УКРАЇНА

УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 сесія 6 скликання

22 сессия 6 созыва

КВК

№ з/п

Розділ програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд-всього

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т.ч. бюджет розвитку

43

Департамент житлового господарства

282 758 564

123 463 964

159 294 600

159 294 600

32505

100101

Додаток № 1

Житлово-експлуатаційне господарство

107 587326

106 409 418

1 177 908

1 177 908

1

3

Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності

63 941 831

63 941 831

0

0

1.1

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, в тому числі

60 828 723

60 828 723

0

погашення кредиторської заборгованості за 2012 оік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності (КП «Жилкомсервіс»)

652 432

652 432

1.2

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності

1 676 375

1 676 375

1.3

Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності (козирки, двері, відбійники фасадні, сходи, тощо)

602 200

602 200

0

1.4

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності

834 533

834 533

2

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

26 078 603

24 900 695

1 177 908

1 177 908

2.1

Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»

8 787 096

8 787 096

0

2.2

Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт»

3 500 000

3 500 000

2.3

Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району

110 000

110 000

0

2.4

Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Комінтернівського району на заробітну плату

185 519

185 519

0

2.5

Фінансова підтримка комунальному підприємству «Харківспецбуд»

2 021627

2 021 627

2.6

Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:

10 048 453

10 048 453

0

0

2.6.1

технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, в тому числі

804 031

804 031

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення

29 804

29 804

2.6.2

проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності

3 640 950

3 640 950

2.6.3

виплата заробітної плати з нарахуваннями

5 000 000

5 000 000

2.6.4

придбання будівельних матеріалів, в тому числі

360 636

360 636

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання будівельних матеріалів

360 636

360 636

2.6.5

придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків, в тому числі

242 836

242 836

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх зливостоків

242 836

242 836

2.7

Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків

248 000

248 000

0

2.8

Облаштування дворових туалетів

600 000

0

600 000

600 000

2.9

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за облаштування дворових туалетів

577 908

577 908

577 908

3

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

17 566 892

17 566 892

0

0

3.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

10 858 959

10 858 959

0

0

3.1.1

Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

7 999 200

7 999 200

0

0

3.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

504

504

3.1.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності

2 859 255

2 859 255

0

0

3.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

6 707 933

6 707 933

0

0

3.2.1

Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі

1 063 770

1 063 770

0

3.2.2

Фінансова підтримка комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району, у тому числі

876 288

876 288

0

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік по комунальному виробничому підприємству по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

8 492

8 492

0

3.2.3

Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору

603 000

603 000

0

3.2.4

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору

108 000

108 000

0

3.2.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік виготовлення оголошень для розповсюдження на території приватного сектору

24 475

24 475

3.2.6

Придбання матеріалів з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі (друк оголошень)

50 000

50 000

3.2.7

Вивезення побутових відходів з території приватного сектора

3 982 400

3 982 400

0

100102

Додаток №1

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

89 853 474

164 432

89 689 042

89 689 042

4

1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

87 503 428

0

87 503 428

87 503 428

4.1

Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

71 259 020

0

71 259 020

71 259 020

4.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності

1 005 708

1 005 708

1 005 708

4.3

Капітальний ремонт і заміна ліфтів, установка і оновлення диспетчерського зв'язку, ремонт внутрішньобудинкових електромереж і устаткування в будинках комунальної власності

15 000 000

0

15 000 000

15 000 000

4.4

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду переданого в господарське відання КСП «Харківгорліфт» по вул. Фонвізіна, 16А

238 700

238 700

238 700

5

4

Технічні висновки про стан житлового фонду

164 432

164 432

0

0

5.1

Розробка технічних висновків про стан житлового фонду

99 000

99 000

0

0

5.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічні висновки про стан житлового фонду

65 432

65 432

0

0

6

5

Проектно-кошторисна документація

2 185 614

0

2 185 614

2 185 614

6.1

Розробка проектно-кошторисної документації

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

6.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за отримання експертного звіту кошторисної частини проектної документації

26 926

26 926

26 926

6.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за розробку проектно-кошторисної документації

358 688

358 688

358 688

100203

Додаток №1

Благоустрій міст, сіл, селищ

29 741 133

11 527 363

18 213 770

18 213 770

7

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

1 578 933

1 578 933

0

0

7.1

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу

1 381 543

1 381 543

0

7.2

Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання солі, в тому числі

197 390

197 390

0

погашення кредиторської заборгованості за придбання солі в 2012 році [КП «Харківблагоустрій»)

