

8 027 081

17,7

6 606 841

1 423 000

17

 

Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

69,4

1 470 500

98 610

18

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803

87,1

72 978

17 164

19

 

Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській

124 404

78,7

26 500

26 500

20

 

Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

71,1

112 250

12 306

21

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

22,6

3 183 000

500 000

22

 

Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській

1 570 000

17,4

1 296 700

1 200 000

23

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 277 168

6,9

1 189 050

350 000

24

 

Будівництво насосної станції водопостачання  по вул. Довгалівській

2 500 000

 

2 500 000

300 000

25

 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ`яненка

5 000 000

 

5 000 000

300 000

26

 

Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор

3 004 312

 

3 004 312

370 000

27


Будівництво водопроводу по вул. Державінській

7 820 000


7 820 000

7 820 000

28


Будівництво водопроводу по пров. Власівському

3 125 000


3 125 000

1 500 000

 

 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:

36 361 871

 

30 303 488

6 274 480

29

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому

700 000

50,0

350 000

94 800

30

 

Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000

 

300 000

300 000

31

 

Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)

650 000

30,8

450 000

450 000

32

 

Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

61,8

1 268 900

522 280

33

 

Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

600 000

16,7

500 000

450 000

34

 

Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

13,9

310 000

285 000

35

 

Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

18,4

558 000

558 000

36


Реконструкція зливостоку в районі вул. Близнюківської

320 000


320 000

100 000

37


Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська»

342 739


342 739

315 000

38

 

Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

18,4

13 600 000

276 900

39

 

Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському

250 000

 

250 000

250 000

40

 

Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду

409 018

 

409 018

408 000

41

 

Санація каналізаційного колектору d 1500мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція

4 364 503

 

4 364 503

1 664 500

42

 

Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній

6 000 000

 

6 000 000

500 000

43


Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації)

1 280 328


1 280 328

100 000

 

 

Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т. ч.:

5 161 349

 

3 544 000

2 801 020

44

 

Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90)

2 347 680

57,4

1 000 000

257 020

45

 

Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній

501 169

54,8

231 500

231 500

46

 

Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу

2 312 500

 

2 312 500

2 312 500

 

 

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.:

244 758 647

 

173 338 904

62 488 600

47

 

Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112

90,8

670 000

483 000

48

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка

41 240 188

86,4

5 600 000

3 201 500

49

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди)

29 975 443

97,3

800 000

450 500

50

 

Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000

 

70 000

70 000

51

 

Реконструкція багоустрою пішохідної зони на перехресті пр.Правди - вул. Галана

1 829 460

 

1 829 460

113 000

52

 

Реконструкція вул. Пушкінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

40 202 074

 

40 202 074

18 850 000

53

 

Реконструкція вул. Римарської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

5 096 884

 

5 096 884

3 047 000

54

 

Реконструкція Червоношкільної набережної

2 000 000

 

2 000 000

320 000

55


Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова

2 200 000


2 200 000

350 000

56


Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР

2 500 000


2 500 000

1 900 000

57

 

Реконструкція вул. Політехнічної

250 000

 

250 000

120 000

58

 

Реконструкція вул. Бакуліна

2 200 000

 

2 200 000

35 000

59

 

Реконструкція вул. Плеханівської

20 179 054

 

20 179 054

300 000

60

 

Реконструкція вул. Храмова (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

10 686 176

 

10 686 176

4 297 400

61

 

Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської

8 000 000

 

8 000 000

280 000

62

 

Реконструкція вул. Ахсарова

2 943 389

 

2 943 389

1 800 000

63

 

Реконструкція піпірної стінки Журавлівських схилів в районі в'їзду Бутівського

818 300

 

818 300

780 000

64

 

Реконструкція пров. Власівського (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

9 069 798

 

9 069 798

5 315 400

65

 

Реконструкція Купецького мосту

4 000 000

 

4 000 000

270 000

66

 

Реконструкція вул. Державінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

18 727 758

 

