УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

48 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 22.09.2010 р. № 230/10

м. Харків

Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 07.06.2010р. №422 та від 18.08.2010р. №761, враховуючи висновок Департаменту бюджету і фінансів про стан виконання показників міського бюджету міста Харкова за 8 місяців 2010 року від 20.09.2010р. №2-07/4-200 та враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст.42, 50, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік» (зі змінами) такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 3179797,5тис.грн., в тому числі дотація вирівнювання та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 1023348,4тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2800059,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 379738,1тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 140787,3тис.грн. (додаток №1).

1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 4118965,6тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2863744,7тис.грн. та видатків спеціального фонду - 1255220,9тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».

1.3. В пункті 4 рішення:

1.3.1. В абзаці 1 цифри «1827321,3» замінити на цифри «1828764,6».

1.3.2. У підпункті 4.1.5. цифри «613,7» замінити на цифри «809,0».

1.3.3. У підпункті 4.1.7. цифри «991120,6» замінити на цифри «991420,6».

1.3.4. Підпункт 4.1.8. виключити.

1.3.5. Доповнити підпунктами 4.2. та 4.3. наступного змісту:

«4.2. Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на проведення етнофестивалю «Печенізьке поле» -500,0тис.грн.

4.3. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки») - 948,0тис.грн.».

1.4. Пункт 11 рішення викласти у новій редакції:

«11. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2010 рік в сумі 63685,3тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2010р. (додаток №7 до цього рішення).

Встановити граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м.Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 850000,0тис.грн. за рахунок здійснення запозичень, в тому числі за рахунок випуску облігацій внутрішньої місцевої позики 500000,0тис.грн. та за рахунок отримання кредитної лінії у фінансовій установі 350000,0тис.грн., згідно з додатком №7 до цього рішення (додається).

Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2010 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2010р. у сумі 25482,8тис.грн. (додаток №7)».

1.5. У пункті 36 рішення цифри «956907,3» замінити на цифри «978298,6».

Виключити пункт 39 та додаток №11 до рішення.

Викласти пункт 40 рішення у новій редакції:

«40. Додатки №№1-10 до цього рішення є його невід'ємною частиною».

1.11. Викласти додатки №№1-5, 7, 8, 10 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Секретар міської ради Г.А. Кернес


Додаток № 1

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

від 22.09.2010 р. № 230/10


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2010 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 862 063 898