197 390

197 390

0

8

13

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору

28 162 200

9 948 430

18 213 770

18 213 770

8.1

13.1

Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності

25 329 219

8 263 849

17 065 370

17 065 370

8.1.1

Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків

300 000

300 000

0

8.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за поточний ремонт дитячих гральних майданчиків

222 473

222 473

0

8.1.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності

3 398 800

3 398 800

3 398 800

8.1.4

Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

7 597 500

7 597 500

7 597 500

8.1.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності

1 695 050

1 695 050

1 695 050

8.1.6

Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

2 207 820

2 207 820

2 207 820

8.1.7

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності

1 527 200

1 527 200

1 527 200

8.1.8

Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності

1 022 665

1 022 665

0

8.1.9

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності

170 330

170 330

8.1.10

Придбання дошок оголошення

99 000

99 000

0

8.1.11

Придбання обладнання примусового зниження швидкості

99 000

99 000

99 000

8.1.12

Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій

99 869

99 869

0

8.1.13

Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності

420 000

420 000

0

8.1.14

Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності

540 000

0

540 000

540 000

8.1.15

Завезення піску на дитячі гральні майданчики

800 000

800 000

0

8.1.16

Придбання солі для посипання прибудинкових територій комунальної власності

1 643 610

1 643 610

8.1.17

Придбання огороджувальних конструкцій

2 614 246

2 614 246

0

8.1.18

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання огороджувальних конструкцій

496 806

496 806

8.1.19

Придбання огороджувальних конструкцій контейнерних майданчиків

99 000

99 000

8.1.20

Придбання квіткової продукції

99 000

99 000

8.1.21

Придбання дерев і чагарників

99 000

99 000

8.1.22

Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків

77 850

77 850

0

8.2

13.2

Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом

2 832 981

1 684 581

1 148 400

1 148 400

8.2.1

Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району

1 631 881

1 631 881

0

8.2.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік КП «Благоустрій» Московського району

52 700

52 700

0

8.2.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

258 500

258 500

258 500

8.2.4

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

439 900

439 900

439 900

8.2.5

Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору

450 000

450 000

450 000

100301

Додаток №1

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

6 241 651

5 362 751

878 900

878 900

9

7

Поточне утримання житлового фонду комунальної власності

6 241 651

5 362 751

878 900

878 900

9.1

Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

4 997 951

4 997 951

0

9.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності

1 243 700

364 800

878 900

878 900

180409

Додаток №1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

49 334 980

0

49 334 980

49 334 980

17

Технічне переоснащення

49 334 980

0

49 334 980

49 334 980

10

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання:

49 334 980

0

49 334 980

49 334 980

10.1

КСП «Харківгорліфт»

625 918

625 918

625 918

10.2

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КСП «Харківгорліфт»)

503 161

503 161

503 161

10.3

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

20 867 938

20 867 938

20 867 938

10.4

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»)

156 220

156 220

156 220

10.5

КП «Благоустрій» Московського району

7 331 792

7 331 792

7 331 792

10.6

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КІГБлагоустрій» Московського району)

4 198 308

4 198 308

4 198 308

10.7

КП «Центр соціального розвитку Немишлі»

18 244

18 244

18 244

10.8

КП «Харківблагоустрій»

2 545 979

2 545 979

2 545 979

10.9

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»

824 590

824 590

824 590

10.10

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)

9 758 630

9 758 630

9 758 630

10.11

Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району

4 200

4 200

4 200

10.12

КП «Харківспецбуд»

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Всього по головному розпоряднику коштів

282 758 564

123 463 964

159 294 600

159 294 600

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

в тому числі:

КТКВ

Загальний фонд всього

Спеціальний фонд

всього

в т.ч. бюджет розвитку

41

Департамент комунального господарства

215 430 496

92 734 196

122 696 300

122 696 300

36044

Додаток №2

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

1

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

2 984 000

2 984 000

2 984 000

1.1

Капітальний ремонт Печенізького гідровузла з заміною 8-ми затворів (КП «Харківводоканал»)

2 150 000

2 150 000

2 150 000

1.2

Погашення кредиторської заборгованості за розробку у 2012 році «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал»)