18 727 758

8 952 300

67


Реконструкція Нетеченської набережної

5 000 000


5 000 000

100 000

68


Реконструкція Лопанського мосту

3 000 000


3 000 000

280 000

69


Реконструкція мосту через р. Немишля по вул. Академіка Павлова

1 500 000


1 500 000

100 000

70


Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

10 000 000


10 000 000

5 155 200

71


Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська - проспект Гагаріна (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

11 996 011


11 996 011

100 000

72


Реконструкція просп. Людвига Свободи

4 000 000


4 000 000

100 000

 

 

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.:

63 432 358

 

56 900 000

21 150 000

73

 

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

38 428 476

10,2

34 500 000

8 000 000

74

 

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в м. Дергачі

25 003 882

10,4

22 400 000

13 150 000

 

 

Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.:

4 805 000

 

2 740 000

2 628 420

75

 

Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000

61,9

240 000

233 420

76

 

Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

65 000

69,2

40 000

40 000

77

 

Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

33,0

710 000

710 000

78


Реконструкція трансформаторної підстанції №59 по пр.Московському,195

1 100 000


1 100 000

995 000

79

 

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000

66,7

650 000

650 000

 

 

Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.:

2 500 000

 

2 363 400

135 600

80

 

Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин

2 500 000

5,5

2 363 400

135 600

81

 

Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.:

3 000 000

 

3 000 000

3 000 000

81.1

 

на будівництво об'єктів

1 000 000

 

1 000 000

1 000 000

81.2

 

на реконструкцію об'єктів

2 000 000

 

2 000 000

2 000 000

 

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

14 246 000

 

14 246 000

14 246 000

82

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

11 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.:

3 246 000

 

3 246 000

3 246 000

83


Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

200 000

200 000

200 000

84


Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору

2 900 000

2 900 000

2 900 000

85

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській

146 000

146 000

146 000

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

23 686 538


23 686 538

23 686 538

86

Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво розворотної гілки трамваю від м-ну Рози Люксембург - пров.Банний - м-н Рибний до вул.Університетської

6 140 200

6 140 200

6 140 200

87

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс»

300 000

300 000

300 000

88

Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс»

1 788 000

1 788 000

1 788 000

89

Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

3 967 800

3 967 800

3 967 800

90


Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т.ч.:

2 822 000

2 822 000

2 822 000

90.1

вузла «м-н Рози Люксембург - м-н Пролетарський»

2 822 000

2 822 000

2 822 000

91


Реконструкція трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс, у т.ч.:

8 668 538


8 668 538

8 668 538

91.1


вул. Плеханівська - вул. Польова

2 636 040

2 636 040

2 636 040

91.2


вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду)

830 300

830 300

830 300

91.3


вул. Кірова - вул. Плеханівська

3 098 857

3 098 857

3 098 857

91.4


вул. Кірова - просп. Гагаріна

901 036

901 036

901 036

91.5


просп. Московський - вул. Морозова

502 305

502 305

502 305

91.6


вул.Плеханівська - вул. Державінська

700 000


700 000

700 000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

764 200 590

510 549 344

9 000 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

764 200 590

510 549 344

9 000 000

92

Будівництво третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років)

764 200 590

33,2

510 549 344

9 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0

0

45 654 062

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

0

0

1 800 000

93


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

1 800 000

93.1

КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»

1 800 000

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

0

0

10 750 000

94

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

10 750 000

94.1

КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)

750 000

94.2

КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)

3 000 000

94.3

КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)

7 000 000

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0

0

5 345 600

95

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

5 345 600

95.1

КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

1 000 000

95.2

КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

3 345 600

95.3

ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

500 000

95.4

КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

500 000

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0

0

13 758 462

96

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

13 758 462

96.1

ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомими складом та спецтехнікою)

10 458 462

96.2

КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)

3 300 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

0

0

14 000 000

97

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.:

14 000 000

97.1

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки)

3 992 000

97.2

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання спецтехніки)

10 000 000

97.3

КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки)

8 000

250380

Інші субвенції

0

0

30 000 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

0

0

30 000 000

98


Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків)