49 754 100

X

1 911 817 998

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 533 230 798

X

X

1 533 230 798

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 528 536 898

X

X

1 528 536 898

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 400 466 898

X

X

1 400 466 898

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

7 857 200

X

X

7 857 200

11010300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

9 933 200

Ð¥

Ð¥

9 933 200

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

14 361 200

X

X

14 361 200

11010600

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри

121 000

Ð¥

Ð¥

121 000

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

477 700

X

X

477 700

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

72 848 400

X

X

72 848 400

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

8 574 500

X

X

8 574 500

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11 516 900

X

X

11 516 900

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

878 800

X

X

878 800

11011400

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

1 501 100

Ð¥

Ð¥

1 501 100

11020000

Податок на прибуток підприємств

4 693 900

X

X

4 693 900

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

4 693 900

X

X

4 693 900

12000000

Податки на власність

X

49 754 100

X

49 754 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

49 754 100

X

49 754 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

16 812 100

X

16 812 100

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

32 928 100

X

32 928 100

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

13 900

X

13 900

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

279 961 800

X

X

279 961 800

13050000

Плата за землю

279 961 800

X

X

279 961 800

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

39 264 200

X

X

39 264 200

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

214 126 100

X

X

214 126 100

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

26 571 500

X

X

26 571 500

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 232 500

X

X

1 232 500

14060000

Плата за ліцензії

850 400

Ð¥

Ð¥

850 400

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

850 400

X

X

850 400

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

382 100

X

X

382 100

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

382 100

X

X

382 100

16000000

Інші податки

47 638 800

X

X

47 638 800

16010000

Місцеві податки і збори

47 620 400

X

X

47 620 400

16010100

Податок з реклами

107 000

X

X

107 000

16010200

Комунальний податок

2 900 300

X

X

2 900 300

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 374 900

X

X

1 374 900

16010500

Ринковий збір

42 076 600

X

X

42 076 600

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

300

X

X

300

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

20 700

X

X

20 700

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

1 140 600

X

X

1 140 600

16030000

Податки, не віднесені до інших категорій

18 400

Ð¥

Ð¥

18 400

20000000

Неподаткові надходження

75 935 500

21 653 646


97 589 146

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

7 610 500

X

X

7 610 500

21040000

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів

7 567 300

X

X

7 567 300

21080000

Інші надходження

43 200

X

X

43 200

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

43 200

X

X

43 200

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

67 305 200

X

X

67 305 200

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

12 300

X

X

12 300

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

67 284 300

X

X

67 284 300

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

67 284 300

X

X

67 284 300

22090000

Державне мито

8 600

X

X

8 600

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

8 600

X

X

8 600

24000000

Інші неподаткові надходження

1 019 800

31 600


1 051 400

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

600

Ð¥

Ð¥

600

24060000

Інші надходження

1 019 200

31 600

X

1 050 800

24060300

Інші надходження

1 019 200

X

X

1 019 200

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

X

31 600

Ð¥

31 600

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

21 622 046

X

21 622 046

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Ð¥

21 500 846

Ð¥

21 500 846

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

Ð¥

19 411 942

Ð¥

19 411 942

25010200

Кошти, що утримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

Ð¥

143 569

Ð¥

143 569

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

Ð¥

1 753 035

Ð¥

1 753 035

25010400

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна

Ð¥

192 300

Ð¥

192 300

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Ð¥

121 200

Ð¥

121 200

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

Ð¥

20 000

Ð¥

20 000

25020200

Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів

Ð¥

101 200

Ð¥

101 200

30000000

Доходи від операцій з капіталом

154 600

130 700 000

130 700 000

130 854 600

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

154 600

60 000 000

60 000 000

60 154 600

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

135 800

X

X

135 800

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

135 800

X

X

135 800

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

18 800

Ð¥

Ð¥

18 800

31030000

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

X

60 000 000

60 000 000

60 000 000

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

70 700 000

70 700 000

70 700 000

33010000

Надходження від продажу землі

X

70 700 000

70 700 000

70 700 000

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

X

70 700 000

70 700 000

70 700 000

40000000

Офіційні трансферти

861 905 357

171 530 300

10 087 300

1 033 435 657

41000000

Від органів державного управління

861 905 357

161 443 000


1 023 348 357

41020000

Дотації

111 666 800

Ð¥

Ð¥

111 666 800

41020100

Дотація вирівнювання, що одержуються з державного бюджету

111 666 800

Ð¥

Ð¥

111 666 800

41030000

Субвенції

750 238 557

161 443 000


911 681 557

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

536 321 300

X

X

536 321 300

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

131 783 700

158 100 700

X

289 884 400

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

63 239 880

X

X

63 239 880

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

314 000

X

X

314 000

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

Ð¥

2 002 300

Ð¥

2 002 300

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів

1 673 300

Ð¥

Ð¥

1 673 300

41035000

Інші субвенції

16 097 400

1 340 000

Ð¥

17 437 400

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

808 977

Ð¥

Ð¥

808 977

43000000

З іншої частини бюджету

Ð¥

10 087 300

10 087 300

10 087 300

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Ð¥

10 087 300

10 087 300

10 087 300

50000000

Цільові фонди

X

6 100 100

X

6 100 100

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

2 136 000

X

2 136 000

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

1 967 300

X

1 967 300

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

168 700

X

168 700

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

X

3 964 100

X

3 964 100

Всього доходів

2 800 059 355

379 738 146

140 787 300

3 179 757 501


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 2

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

від 22.09.2010 р. № 230/10


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

86 540 365

86 387 965

47 615 528

5 535 575

152 400

1 130 300

1 016 300



114 000


87 670 665

010116

Органи місцевого самоврядування

86 540 365

86 387 965

47 615 528

5 535 575

152 400

1 130 300

1 016 300



114 000


87 670 665

070000

Освіта

40 572 507

23 864 929

8 961 122

4 087 400

16 707 578

1 815 300

1 780 300

1 036388

72 033

35 000


42 387 807

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 688 058

2 688 058

1 570 181

469 700


674 900

674 900

450 800

28 000



3 342 958

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

3 636 579

3 636 579

1 486 960

939 800


70 000

70 000





3 706 579

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

5 176 411

5 176 411

1 961 800

1 040 200


20 000

20 000





5 196 411

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

6 487 595

6 487 595

3 420 080

1 599 400


1 050 400

1 015 400

585 588

44 033

35 000


7 537 995

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

3 064 423

2 935 616

522 101

38 300

128 807







3 064 423

070807

Інші освітні програми

19 296 141

2 717 370



16 578 771







19 296 141

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

243 300

243 300










243 300

080000

Охорона здоров'я

471098640

433262827

213963430

48 189 549

37 835 813

15 709 500

14 332000

6 316300

1 148 800

1 377 500


486 808 140

080101

Лікарні

316 487 542

285 922 712

141 457 000

34 296 100

30 564 830

4 167 700

3 830 500

1 207 700

311 700

377 200


320 655 242

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

8 851 732

7 605 349

4 535 830

865 676

1 246 383

843 700

808 700

385 700

15 600

35 000


9 695 432

080203

Пологові будинки

71 866 670

66 706 570

37 179 000

8 945 200

5 160 100

111 200

111 200

21 200

10 000



71 977 870

080300

Поліклініки і амбулаторії

13 104 340

12 987 840

8 185 600

1 381 300

116 500

507 500

455 300

172 000

46 200

52 200


13 611 840

080400

Спеціалізовані поліклініки

7 390 880

7 390 880

4 212 600

219 400


646 300

615 300

265 500

16 800

31 000


8 037 180

050500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

31 102 786

30 354 786

18 143 400

2 475 473

748 000

9 433 100

8 511 000

4 264 200

748 500

922 100


40 535 886

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

397 290

397 290

250 000

6 400








397 290

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

21 897 400

21 897 400










21 897 400

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

25 243 703

24 731 003

1 647 474

580 927

512 700

1 077 714

1 077 714

474 676

158 917



26 321 417

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

9 800 000

9 800 000










9 800 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

9 976 917

9 976 917










9 976 917

090802

Інші програми соціального захисту дітей

182 179

182 179










182 179

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

557 200

557 200

319 112

61 546








557 200

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

185 500

185 500










185 500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

338 905

338 905










338 905

091106

Інші видатки

1 266 094

1 266 094

206 462

223 040


1 077 714

1 077 714

474 676

158 917



2 343 808

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

107 300

107 300










107 300

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

160 800

153 600



7 200







160 800

091214

Інші установи та заклади

2 668 808

2 163 308

1 121 900

296 341

505 500







2 668 808

100000

Житлово-комунальне господарство

338254757

225687953


76 573 422

112 566804

53 751 100

53 751100


46 288 100



392 005 857

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

43 895 509

41 395 509


1 894 786

2 500 000







43 895 509

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

26 631 727

250 000



25 381 727







25 631 727

100201

Теплові мережі

100 000




100 000







100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

100 000




100 000







100 000

100203

Благоустрій міста

245 481 221

160 996 144


74 678 636

84 485 077

53 751 100

53 751 100


46 288 100



299 232 321

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

3 500 000

3 500 000










3 500 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

19 546 300

19 546 300










19 546 300

110000

Культура і мистецтво

47 404 915

34 014 826

5 383 923

778 073

13 390 089

1 360 900

1 347 400

957 780

25 000

13 500


48 765 815

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

13 229 425

13 229 425










13 229 425

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

12 845 152

301 300



12 543 852







12 845 152

101201

Бібліотеки

1 224 898

1 124 898

670 100

63 390

100 000

35 000

21 500

7 710


13 500


1 259 898

110202

Музеї і виставки

1 581 795

1 581 795

738 150

132 400


5 000

5 000





1 586 795

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

658 555

658 555

449 593

4 680








658 555

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 704 353

5 504 353

3 526 080

577 603

200 000

1 320 900

1 320 900

950 070

25 000



7 025 253

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 160 737

11 614 500



546 237







12 160 737

120000

Засоби масової інформації

4 280 000

4 280 000










4 280 000

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 280 000

4 280 000










4 280 000

130000

Фізична культура і спорт

19 379 239

19 299 309

6 952 664

3 984 000

79 930

528 332

503 332

132 584

197 636

25 000


19 907 571

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

491 200

491 200










491 200

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

14 155 299

14 075 369

6 952 664

3 984 000

79 930

528 332

503 332

132 584

197 636

25 000


14 683 631

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 500 000

2 500 000










2 500 000

130112

Інші видатки

2 232 740

2 232 740










2 232 740

150000

Будівництво

1 235 000




1 235 000

623 371315




623371315

623 371 315

624 606 315

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






592 871 315




592 871315

592 871 315

592 871 315

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






30 500 000




30 500 000

30 500 000

30 500 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

1 235 000




1 235 000







1 235 000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

105 612280

102 252280



3 360 000







105 612 280

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 681 457

1 681 457










1 681 457

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

21 633 699

21 633 699










21 633 699

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 559 724

23 559 724










23 559 724

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

58 644 400

55 284 400



3 360 000







58 644 400

170800

Зв'язок

93 000

93 000










93 000

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

2 741 889

1 321 889



1 420 000

373 895980




373895980

373 895 980

376 637 869

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 660 000

300 000



1 360 000







1 660 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

500 000

440 000



60 000







500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






373 895 980




373 895980

373 895 980

373 895 980

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

581 889

581 889










581 889

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 281 400

1 281 400

882 247

8 508








1 281 400

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 281 400

1 281 400

882 247

8 508








1 281 400

230000

Обслуговування боргу

26 866 000

26 866 000










26 866 000

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

26 866 000

26 866 000










26 866 000

240000

Цільові фонди






22 477 493

8 350 000



14 127 493


22 477 493

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






5 477 493

130 000



5 347 493


5 477 493

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






17 000 000

8 220 000



8 780 000


17 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

24 572 389

5 914 289



10 087 300







24 572 389

250102

Резервний фонд

8 570 800











8 570 800

250404

Інші видатки

5 914 289

5 914 289










5 914 289

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

10 087 300




10 087 300







10 087 300


Разом видатків

1195083084

989 164670

285 406388

139 737 454

197 347614

1095117934

82 158146

8 917728

47 890 486

1012959788

997 267 295

2290201018

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

991 420 563

991 420 563










991 420 563

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

536 321 300

536 321 300










536 321 300

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

131 783 700

131 783 700




158 100 700

158100700





289 884 400

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

6 565 000

6 565 000










6 565 000

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

314 000

314 000










314 000

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4)






2 002 300

1 069 400



932 900


2 002 300

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

808 977

808 977










808 977

250380

Інші субвенції (субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на проведення етнофестивалю «Печенізьке поле» (згідно з додатком №4)

500 000

500 000












Всього видатків

2863744670

2656878210

285 406388

139 737 454

198 295660

1255220934

241328246

8 917728

47 890 486

1013892688

997 267 295

4118965604


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

від 22.09.2010 р. № 230/10


Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів

--------

Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

---------------------

Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

39 109 378

38 739 778

13 070 109

3 224 639

369 600

12 000 000

8 220 000



3 780 000


51 109 378

010116

Утримання апарату

29 232 838

29 080 438

13 070 109

3 224 639

152 400







29 232 838

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

160 800

153 600



7 200







160 800

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 280 000

4 280 000










4 280 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.)

210 000




210 000







210 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 р.р.)

200 000

200 000










200 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 р.р.)

100 000

100 000










100 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






12 000 000

8 220 000



3 780 000


12 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

1 742 000

1 742 000










1 742 000

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста», міжнародна організація «Євросінтез»)

634 300

634 300










634 300

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

2 349 440

2 349 440










2 349 440

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

200 000

200 000










200 000

020

Департамент освіти Харківської міської ради

62 725 478

46 017 900

10 398 489

4 555 363

16 707 578

1 815 300

1 780 300

1 036 388

72 033

35 000


64 540 778

010116

Утримання апарату

2 606 671

2 606 671

1 437 367

467 963








2 606 671

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 668 058

2 668 058

1 570 181

469 700


674 900

674 900

450 800

28 000



3 342 958

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

3 636 579

3 636 579

1 486 960

939 800


70 000

70 000





3 706 579

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

5 176 411

5 176 411

1 961 800

1 040 200


20 000

20 000





5 196 411

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

6 487 595

6 487 595

3 420 080

1 599 400


1 050 400

1 015 400

585 588

44 033

35 000


7 537 995

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

3 064 423

2 935 616

522 101

38 300

128 807







3 064 423

070807

Інші освітні програми

19 296 141

2 717 370



16 578 771







19 296 141

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

243 300

243 300










243 300

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування»)

19 546 300

19 546 300










19 546 300

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

1 392 857

1 392 857

614 509

39 558








1 392 857

010116

Утримання апарату

1 210 678

1 210 678

614 509

39 558








1 210 678

090802

Інші програми соціального захисту дітей

182 179

182 179










182 179

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

473118751

435282938

215 069484

48 505 769

37 835 813

17 503 980

14 332 000

6 316 300

1 148 800

3 171 980

1 794 480

490 622 731

010116

Утримання апарату

2 020 111

2 020 111

1 106 054

316 220








2 020 111

080101

Лікарні

316 487542

285 922712

141 457 000

34 296 100

30 564 830

4 167 700

3 830 500

1 207 700

311 700

337 200


320 655 242

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

8 851 732

7 605 349

4 535 830

865 676

1 246 383

843 700

808 700

385 700

15 600

35 000


9 695 432

080203

Пологові будинки

71 866 670

66 706 570

37 179 000

8 945 200

5 160 100

111 200

111 200

21 200

10 000



71 977 870

080300

Поліклініки і амбулаторії

13 104 340

12 987 840

8 185 600

1 381 300

116 500

507 500

455 300

172 000

46 200

52 200


13 611 840

080400

Спеціалізовані поліклініки

7 390 880

7 390 880

4 212 600

219 400


646 300

615 300

265 500

16 800

31 000


8 037 180

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

31 102 786

30 354 786

18 143 400

2 475 473

748 000

9 433 100

8 511 000

4 264 200

748 500

922 100


40 535 886

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

397 290

397 290

250 000

6 400








397 290

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

21 897 400

21 897 400










21 897 400

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






1 794 480




1 794 480

1 794 480

1 794 480

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

14 998 305

14 492 805

2 453 772

603 993

505 500







14 998 305

010116

Утримання апарату

2 352 580

2 352 580

1 331 872

307 652








2 352 580

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

9 976 917

9 976 917










9 976 917

091214

Інші установи та заклади

2 668 808

2 163 308

1 121 900

296 341

505 500







2 668 808

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

93 179 976

58 176 272

2 296 124

2 104 624

35 003 704

14 671 178

130 000



14 541 178

12 332 500

107 851 154

010116

Утримання апарату

3 725 841

3 725 841

2 296 124

209 838








3 725 841

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

43 895 509

41 395 509


1 894 786

2 500 000







43 895 509

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

25 631 727

250 000



25 381 727







25 631 727

100203

Благоустрій міста

16 426 899

9 304 922



7 121 977







16 426 899

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

3 500 000

3 500 000










3 500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






12 332 500




12 332 500

12 332 500

12 332 500

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






2 338 678

130 000



2 208 678


2 238 678

075

Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 081 064

4 021 064

2 309 935

88 167

60 000

3 200

3 200





4 084 264

010116

Утримання апарату

3 581 064

3 581 064

2 309 935

88 167


3 200

3 200





3 584 264

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

500 000

440 000



60 000







500 000

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

85 267 783

54 968 483

2 686 056

30 868 897

30 299 300

15 504 815




15 504 815

15 414 000

100 772 598

010116

Утримання апарату

4 660 504

4 660 504

2 686 056

236 161








4 660 504

100201

Теплові мережі

100 000




100 000







100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

100 000




100 000







100 000

100203

Благоустрій міста

80 107 522

50 008 222


30 632 736

30 099 300







80 107 522

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






15 099 000




15 099 000

15 099 000

15 099 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






315 000




315 000

315 000

315 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






90 815




90 815


90 815

250404

Інші видатки (поховання)

299 757

299 757










299 757

110

Департамент культури Харківської міської ради

48 781 010

35 390 921

6 044 220

1 017 542

13 390 089

1 360 900

1 347 400

957 780

25 000

13 500


50 141 910

010116

Утримання апарату

1 376 095

1 376 095

660 297

239 469








1 376 095

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

13 229 425

13 229 425










13 229 425

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

12 845 152

301 300



12 543 852







12 845 152

110201

Бібліотеки

1 224 898

1 124 898

670 100

63 390

100 000

35 000

21 500

7 710


13 500


1 259 898

110202

Музеї і виставки

1 581 795

1 581 795

738 150

132 400


5 000

5 000





1 586 795

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

658 555

658 555

449 593

4 680








658 555

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 704 353

5 504 353

3 526 080

577 603

200 000

1 320 900

1 320 900

950 070

25 000



7 025 253

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 160 737

11 614 500



546 237







12 160 737

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради

20 251 415

20 171 485

7 425 827

4 126 340

79 930

528 332

503 332

132 584

197 636

25 000


20 779 747

010116

Утримання апарату

872 176

872 176

473 163

142 340








872 176

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

491 200

491 200










491 200

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

14 155 299

14 075 369

6 952 664

3 984 000

79 930

528 332

503 332

132 584

197 636

25 000


14 683 631

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 500 000

2 500 000










2 500 000

130112

Інші видатки

2 232 740

2 232 740










2 232 740

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

131779637

128419637

1 289 634

13 866

3 360 000

394 242015

189 000



394 053015

392 053 015

526 021 652

010116

Утримання апарату

2 367 357

2 367 357

1 289 634

13 866


189 000

189 000





2 556 357

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

9 800 000

9 800 000










9 800 000

100203

Благоустрій міста

14 000 000

14 000 000










14 000 000

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






4 099 015




4 099 015

4 099 015

4 099 015

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів






30 500 000




30 500 000

30 500 000

30 500 000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 681 457

1 681 457










1 681 457

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

21 633 699

21 633 699










21 633 699

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 559 724

23 559 724










23 559 724

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

58 644 400

55 284 400



3 360 000







58 644 400

170800

Зв'язок

93 000

93 000










93 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






359 454 000




359 454 000

359 454 000

359 454 000

161

Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради

3 965 650

3 965 650

1 268 061

338 290


1 077 714

1 077 714

474 676

158 917



5 043 364

010116

Утримання апарату

1 510 651

1 510 651

742 487

53 704








1 510 651

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

557 200

557 200

319 112

61 546








557 200

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

185 500

185 500










185 500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

338 905

338 905










338 905

091106

Інші видатки

1 266 094

1 266 094

206 462

223 040


1 077 714

1 077 714

474 676

158 917



2 343 808

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

107 300

107 300










107 300

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради

1 017 044

1 017 044

392 518









1 017 044

010116

Утримання апарату

1 017 044

1 017 044

392 518









1 017 044

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

10 029 796

7 894 796

5 078 691


2 135 000







10 029 796

010116

Утримання апарату

7 894 796

7 894 796

5 078 691









7 894 796

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

1 135 000




1 135 000







1 135 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 000 000




1 000 000







1 000 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

91 192 122

91 033 022

1 768 217

44 045 900

159 100

53 751 100

53 751 100


46 288 100



144 943 222

010116

Утримання апарату

3 350 022

3 350 022

1 768 217









3 350 022

100203

Благоустрій міста

87 842 100

87 683 000


44 045 900

159 100

53 751 100

53 751 100


46 288 100



141 593 200

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

50 445 021

3 240 321

2 391 325


47 204 700

582 659400

824 100



581 835300

573 673 300

633 104 421

010116

Утримання апарату

3 240 321

3 240 321

2 391 325



938 100

824 100



114 000


4 178 421

100203

Благоустрій міста

47 104 700




47 104 700







47 104 700

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






573 673 300




573 673 300

573 673 300

573 673 300

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

100 000




100 000







100 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






3 048 000




3 048 000


3 048 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000




5 000 000


5 000 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

1693229065

1682193719

3 832 617


11 035 346

160 103000

159 170100



932 900


1853332065

010116

Утримання апарату

5 861 179

5 861 179

3 832 617









5 861 179

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

8 619 000

8 619 000










8 619 000

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

10 087 300




10 087 300







10 087 300

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

991 420563

991 420563










991 420563

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

536321 300

536321 300










536 321 300

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

131 783700

131 783700




158 100 700

158 100 700





289 884 400

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

6 565 000

6 565 000










6 565 000

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

314 000

314 000










314 000

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

808 977

808 977










808 977

250380

Інші субвенції  (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на проведення етофестивалю «Печенізьке поле» (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4)






2 002 300

1 069 400



932 900


2 002 300

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки»)

948 046




948 046







948 046

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

22 472 951

22 472 951

2 404 135









22 472 951

010116

Утримання апарату

3 644 062

3 644 062

2 404 135









3 644 062

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

581 889

581 889










581 889

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

18 247 000

18 247 000










18 247 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

3 616 055

3 466 055

2 248 418

33 155

150 000







3 616 055

010116

Утримання апарату

2 184 655

2 184 655

1 366 171

24 647








2 184 655

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комунальне підприємство «Муніципальна охорона»)

150 000




150 000







150 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 р.)

1 281 400

1 281 400

882 247

8 508








1 281 400

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 520 512

4 520 512

2 364 247

171 351








4 520 512

010116

Утримання апарату

3 831 720

3 831 720

2 364 247

171 351








3 831 720

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

688 792

688 792










688 792

250102

Резервний фонд

8 570 800











8 570 800


ВСЬОГО

2863744670

2656878210

285 406388

139 737 454

198 295660

1255220934

241 328246

8 917 728

47 890 486

1013892688

997 267 295

4118965604


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 4

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

від 22.09.2010 р. № 230/10


Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2010 рік

Таблиця 1

грн.

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальній фонд

Разом

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Сума (грн.)

41020100

Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету

111 666 800


111 666 800

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

536 321 300


536 321 300

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

131 783 700

158 100 700

289 884 400

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

63 239 880


63 239 880

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

314 000


314 000

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»


2 002 300

2 002 300

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів

1 673 300


1 673 300

41035000

Інші субвенції

16 097 400

1 340 000

17 437 400


у тому числі:




41035000

Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

16 097 400

0

16 097 400


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища (розчищення русла річки Немишля в районі гирла, м. Харків)


1 340 000

1 340 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

808 977


808 977


Всього

861 905 357

161 443 000

1023348357


Таблиця 2

грн.

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Дотації

Субвенції

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів

















250311

Щоденний норматив відрахувань, %

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
















250326

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот












250328

на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)


250329

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
















250330

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»






250376

на проведення етнофестивалю «Печенізьке поле»

Державний бюджет









Обласний бюджет Харківської області








500 000

Бюджет Дзержинського району

147 305 000

7,19

70 718 192

19 992 700

1 115 000

16 150

88 872


Бюджет Київського району

142 808 900

6,97

60 103 647

14 005 900

1 090 000

28 900

134 026


Бюджет Комінтернівського району

88 753 100

4,33

53 003 744

11 575 000

875 000

16 070

87 196


Бюджет Ленінського району

70 341 000

3,43

37 158 375

6 619 400

570 000

112 900

91 159


Бюджет Московського району

203 028 100

9,90

113 005 834

42 241 600

865 000

7 760

84 988


Бюджет Жовтневого району

55 384 000

2,70

46 463 245

8 106 500

455 000

65 060

19 092


Бюджет Орджонікідзевського району

110 860 163

5,41

60 378 978

12 842 100

415 000

6 410

20 780


Бюджет Червонозаводського району

73 668 100

3,59

35 979 277

5 973 000

630 000

55 110

107 149


Бюджет Фрунзенського району

99 272 200

4,84

59 510 008

10 497 500

550 000

5 640

175 715


ВСЬОГО

991 420 563

48,36

536 321 300

131 783 700

6 565 000

314 000

808 977

500 000















Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

РАЗОМ

в тому числі

Субвенції

загальний фонд

спеціальній фонд

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки»)

250344

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот



250328

На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

250335 (1320)

250335 (2420)

Державний бюджет

948 046




948 046

948 046

0

Обласний бюджет Харківської області





500 000

500 000

0

Бюджет Дзержинського району


19 836 000

85 200


259 087 114

239 165 914

19 921 200

Бюджет Київського району


19 982 000

87 600


238 240 973

218 171 373

20 069 600

Бюджет Комінтернівського району


17 014 900

168 100


171 493 110

154 310 110

17 183 000

Бюджет Ленінського району


8 400 900

130 700


123 424 434

114 892 834

8 531 600

Бюджет Московського району


41 532 100



400 765 382

359 233 282

41 532 100

Бюджет Жовтневого району


10 764 200

156 800


121 413 897

110 492 897

10 921 000

Бюджет Орджонікідзевського району


17 215 300


932 900

202 671 631

184 523 431

18 148 200

Бюджет Червонозаводського району


9 565 700

151 000


126 129 336

116 412 636

9 716 700

Бюджет Фрунзенського району


13 789 600

290 000


184 090 663

170 011 063

14 079 600

ВСЬОГО

948 046

158 100 700

1 069 400

932 900

1 828 764 586

1 668 661 586

160 103 000


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 5

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

від 22.09.2010 р. № 230/10


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

в т.ч.за рахунок

запозичень

субвенції з Державного бюджету

Всього по бюджету розвитку:

1 681 992 661

 

1 599 411 138

997 267 295

850 000 000

1 673 300

 

150000

Будівництво

1 681 992 661

 

1 599 411 138

623 371 315

500 000 000

1 673 300

 

150101

Капітальні вкладення

917 792 071


860 666 266

592 871 315

500 000 000

1 673 300

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

891 349 814


834 224 009


573 673 300

500 000 000

1 673 300

 

 

Освіта

13 700 000

 

7 450 000

3 000 000

0

0

1

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

13 700 000

45,6

7 450 000

3 000 000



 

 

Охорона здоров'я

80 000 000


65 450 000

6 370 000

0

0

2

 

Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

45 000 000

32,3

30 450 000

6 270 000



3

 

Завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000


35 000 000

100 000




 

Об'єкти комунального призначення

797 649 814


761 324 009

564 303 300

500 000 000

1 673 300

 

 

Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.:

16 035 000


15 700 000

15 500 000

0

0

4


Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену-реконструкція

1 300 000


1 300 000

1 300 000



5


Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34

115 000


115 000

115 000



6


Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна»

125 000


125 000

125 000



7


Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13

150 000


150 000

150 000



8


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна»)

4 400 000


4 400 000

4 400 000



9


Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня»)

4 035 000

8,3

3 700 000

3 700 000



10


Коригування проектно-кошторисної документації на постійні підключення інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна»

150 000


150 000

150 000



11


Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна»

4 500 000


4 500 000

4 300 000



12


Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «проспект Перемоги» (ПК-10+33)

900 000


900 000

900 000



13


Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29

360 000


360 000

360 000



 

 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

27 250 067

 

24 089 967

3 220 000

0

0

14

 

Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шоссе

5 538 176


5 538 176

200 000



15

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

21,7

3 219 800

500 000



16

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор

3 004 312

40,1

1 800 000

100 000



17

 

Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській

1 853 435

31,0

1 279 596

400 000



18

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 235 208

20,3

985 000

320 000



19


Будівництво водопроводу по вул. Державінській

8 166 864


8 166 864

1 000 000



20


Будівництво водопроводу по пров. Власівському

3 338 846

7,1

3 100 531

700 000



 

 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:

29 302 846


24 490 264

3 644 328

0

0

21

 

Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)

671 933

66,6

224 332

70 000



22

 

Будівництво зливостокової каналізації в районі перехрестя Салтівського шосе - просп. Тракторобудівників

546 724

25,3

408 170

30 000



23

 

Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

48,2

186 534

140 000



24

 

Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському

219 075

38,8

134 075

64 000



25

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в'їзду

410 000


410 000

410 000



26

 

Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція

4 364 503

45,8

2 364 503

1 000 000



27


Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000


3 324 000

210 000



28


Реконструкція зливостоку в районі вул. Близнюківської

320 000


320 000

320 000



29

 

Будівництво зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

45,2

430 848

175 000



30


Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська»

345 000


345 000

345 000



31

 

Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

9,7

15 062 474

100 000



32


Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації)

1 280 328


1 280 328

780 328



 

 

Реконструкція теплових мереж, в т. ч.:

3 775 051


3 100 000

1 950 000

0

0

33

 

Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському спуску

2 312 622

7,0

2 150 000

1 600 000



34

 

Реконструкція технічно зношених теплових мереж на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90

1 462 429

35,0

950 000

350 000



 

 

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.:

651 310 143

 

651 310 143

526 150 672

500 000 000

0

35

 

Реконструкція вул. Пушкінської

26 704 000


26 704 000

485 000



36

 

Реконструкція вул. Римарської

5 131 330


5 131 330

673 330



37

 

Реконструкція вул. Державінської

18 727 758


18 727 758

12 950 000

12 700 000


38

 

Реконструкція вул. Храмова

10 686 176


10 686 176

7 500 000

7 200 000


39

 

Реконструкція пров.Власівського

9 069 798


9 069 798

5 920 000

5 820 000


40

 

Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул. Державінській - просп.Гагаріна

11 996 011


11 996 011

7 587 000

7 400 000


41

 

Реконструкція просп. Московського

112 550 000


112 550 000

112 550 000

112 400 000


42

 

Реконструкція вул. Клочківської

53 500 000


53 500 000

53 500 000

49 500 000


43


Реконструкція просп. Гагаріна

60 150 000


60 150 000

60 150 000

60 000 000


44


Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. 50 річчя СРСР

38 700 000


38 700 000

38 600 000

38 500 000


45

 

Реконструкція Нетіченської набережної

27 350 000


27 350 000

27 150 000

27 000 000


46

 

Реконструкція вул. Академіка Павлова

23 100 000


23 100 000

23 100 000

23 000 000


47

 

Реконструкція просп.П'ятдесятріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського)

23 075 000


23 075 000

23 075 000

23 000 000


48

 

Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську)

12 150 000


12 150 000

12 150 000

12 000 000


49

 

Реконструкція пров. Вірменського

12 600 000


12 600 000

2 930 000

2 600 000


50

 

Реконструкція майдану Рози Люксембург

3 170 000


3 170 000

3 170 000

2 990 000


51


Реконструкція майдану Руднєва

4 230 000


4 230 000

4 230 000

4 100 000


52


Будівництво пішоходного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000


70 000

55 054



53


Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської

8 180 000


8 180 000

8 180 000

8 060 000


54


Реконструкція вул. Плеханівської

20 430 000


20 430 000

20 430 000

20 330 000


55


Реконструкція Червоношкільної набережної

20 120 000


20 120 000

20 120 000

20 000 000


56


Реконструкція вул. Аерофлотської

8 475 000


8 475 000

8 475 000

8 400 000


57


Реконструкція мосту через річку Уди

30 700 000


30 700 000

30 700 000

30 500 000


58


Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського спуску (в тому числі компенсація за знесені споруди)

50 000


50 000

50 000



59


Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова

10 800 000


10 800 000

10 800 000

10 500 000


60


Реконструкція вул. Ахсарова

2 500 000


2 500 000

1 500 000



61


Реконструкція просп. Людвіга Свободи

12 300 000


12 300 000

7 400 000



62


Реконструкція вул. Академіка Павлова на дільниці від просп. Московського до пров. Конюшеного з реконструкцією мосту

16 277 318


16 277 318

14 457 318

14 000 000


63


Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112


7 274 112

50 000



64


Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - просп.50-річчя СРСР

3 050 000


3 050 000

400 000



65


Реконструкція вул. Трінклера

1 000 000


1 000 000

1 000 000



66


Реконструкція підпірної стінки Журавлівських схилів в районі в'їзду Бутівського

813 000


813 000

813 000



67


Благоустрій схилів по вул. Дерев'янка - реконструкція

6 722 000


6 722 000

200 000



68


Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Біла Акація)

43 358 640


43 358 640

2 600 000



69


Будівництво пішохідного мосту через р.Харків

4 500 000


4 500 000

1 600 000



70


Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

1 800 000


1 800 000

1 800 000



 

 

Заходи по поліпшенню санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.:

60 145 167


37 984 039

8 423 300

0

1 673 300

71

 

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

32 569 405

24,6

24 554 039

6 673 300


1 673 300

72

 

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів у м. Дергачі

27 575 762

51,3

13 430 000

1 750 000



 

 

Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, газопостачання та інших інженерних мереж, в т. ч.:

6 831 540


4 649 596

2 415 000

0

0

73

 

Будівництво трансформаторної підстанціїв районі парку Перемоги та благоустрій прилеглої території

3 774 596

18,5

3 074 596

1 320 000



74

 

Реконструкція трансформаторної підстанції №59 по просп.Московському,195

1 100 000


1 100 000

770 000



75

 

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 931 944

76,7

450 000

300 000



76


Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

25 000


25 000

25 000



77

 

Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.:

3 000 000

 


3 000 000

0

0

77.1

 

будівництво (придбання) житла

100 000



100 000



77.2


на будівництво об'єктів

1 400 000



1 400 000



77.3

 

на реконструкцію об'єктів

1 500 000



1 500 000



 

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

20 299 000


20 299 000

15 099 000

0

0

78

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

20 000 000


20 000 000

14 800 000



79


Реконструкція водовідводної системи джерела у Саржином Яру

299 000


299 000

299 000




160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

6 143 257


6 143 257

4 099 015

0

0

80

Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» (ХКП «Міськелектротранс»)

1 820 205


1 820 205

1 787 591



81


Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» (ХКП «Міськелектротранс»)

299 795


299 795

299 795



82


Рекоснтрукція трамвайного переїзду майдану Повстання (просп. Московський - вул. Кірова)

4 023 257


4 023 257

2 011 629



150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

764 200 590


738 744 872

30 500 000

0

0


160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

764 200 590


738 744 872

30 500 000

0

0

83


Будівництво 3-ї черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (в тому числі проектні роботи майбутніх років)

764 200 590


738 744 872

30 500 000




180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0


0

373 895 980

350 000 000

0

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

0

0

1 794 480

0

0

84

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0

0

1 794 480

0

0

84.1

КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова»




1 794 480



063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

0


0

12 332 500

0

0

85

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

12 332 500

0

0

85.1

ХСП «Харківгорліфт»

1 561 900



85.2

КП «Харківблагоустрій»

2 959 000



85.3


КП «Благоустрій» Московського району




928 800



85.4


КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів»




5 215 300



85.5


КРБП Комінтернівського району




753 000



85.6


КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі




257 700



85.7


КП «Центр поводження з тваринами»




591 500



85.8


КВРПОЖФ Київського району




65 300




083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0


0

315 000

0

0

86


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

315 000

0

0

86.1


КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)




315 000




160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0

0

359 454 000

350 000 000

0

87


Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

0


0

359 454 000

350 000 000

0

87.1


ХКП «Міськелектротранс» (на придбання системи диспетчеризації і контролю лінії за рухомим складом та спецтехнікою)




7 280 000



87.2


КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)




2 174 000



87.3


КП «Харківпасс» (на придбання тролейбусів)




350 000 000

350 000 000


Всього по бюджету розвитку:

1 681 992 661


1 599 411 138

997 267 295

850 000 000

1 673 300


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 7

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

від 22.09.2010 р. № 230/10


Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2010 рік

грн.

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування бюджету за типом кредитора






Внутрішнє фінансування

200000

63 685 315

875 482 788

856 479 995

939 168 103

Інше внутрішнє фінансування

203000


850 000000

850 000000

850 000000

Інше внутрішнє фінансування

203500


850 000000

850 000000

850 000000

Одержано позик

203510


850 000000

850 000000

850 000000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000





На початок періоду

205100


2 166 542


2 166 542

На кінець періоду

205200


2 166 542


2 166 542

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

49 355 000

12 962 970


62 317 970

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

49 355 000

12 962 970


62 317 970

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

208000

14 330 315

12 519 818

6 479 995

26 850 133

На початок періоду

208100

22 677 931

20 130 816

7 114 910

42 808 747

На кінець періоду

208200

8 347 616

7 610 998

634 915

15 958 614

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора


63 685 315

875 482 788

856 479 995

939 168 103

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання






Фінансування за борговими операціями

400000


850 000 000

850 000 000

850 000 000

Запозичення

401000


850 000 000

850 000 000

850 000 000

Внутрішні запозичення

401100


850 000 000

850 000 000

850 000 000

Довгострокові зобов'язання

401101


850 000 000

850 000 000

850 000 000

Фінансування за активними операціями

600000

63 685 315

25 482 788

6 479 995

89 168 103

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

49 355 000

12 962 970


62 317 970

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

601100

49 355 000

12 962 970


62 317 970

Зміни обсягів готівкових коштів

602000

14 330 315

12 519 818

6 479 995

26 850 133

На початок періоду

602100

22 677 931

22 297 358

7 114 910

44 975 289

На кінець періоду

602200

8 347 616

9 777 540

634 915

18 125 156

Інші розрахунки

602300





Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання


63 685 315

875 482 788

856 479 995

939 168 103


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

від 22.09.2010 р. № 230/10


Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2010 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада


4 950 800


12 000 000

16 950 800



«Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки»

360 800



360 800

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


160 800



160 800

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


200 000



200 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

210 000



210 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 р.р.)