834 000

834 000

834 000

2

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

187 433 613

92 297 313

95 136 300

95 136 300

2.1

Зовнішнє освітлення міста

47 861 530

45 761 530

2 100 000

2 100 000

2.1.1

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

4 770 100

4 770 100

2.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення

836 030

836 030

2.1.3

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

19 182 400

19 182 400

2.1.4

Електроенергія для зовнішнього освітлення міста

20 973 000

20 973 000

2.1.5

Придбання багатотарифних приладів обліку електроенергії

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.1.6

Придбання та встановлення автоматизованої системи управління та обліку споживання електроенергії зовнішнім освітленням міста (КП «Міськсвітло»)

1 100 000

1 100 000

1 100 000

2.2

Озеленення міста

124 187 697

38 487 697

85 700 000

85 700 000

2.2.1

Прибирання об'єктів зеленого господарства

14 600 000

14 600 000

2.2.2

Догляд за об'єктами зеленого господарства

20 606 428

20 606 428

2.2.3

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства

2 670 424

2 670 424

2.2.4

Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства

99 000

99 000

2.2.5

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» (Розробка проекту організаційно-господарського плану розвитку лісопаркового господарства міста Харкова)

103 500

103 500

2.2.6

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на придбання спецодягу

408 345

408 345

2.2.7

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

71 001 650

71 001 650

71 001 650

2.2.8

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства

10 348 350

10 348 350

10 348 350

2.2.9

Капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд»)

4 350 000

4 350 000

4 350 000

2.3

Міські фонтани

3 896 573

3 800 773

95 800

95 800

2.3.1

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

3 117 503

3 117 503

2.3.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів

683 270

683 270

2.3.3

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)

95 800

95 800

95 800

2.4

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

6 595 100

3 750 600

2 844 500

2 844 500

2.4.1

Фінансова підтримка КП «Ритуал»

3 119 995

3 119 995

2.4.2

Фінансова підтримка СКП «Заповіт»

345 605

345 605

2.4.3

Фінансова підтримка КП «Ритуал» на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці

285 000

285 000

2.4.4

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)

344 500

344 500

344 500

2.4.5

Капітальний ремонт кремаційної печі № 2 крематорію КЕ «Ритуал» (КП «Ритуал»)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2.5

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

2 396 000

2 396 000

2 396 000

2.5.1

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

1 663 666

1 663 666

1 663 666

2.5.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

432 334

432 334

432 334

2.5.3

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня

300 000

300 000

300 000

2.6

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2.6.1

Капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2.7

Полігон твердих побутових відходів

496 713

496 713

2.7.1

Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону

386 800

386 800

2.7.2

Погашення кредиторської заборгованості за 20 і 2 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону

109 913

109 913

3

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

24 576 000

24 576 000

24 576 000

3.1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

24 576 000

24 576 000

24 576 000

3.1.1

КП «Міськсвітло»

5 086 000

5 086 000

5 086 000

3.1.2

КП «Харківводоканал»

17 000 000

17 000 000

17 000 000

3.1.3

СКП «Харківзеленбуд»

600 000

600 000

600 000

3.1.4

Погашення кредиторської заборгованості за придбання основних засобів у 2011-2012 рр. (СКП «Харківзеленбуд») шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів -ДКГ на поточний рахунок підприємства

1 890 000

1 890 000

1 890 000

4

250404

Інші видатки

436 883

436 883

4.1

Інші заходи

436 883

436 883

4.1.1

Поховання самотніх

350 851

350 851

4.1.2

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поховання самотніх

86 032

86 032

Разом по головному розпоряднику коштів

215 430 496

92 734 196

122 696 300

122 696 300

вт.ч. кредиторська заборгованість за 2012рік

17 890 353

4 385 669

13 504 684

13 504 684

№№ п/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т.ч.

податок з власників транспортних засобів

бюджет розвитку

47

Департамент будівництва та шляхового господарства

406 446 744

167 924 474

238 522 270

5 965 600

177 710 570

33468

1.

Додаток №3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

368 816 744

167 924 474

200 892 270

5 965 600

140 080 570

1.1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

354 368 000

154 349 534

200 018 466

5 965 600

139 206 766

1.1.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста

354 368 000

154 349 534

200 018 466

5 965 600

139 206 766

1.1.1.1.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

70 227 200

64 261 600

5 965 600

5 965 600

1.1.1.2.

Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

17 550 800

17 550 800

1.1.1.3.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

30 000 000

30 000 000

1.1.1.4.

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

1 004 000

1 004 000

1.1.1.5.

Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

91 196

91 196

1.1.1.6.

Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)

98 000

98 000

98 000

1.1.1.7.

Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

16 830 000

16 830 000

1.1.1.8.

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

5 230 000

5 230 000

1.1.1.9.

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

4 000 000

4 000 000

4 000 000

1.1.1.10.

Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової

45 582

45 582

1.1.1.11.

Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд»

30 016 000

30 016 000

1.1.1.12.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

105 064 800

105 064 800

105 064 800

1.1.1.13.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1.1.1.14.

Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

37 295 300

37 295 300

1.1.1.15.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста

5 922 299

5 922 299

1.1.1.16.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)

357 576

357 576

1.1.1.17.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення

74 981

74 981

1.1.1.18.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

152 853

152 853

1.1.1.19.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

43 966

43 966

43 966

1.1.1.20.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

67 308

67 308

1.1.1.21.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 759 м-ну

68 785

68 785

1.1.1.22.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації по вул.Наріманова/просп.Постишева

29 600

29 600

1.1.1.23.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по вул.Чоботарської /від вул. Дмитрівська до р.Лопань/

33 509

33 509

1.1.1.24.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Леніна

32 753

32 753

1.1.1.25.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Косіора

18 498

18 498

1.1.1.26.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 533 м-ну

36 024

36 024

1.1.1.27.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації м-ну «Півничний-2»

32 154

32 154

1.1.1.28.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані юслуги з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж ливової каналізації 339 м-ну

44 816

44 816

1.2.

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

14 448 744

13 574 940

873 804

873 804

1.2.1.

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

14 106 702

13 232 898

873 804

873 804

1.2.1.1.

Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

11 614 000

11 614 000

1.2.1.2.

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

98 100

98 100

1.2.1.3.

Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них

1 500 000

1 500 000

1.2.1.4.

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

870 000

870 000

870 000

1.2.1.5.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів об'єктів водозниження

20 798

20 798

1.2.1.6.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження

3 804

3 804

3 804

1.2.2.

Благоустрій міст

342 042

342 042

1.2.2.1.

Погашення кредиторської заборгованості за закупівлею урн для сміття у 2011 році

342 042

342 042

2.

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

37 630 000

37 630 000

37 630 000

2.1.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:

37 630 000

37 630 000

37 630 000

2.1.1.

КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності, причепів та напівпричепів, інших), в т.ч.:

31 165 000

31 165 000

31 165 000

2.1.1.1.

погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році (придбання машин спеціального призначення різних)

4 365 000

4 365 000

4 365 000

2.1.1.2.

погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2012 році (придбання автомобілів спеціальних та спеціалізованих)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

2.1.2.

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та папівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)

6 465 000

6 465 000

6 465 000

Разом по головному розпоряднику коштів

406 446 744

167 924 474

238 522 270

5 965 600

177 710 570

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства

41 295 035

41 295 035

35 468 277

32463

1.

Додаток №3

Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів

41 295 035

41 295 035

35 468 277

1.1.

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

39 293 035

39 293 035

33 466 277

1.1.1.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2012 рік

5 826 758

5 826 758

1.1.2.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд

28 183 905

28 183 905

28 183 905

1.1.3.

Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

5 282 372

5 282 372

5 282 372

1.2.

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

2 002 000

2 002 000

2 002 000

1.2.1.

Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б - капітальний ремонт

1 001 000

1 001 000

1 001 000

1.2.2.

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г

1 001 000

1 001 000

1 001 000

Разом по головному розпоряднику коштів

41 295 035

41 295 035

35 468 277

КВК

Розділ програми, пункти програми

Назва головного розпорядника, зміст заходів

Обсяг фінансування на 2013 рік

КТКВ

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

250404

Інші видатки

1 110 700

1 110 700

1.4.

Органи самоорганізації населення

1 110 700

1 110 700

1.4.2.

Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» щодо підтримки органів самоорганізації населення

1 110 700

1 110 700

01

Харківська міська рада

137 800

137 800

3.2

Фінансова підтримка органів самоорганізації населення для здійснення повноважень (комітет самоорганізації населення 602 мікрорайону у місті Харкові)

137 800

137 800

Адміністрації районів Харківської міської ради

972 900

972 900

3.3

Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень

972 900

972 900

у тому числі

90

адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради

48 500

48 500

91

адміністрація Київського району Харківської міської ради

137 200

137 200

92

адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради

73 500

73 500

93

адміністрація Ленінського району Харківської міської ради

127 900

127 900

94

адміністрація Московського району Харківської міської ради

63 800

63 800

95

адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради

155 100

155 100

96

адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради

75 600

75 600

97

адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради

178 800

178 800

98

адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради

112 500

112 500