30 000 000


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 7

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.11.2009 р. № 264/09


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік

грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

72 536 650

32 800 279

32 486 600

105 336 929

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

0

0

0

0

На початок періоду

205100

0

1 617 950


1 617 950

На кінець періоду

205200

0

1 617 950


1 617 950

Інші розрахунки

205300




0

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

58 751 781

32 820 600

32 491 600

91 572 381

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

4 858 219

16 430 496

717 700

21 288 715

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

13 784 869

-20 321

-5 000

13 764 548

На початок періоду

208100

15 684 869

2 056 958

1 773 850

17 741 827

На кінець періоду

208200

1 900 000

2 077 279

1 778 850

3 977 279

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


72 536 650

32 800 279

32 486 600

105 336 929

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання






Фінансування за активними операціями

600000

72 536 650

32 800 279

32 486 600

105 336 929

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

58 751 781

32 820 600

32 491 600

91 572 381

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

63 610 000

49 251 096

33 209 300

112 861 096

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

4 858 219

16 430 496

717 700

21 288 715

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

13 784 869

-20 321

-5 000

13 764 548

На початок періоду

602100

15 684 869

3 674 908

1 773 850

19 359 777

На кінець періоду

602200

1 900 000

3 695 229

1 778 850

5 595 229

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


72 536 650

32 800 279

32 486 600

105 336 929


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.11.2009 р. № 264/09


Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2009 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада


5 320 476


5 000 000

10 320 476

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

200 000



200 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки





180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма забезпечення судово-правової реформи, діяльності районних судів м. Харкова та апеляційного суду Харківської області на 2008-2010 роки

1 000 000



1 000 000

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік

4 120 476



4 120 476

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади



Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік

5 000 000

5 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради


14 303 400



14 303 400

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 300 000



1 300 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

900 000



900 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

12 103 400



12 103 400

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


46 939 784


1 800 000

48 739 784



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

46 939 784

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

1 800 000

48 739 784

080101

Лікарні


19 390 980



19 390 980

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


50 000



50 000

080203

Пологові будинки


3 767 100



3 767 100

080400

Спеціалізовані поліклініки


400 000



400 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет


22 831 704



22 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)


500 000



500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




1 800 000

1 800 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


8 003 840



8 003 8406

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

8 003 840



8 003 840

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради


1 661 890



1 661 890

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р.р

170 824



170 824



Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.»

1 172 435



1 172 435

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


65 100



65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


490 605



490 605

091106

Інші видатки


503 000



503 000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї


113 730



113 730



Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки

318 631



318 631

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


120 000



120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


198 631



198 631

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


85 173 862


14 834 200

100 008 062



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.»

76 283 862

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

10 750 000

87 033 862

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


40 926 200



40 926 200

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


20 633 800



20 633 800

100103

Дотація житлово-комунальному господарству







Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності






100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


9 723 862



9 723 862

100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем


5 000 000



5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




10 750 000

10 750 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

4 024 200

4 024 200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

6 910 000



6 910 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.

1 000 000



1 000 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

980 000



980 000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


650 000



650 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


330 000



330 000

150101

Капітальні вкладення



Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2009 рік



075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


499 909



499 909

100400

Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (КП «БАСТ»)

Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2009 рік





180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

499 909



409 909

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


107880357


6 260 979

114141336



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

107481139

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

5 345 600

112 826 739

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємства, що передаються до комунальної власності






100201

Теплові мережі


24 000 00



24 000 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство






100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


83 181 139



83 181 139

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води






180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




5 345 600

5 345 600

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади






250404

Інші видатки


300 000



300 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

915 379

915 379

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

399 218



399 218

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ






150101

Капітальні вкладення






150101

Капітальні вкладення



Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік»



180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма моніторингу технічної діагностики потенційно-небезпечних об'єктів житлово-комунального господарства міста Харкова





110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


26 902 376



26 902 376



Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки

5 607 500



5 607 500

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву


5 507 500



5 507 500

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи


100 000



100 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік»





110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

9 296 689



9 296 689

110105

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки»

97 140



97 140

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік»





110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р.