100 000



100 000

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2010 рік

4 280 000



4 280 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування



Міська Програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконуються комунальним підприємством «Міський інформаційний центр», на 2010 рік

12 000 000

12 000 000

020

Департамент освіти Харківської міської ради


38 842 441



38 842 441

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 359 360



1 359 360

070807

Інші освітні програми

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

558 010



558 010

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

17 378 771



17 378 771

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

Програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки

19 546 300



19 546 300

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


182 179



182 179

090802

Інші програми соціального захисту дітей

Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р

182 179



182 179

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


50 229 500


1 794 480

52 023 980



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

50 229 500


1 794 480

52 023 980

080101

Лікарні


22 148 600



22 148 600

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


50 000



50 000

080203

Пологові будинки


5 128 500



5 128 500

080400

Спеціалізовані поліклініки


535 000



535 000

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки


470 000



470 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет


21 897 400



21 897 400

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності




1 794 480

1 794 480

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


9 976 917



9 976 917

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

9 976 917



9 976 917

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


89 454 135


12 332 500

101 786635



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.»

79 756 640

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

11 741 000

91 467 640

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


38 476 449



38 476 449

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


25 631 727



25 631 727

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


12 148 464



12 148 464

100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем


3 500 000



3 500 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




11 741 000

11 741 000



Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

4 239 403



4 239 403

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


3 869 203



3 869 203

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


370 200



370 200



Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.

3 908 235


591 500

4 499 735

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


3 908 235



3 908 235

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб'єктів підприємницької діяльності




591 500

591 500



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

1 549 857



1 549 857

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


1 549 857



1 549 857

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


500 000



500 000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

500 000


500 000

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


80 607 279


315 000

80 922 279



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

76 865 409

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

315 000

77 180 409

100201

Теплові мережі


100 000



100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство


100 000



100 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


76 365 652



76 365 652

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб'єктів підприємницької діяльності




315 000

315 000

250404

Інші видатки


299 757



299 757

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам'ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2012рр.»

3 741 870




110

Департамент культури Харківської міської ради


38 235 314



38 235 314

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву

Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013 роки

13 229 425



13 229 425

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

12 753 852



12 753 852

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 20098-2012 роки»

91 300



91 300

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма підтримки комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» на 2010-2013 роки

180 000



180 000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р.

11 980 737



11 980 737

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради


5 223 940



5 223 940



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

5 223 940



5 223 940

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


491 200



491 200

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 500 000



2 500 000

130112

Інші видатки


2 232 740



2 232 740

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


72 737 400


363 553 015

436 290415



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

14 000 000

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

2 141 386

16 141 386

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


14 000 000



14 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




2 141 386

2 141 386



Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

58 644 400

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

361 411 629

420 056029

150101

Капітальні вкладення




4 131 629

4 131 629

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


58 644 400


350 000 000

408 644400

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




7 280 000

7 280 000



Програма розвитку мережі телефонного зв'язку у приватному секторі міста Харкова на 2010-2011 роки

93 000



93 000

170800

Зв'язок


93 000



93 000

161

Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради


1 280 805



1 280 805



Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.»

1 280 805



1 280 805

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


185 500



185 500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


338 905



338 905

091106

Інші видатки


649 100



649 100

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї


107 300



107 300

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


2 135 000



2 135 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

1 135 000



1 135 000

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

1 000 000



1 000 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


87 842 100


53 751 100

141 593200



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

87 842 100

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

53 751 100

141 593200

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


87 842 100


53 751 100

141 593200

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


47 204 700


5 000 000

52 204 700



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

46 991 190

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

5 000 000

51 991 190

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


113 510



113 510



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

113 510

Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.


113 510

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


113 510



113 510

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

100 000



100 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


150 000



150 000

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

«Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки»

150 000



150 000


ВСЬОГО


529552510


448 746 095

978 298605


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева



Додаток № 10

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»

від 22.09.2010 р. № 230/10


Перелік об'єктів

на які передбачено співфінансування з міського бюджету м. Харкова державному

бюджету на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, що фінансуються у 2010 році за рахунок стабілізаційного фонду


(Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, КТКВ 250334)

грн.

№ п/п

Найменування об'єкту, вид робіт

Обсяг співфінансування на 2010 рік


Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки (Постанова Кабінету Міністрів Україні №461 від 16.06.2010р. (із змінами))

948 046


Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання (ремонт, заміна ліфтів, які знаходяться в аварійному стані)

948 046

1

Заміна пас. ліфта м. Харків по вул. Пушкінська, 67/69, п.4

107 059

2

Заміна пас. ліфта м. Харків по вул. Червоноармійська, 8/10, п.9, 11

230 691

3

Капітальний ремонт груз. ліфту м. Харків по пр. Гагаріна, 167, п.2, груз.

31 757

4

Заміна пас. ліфта м. Харків по вул. Карла Маркса, 38-Ж

111 228

5

Капітальний ремонт пас. ліфтів м. Харків по вул. Єлізарова, 9, п.1,2

61 765

6

Заміна пас. ліфтів м. Харків по вул. Полтавський шлях, 47/49 п.1,2

218 235

7

Капітальний ремонт ліфта по пр. Московському, 314, п.1 м. Харків

20 588

8

Капітальний ремонт ліфта по вул. Шарикова, 36, п.2 м. Харків

20 588

9

Капітальний ремонт ліфта по вул. І.Каркача, 79, п.1 м. Харків

20 588

10

Заміна пас. ліфта по вул. Полтавський Шлях, 155, п.4 м. Харків

111 135

11

Капітальний ремонт ліфта по вул. Командарма Уборєвича, 44, п.1 м. Харків

14 412


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева