УКРАЇНА

УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 сесія 6 скликання

22 сессия 6 созыва

КВК

№ з/п

Розділ програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд - всього

Спеціальний фонд

всього

в т.ч. бюджет розвитку

КТКВ

43

Департамент житлового господарства

186 271 200

113 974 400

72 296 800

72 296 800

32505

100101

Додаток №1

Житлово-експлуатаційне господарство

100 238 000

99 938 000

300 000

300 000

1

3

Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

64 006 963

64 006 963

0

0

1.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, в тому числі

61 728 388

61 728 388

0

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності (КП «Жилкомсервіс»)

652 432

652 432

1.3

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності

1 676 375

1 676 375

1.4

Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності (козирки, двері, відбійники фасадні, сходи, тощо)

602 200

602 200

0

2

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

21 924 137

21 624 137

300 000

300 000

2.1

Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»

9 554 975

9 554 975

0

2.2

Фінансова підтримка КСП «Харьковгорліфт»

3 500 000

3 500 000

2.3

Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району

110 000

110 000

0

2.4

Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району на заробітну плату

185 519

185 519

0

2.5

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:

8 023 643

8 023 643

0

0

2.5.1

технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, в тому числі

774 731

774 731

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення

29 804

29 804

2.5.2

проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

3 648 166

3 648 166

2.5.3

виплата заробітної плати з нарахуваннями

2 325 364

2 325 364

2.5.4

придбання будівельних матеріалів, в тому числі

360 636

360 636

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання будівельних матеріалів

360 636

360 636

2.5.5

придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків, в тому числі

242 836

242 836

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків

242 836

242 836

2.5.6

Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель

671 910

671 910

2.6

Придбання табличок з назвами вулиць і номерних знаків

250 000

250 000

0

2.7

Облаштування дворових туалетів

300 000

0

300 000

300 000

3

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

14 306 900

14 306 900

0

0

3.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

7 999 200

7 999 200

0

0

3.1.1

Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

7 999 200

7 999 200

0

0

3.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

6 307 700

6 307 700

0

0

3.2.1

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі

886 300

886 300

0

3.2.2

Фінансова підтримка комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

836 000

836 000

0

3.2.3

Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору

603 000

603 000

0

3.2.4

Вивезення побутових відходів з території приватного сектора

3 982 400

3 982 400

0

100102

Додаток №1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

62 209 300

99 000

62 110 300

62 110 300

4

1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

60 310 300

0

60 310 300

60 310 300

4.1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

52 810 300

0

52 810 300

52 810 300

4.2

Капітальний ремонт і заміна ліфтів, установка і оновлення диспетчерського зв'язку, ремонт внутрішньобудинкових електромереж і устаткування в будинках комунальної власності

7 500 000

0

7 500 000

7 500 000

5

4

Технічні висновки про стан житлового фонду

99 000

99 000

0

0

5.1

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду

99 000

99 000

0

0

6

5

Проектно-кошторисна документація

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

6.1

Розробка проектно-кошторисної документації

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

100203

Додаток №1

Благоустрій міст, сіл, селищ

18 823 900

8 937 400

9 886 500

9 886 500

7

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

2 222 543

2 222 543

0

0

7.1

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу

1 381 543

1 381 543

0

7.2

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання солі, в тому числі

841 000

841 000

0

Погашення кредиторської заборгованості за придбання солі в 2012 році (КП «Харківблагоустрій»)

197 390

197 390

0

8

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

16 601 357

6 714 857

9 886 500

9 886 500

8.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

14 873 900

5 437 400

9 436 500

9 436 500

8.1.1

Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків

300 000

300 000

0

8.1.2

Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

7 597 500

7 597 500

7 597 500

8.1.3

Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

1 200 000

1 200 000

1 200 000

8.1.4

Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності

1 025 650

1 025 650

0

8.1.5

Придбання дошок оголошення

99 000

99 000

0

8.1.6

Придбання обладнання примусового зниження швидкості

99 000

99 000

99 000

8.1.7

Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій

99 900

99 900

0

8.1.8

Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності

420 000

420 000

0

8.1.9

Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності

540 000

0

540 000

540 000

8.1.10

Завезення піску на дитячі гральні майданчики

800 000

800 000

0

8.1.11

Придбання огороджувальних конструкцій

2 615 000

2 615 000

0

8.1.12

Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків

77 850

77 850

0

8.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

1 727 457

1 277 457

450 000

450 000

8.2.1

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району

1 277 457

1277 457

0

8.2.2

Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

450 000

450 000

450 000

100301

Додаток №1

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000

0

0

9

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

5 000 000

5 000 000

0

0

9.1

Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

5 000 000

5 000 000

0

Всього по головному розпоряднику коштів

186 271 200

113 974 400

72 296 800

72 296 800

№ п/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

в тому числі:

Загальний фонд - всього

Спеціальний фонд

всього

в т.ч. бюджет розвитку

КТКВ

41

Департамент комунального господарства

182 208 600

88 572 300

93 636 300

93 636 300

36044

Додаток №2

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

1

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

181 810 400

88 174 100

93 636 300

93 636 300

1.1

Зовнішнє освітлення міста

47 025 500

44 925 500

2 100 000

2 100 000

1.1.1

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

4 770 100

4 770 100

1.1.2

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

19 182 400

19 182 400

1.1.3

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

20 973 000

20 973 000

1.1.4

Придбання багатотарифних приладів обліку електроенергії

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1.1.5

Придбання та встановлення автоматизованої системи управління та обліку споживання електроенергії зовнішнім освітленням міста (КП «Міськсвітло»)

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1.2

Озеленення міста

122 691 500

35 991 500

86 700 000

86 700 000

1.2.1

Прибирання об'єктів зеленого господарства

14 600 000

14 600 000

1.2.2

Догляд за об'єктами зеленого господарства

21 189 000

21 189 000

1.2.3

Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства

99 000

99 000

1.2.4

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» (Розробка проекту організаційно-господарського плану розвитку лісопаркового господарства міста Харкова)

103 500

103 500

1.2.5

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

82 350 000

82 350 000

82 350 000

1.2.6

Капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд»)

4 350 000

4 350 000

4 350 000

1.3

Міські фонтани

3 215 500

3 119 700

95 800

95 800

1.3.1

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

3 119 700

3 119 700

1.3.2

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

95 800

95 800

95 800

1.4

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

4 095 100

3 750 600

344 500

344 500

1.4.1

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

3 174 995

3 174 995

1.4.2

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

345 605

345 605

1.4.3

Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки

230 000

230 000

1.4.4

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

344 500

344 500

344 500

1.5

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

2 396 000

2 396 000

2 396 000

1.5.1

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

2 096 000

2 096 000

2 096 000

1.5.2

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня

300 000

300 000

300 000

1.6

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.6.1

Капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.7

Полігон твердих побутових відходів

386 800

386 800

1.7.1

Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону

386 800

386 800

2

250404

Інші видатки

398 200

398 200

2.1

Інші заходи

398 200

398 200

2.1.1

Поховання самотніх

398 200

398 200

Разом по головному розпоряднику коштів

182 208 600

88 572 300

93 636 300

93 636 300

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т.ч.

податок з власників транспортних засобів

бюджет розвитку

47

Департамент будівництва та шляхового господарства

264 607 200

134 632 700

129 974 500

5 965 600

69 162 800

33468

1.

Додаток №3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

264 607 200

134 632 700

129 974 500

5 965 600

69 162 800

1.1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

252 964 100

122 989 600

129 974 500

5 965 600

69 162 800

1.1.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста

252 964 100

122 989 600

129 974 500

5 965 600

69 162 800

1.1.1.1.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

60 227 200

54 261 600

5 965 600

5 965 600

1.1.1.2.

Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

17 550 800

17 550 800

1.1.1.3.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

20 000 000

20 000 000

1.1.1.4.

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

1 004 000

1 004 000

1.1.1.5.

Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

98 000

98 000

1.1.1.6.

Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)

98 000

98 000

98 000

1.1.1.7.

Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

14 830 000

14 830 000

1.1.і.8.

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

2 730 000

2 730 000

1.1.1.9.

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

4 000 000

4 000 000

4 000 000

1.1.1.10.

Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

50 000

50 000

1.1.1.11.

Финансова підтримка КП «Шляхрембуд»

30 016 000

30 016 000

1.1.1.12.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

55 064 800

55 064 800

55 064 800

1.1.1.13.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

10 000 000

10 000 000

10 000 000

1.1.1.14.

Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

37 295 300

37 295 300

1.2.

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

11 643 100

11 643 100

1.2.1.

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

11 643 100

11 643 100

1.2.1.1.

Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

10 045 000

10 045 000

1.2.1.2.

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів

98 100

98 100

1.2.1.3.

Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них

1 500 000

1 500 000

Разом по головному розпоряднику коштів

264 607 200

134 632 700

129 974 500

5 965 600

69 162 800

41

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

39 295 035

39 295 035

33 468 277

32463

1.

Додаток №3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

39 295 035

39 295 035

33 468 277

1.1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

39 293 035

39 293 035

33 466 277

1.1.1.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2012 рік

5 826 758

5 826 758

1.1.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд

28 183 905

28 183 905

28 183 905

1.1.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

5 282 372

5 282 372

5 282 372

1.2.

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

2 000

2 000

2 000

1.2.1.

Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б

1 000

1 000

1 000

1.2.2.

і

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г

1 000

1 000

1 000

Разом по головному розпоряднику коштів

39 295 035

39 295 035

33 468 277

КВК

Розділ програми, пункти програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

КТКВ

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

250404

Інші видатки

1 110 700

1 110 700

1.4.

Органи самоорганізації населення

1 110 700

1 110 700

1.4.2.

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» щодо підтримки органів самоорганізації населення

1 110 700

1 110 700

01

Харківська міська рада

137 800

137 800

3.2

Фінансова підтримка органів самоорганізації населення для здійснення повноважень (комітет самоорганізації населення 602 мікрорайону у місті Харкові)

137 800

137 800

Адміністрації районів Харківської міської ради

972 900

972 900

3.3

Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень

972 900

972 900

у тому числі

90

адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

48 500

48 500

91

адміністрація Київського району Харківської міської ради

137 200

137 200

92

адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

73 500

73 500

93

адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

127 900

127 900

94

адміністрація Московського району Харківської міської ради

63 800

63 800

95

адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

155 100

155 100

96

адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради

75 600

75 600

97

адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

178 800

178 800

98

адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

112 500

112 500