11 901 047



11 901 047

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


4 861 613



4 816 613



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 861 613



4 861 613

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


418 100



418 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 824 000



2 824 000

130112

Інші видатки


1 619 513



1 619 513

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


80 733 839


37 445 000

118 178839



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

13 965 039

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

3 300 000

17 265 039

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


13 965 039



13 965 039

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




3 300 000

3 300 000



Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

66 768 800

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

34 145 000

100 913800

150101

Благоустрій міст, сіл., селищ






150101

Капітальні вкладення




23 686 538

23 686 538

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


66 768 800



66 768 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




10 458 462

10 458 462

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади






190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


3 689 953



3 689 953

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

3 249 953



3 249 953

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

440 000



440 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


82 299 833


57 764 100

140 063933



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

82 299 833

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

57 764 100

140 063933

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


82 214 833


43 764 100

125 978933

180409

Внески органів самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




14 000 000

14 000 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012р.р.










100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


85 000



85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


43 283 000


17 350 000

60 633 000

150101

Капітальні вкладення



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

10 900 000

10 900 000



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

43 000 000

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.


43 000 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


43 000 000



43 000 000



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

233 000

Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.


233 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


233 000



233 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

5 950 000

5 950 000



Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2009 рік


Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2009 рік



150101

Капітальні вкладення






150107

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів






150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

















Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

500 000

500 000

150101

Капiтальнi вкладення




500 000

500 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

50 000



50 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради








Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2009 рік





180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю






230100

Обслуговування внутрішнього боргу






230200

Обслуговування внутрішнього боргу






236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


2 041 000



2 041 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки

2 000 000



2 000 000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки»

41 000



41 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки»





240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради






250404

Інші видатки

Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2009 рік






ВСЬОГО


513595132


140454279

654049411


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 9

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»

від 25.11.2009 р. № 264/09


Ліміти

споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету

міста Харкова у 2009 році

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Найменування установи

теплова енергія

водопостачання

водовідведення

електроенергія

газ

Гкал

куб. м

куб. м

квт. годин

куб. м

1.

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

4 169,0

28 141,0

34 938,4

617 781,0

0,0

1.1


Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради

1 068,8

3 893,0

4 932,0

41 550,3


1.2


Комунальний заклад «Харківський дитячий будинок «Родина» для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської міської ради»

1 018,6

15 964,0

16 722,0

173 280,1


1.3


Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області

1 537,0

5 474,0

9 179,2

288 990,2


1.4


Науково-методичний педагогічний центр

47,2

95,0

95,0

12 170,4


1.5


Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області

497,4

2 715,0

4 010,2

101 790,0


2.

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

41 518,0

518 201,0

638 492,0

8 817 197,0

80 105,0

2.1


Комунальна установа охорони здоров'я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мєщанінова

7 880,0

130 924,0

140 282,0

2 364 404,0


2.2


Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 2

2 648,0

8 862,0

9 310,0

517 448,0


2.3


Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5

1 166,0

16 633,0

17 148,0

69 358,0

3 456,0

2.4


Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 7»

1 420,0

34 043,0

42 485,0

477 874,0


2.5


Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 8»

1 056,0

22 457,0

23 889,0

342 224,0


2.6


Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 13

2 845,0

38 020,0

40 062,0

363 101,0

9 479,0

2.7


Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана

1 415,0

10 844,0

11 766,0

266 829,0

2 683,0

2.8


Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня № 16

923,0

19 168,0

21 169,0

148 504,0


1.

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

4 169,0

28 141,0

34 938,4

617 781,0

0,0

2.9


Комунальна установа охорони здоров'я «Клінічна багатопрофільна лікарня № 17 заводу ім.Малишева»

3 512,0

64 411,0

69 695,0

875 587,0


2.10


Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня № 18

1 819,0

26 677,0

29 754,0

278 133,0

19 939,0

2.11


Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25

3 511,0

39 040,0

46 793,0

498 930,0


2.12


Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 30

911,0

11 718,0

12 199,0

170 700,0

4 434,0

2.13


Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 31»

1 288,0

19 999,0

22 687,0

310 437,0

23 416,0

2.14


Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна наркологічна лікарня № 9»

360,0

1 913,0

2 805,0

76 247,0

7 408,0

2.15


Комунальна установа охорони здоров'я «Міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром»

4 324,0

51 214,0

55 652,0

813 811,0


2.16


Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок № 2 ім. М.Х. Гельферіха»

959,0

16 017,0

16 507,0

230 525,0


2.17


Комунальна установа охорони здоров'я «Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок № 5 м. Харкова»

1 634,0

25 503,0

26 281,0

412 706,0


2.18


Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок № 6»

550,0

7 172,0

8 239,0

137 301,0


2.19


Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок № 7»

776,0

16 610,0

17 100,0

240 508,0


2.20


Комунальна установа охорони здоров'я «Міський клінічний протитуберкульозний диспансер № 1»

2 156,0

18 510,0

23 023,0

173 352,0

9 290,0

2.21


Комунальна установа охорони здоров'я Міський психоневрологічний диспансер № 3

245,0

850,0

1 030,0

35 494,0


2.22


Комунальна установа охорони здоров'я «Міський шкірно-венерологічний диспансер № 4»

115,0

548,0

548,0

10 570,0

0,0

2.23


Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я

5,0

68,0

68,0

3 154,0


3.

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

177,1

641,7

1 034,8

25 610,3

0,0

3.1


Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання

55,7

37,6

61,3

5 050,3


3.2


Комунальний заклад «Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства «Промінь»

121,4

604,1

973,5

20 560,0


1.

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

4 169,0

28 141,0

34 938,4

617 781,0

0,0

4.

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

79,9

50,8

93,0

101 570,0

37 789,0

4.1


Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

79,9

50,8

93,0

5 706,0


4.2


Комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді»




95 864,0

37 789,0

5.

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

879,6

4 108,5

4 462,5

144 400,6

8 051,0

5.1


Комунальна установа культури «Міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського»

96,5



12 540,0


5.2


Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих»

49,5

229,0

229,0

3 590,0


5.3


Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім. С.Васильківського»

20,9

125,0

125,0

8 454,0


5.4


Комунальна установа культури «Харківський літературний музей»

99,9

127,0

238,0

4 960,0

2 806,0

5.5


Комунальна установа культури «Міський музей К.І. Шульженко»


319,0

340,0

3 920,0

5 245,0

5.6


Комунальна установа культури «Театр народної музики України «Обереги»

6,0

25,4

26,5

1 152,6


5.7


Комунальна установа навчально-виховний заклад культури «Харківська хореграфічна школа»

334,9

1 619,0

1 917,0

77 020,0


5.8


Комунальний заклад культури «Харківська дитяча художня школа №1 ім. І.Ю. Рєпіна»

271,9

1 664,1

1 767,0

32 764,0


6.

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

2 288,3

43 428,0

43 537,9

1 863 011,0

124 000,0

6.1


Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»

147,3

374,0

560,0

10 606,0


6.2


Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву»

472,3

15 000,0

15 333,3

1 540 530,0


6.3


Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 7»

534,6

1 200,0

1 530,7

44 790,0


6.4


Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»

1 102,0

26 754,0

26 013,9

259 805,0

124 000,0

6.5


Комунальний заклад «Харківська міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар»

32,1

100,0

100,0

7 280,0


1.

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

4 169,0

28 141,0

34 938,4

617 781,0

0,0

7.


Органи місцевого самоврядування

1 459,9

15 389,5

15 797,4

1 868 054,0

8 018,0

7.1

001

Харківська міська рада

1 121,7

11 971,0

12 232,0

1 679 530,0


7.2

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

131,6

1 070,7

1 070,7

46 909,0


7.3

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

58,9

700,0

776,0

26 106,0


7.4

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

44,7

284,5

350,4

35 967,0

2 343,0

7.5

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

3,0

24,0

26,0

5 016,0

556,0

7.6

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


54,3

57,3

7 364,0

5 119,0

7.6.1


Комунальна установа «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова»


12,3

13,2

507,0

391,0

7.7

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

100,0

1 285,0

1 285,0

67 162,0




В С Ь О Г О

50 571,9

672 960,5

738 536,0

13 437 623,9

257 963,0


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева