11.02.2008 N 66/143
|
Міністр охорони
здоров'я України
Міністр
фінансів України
|
В.М.Князевич
В.М.Пинзеник
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
11.02.2008 N 66/143
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301010 0763 Керівництво та управління
у сфері охорони здоров'я
______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
N пор. | Завдання |
1 | Розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості |
2 | Розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення |
3 | Розроблення заходів на здійснення контролю за якістю та реалізацією лікарських засобів та виробів медичного призначення, за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заходи на виконання державної політики та контрольно-наглядових функцій у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам |
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | ||
1 | Здійснення керівництва та управління у сфері охорони здоров'я | 3 938,9 | 3 938,9 | 4 552,6 | 4 552,6 | 4 884,6 | 4 884,6 | 6 538,7 | 6 538,7 | 19 914,8 | 350,0 | 20 264,8 | ||||
2 | Керівництво та контроль за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення | 578,3 | 578,3 | 600,7 | 600,7 | 761,4 | 761,4 | 853,0 | 853,0 | 2 793,4 | 115,5 | 2 908,9 | ||||
3 | Контроль за діяльністю суб'єктів контрольованих речовин, сертифікація експортно- імпортних операцій з наркотиками, регіональний контроль за наркотиками | 900,0 | 900,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 702,0 | 702,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||
4 | Здійснення керівництва у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам | 353,5 | 353,5 | 355,3 | 355,3 | 417,8 | 417,8 | 753,3 | 753,3 | 1 879,9 | 1 879,9 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету (v0604201-01) |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2300 | Придбання землі і нематеріальних активів |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету (v0604201-01) |
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
N пор. | Показники | Оди- ниця ви- міру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | ||||
1 | затрат | |||||||||||||||||
1 | Кількість штатних одиниць центрального апарату МОЗ | од. | Штатний розпис | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | |||||
2 | Кількість штатних одиниць Комітету з контролю за наркотиками | од. | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2003N 2073 (2073-2003-п) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
3 | Кількість штатних одиниць Держслужби лікарських засобів | од. | Штатний розпис | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | |||||
4 | Кількість штатних одиниць Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам | од. | Штатний розпис | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||||
5 | Кількість відряджень працівників МОЗ | од. | Журнал реєстрації відряджень | 160,0 | 80,0 | 240,0 | 150,0 | 60,0 | 210,0 | 150,0 | 80,0 | 230,0 | 140,0 | 80,0 | 220,0 | 600,0 | 300,0 | 900,0 |
2 | продукту | |||||||||||||||||
1 | Кількість опрацьованої МОЗ кореспонденції (доручень, листів) | тис. од. | Звіти | 13,0 | 4,0 | 17,0 | 11,3 | 3,0 | 14,3 | 11,5 | 4,0 | 15,5 | 12,5 | 4,0 | 16,5 | 48,3 | 15,0 | 63,3 |
2 | Кількість підготовлених та опрацьованих МОЗ проектів нормативно- правових актів | од. | Звіти | 790,0 | 3,0 | 793,0 | 900,0 | 2,0 | 902,0 | 790,0 | 2,0 | 792,0 | 790,0 | 3,0 | 793,0 | 3 270,0 | 10,0 | 3 280,0 |
3 | Кількість акредитаційних сертифікатів, виданих центральним апаратом МОЗ | од. | Звіт центрального апарату МОЗ | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||
4 | Кількість сертифікатів на експортно- імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, виданих Комітетом з контролю за наркотиками | од. | Звіт Комітету з контролю за наркотиками | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||
5 | Кількість ліцензій на медичну практику, профдезроботи виготовлення препаратів крові, виданих центральним апаратом МОЗ | од. | Звіт центрального апарату МОЗ | 270,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 260,0 | 260,0 | 290,0 | 290,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||
6 | Кількість ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданих Комітетом з контролю за наркотиками | од. | Звіт Комітету з контролю за наркотиками | 350,0 | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||
7 | Кількість ліцензій, виданих Держслужбою лікарських засобів | од. | Звіт Держслужби лікарських засобів | 600,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 580,0 | 580,0 | 600,0 | 600,0 | 2 280,0 | 2 280,0 | |||||
8 | Кількість перевірок дотримання умов ліцензування, проведених центральним апаратом МОЗ | од. | Звіт центрального апарату МОЗ | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 350,0 | 350,0 | |||||
9 | Кількість перевірок, проведених Комітетом з контролю за наркотиками | од. | Звіт Комітету з контролю за наркотиками | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 350,0 | 350,0 | |||||
10 | Кількість перевірок, проведених Держслужбою лікарських засобів | од. | Звіт Держслужби лікарських засобів | 290,0 | 290,0 | 250,0 | 250,0 | 290,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | 1 130,0 | 1 130,0 | |||||
11 | Кількість перевірок, проведених Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам | од. | Звіт Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 58,0 | 58,0 | |||||
3 | ефективності | |||||||||||||||||
1 | Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника МОЗ | од. | Автоматизована система контролю за виконанням документів на базі програмного забезпечення "Lotus Notes" | 41,1 | 133,3 | 35,7 | 100,0 | 36,4 | 133,3 | 39,6 | 133,4 | 152,8 | 500,0 | |||||
2 | Кількість виданих акредитаційних сертифікатів на 1 працівника центрального апарату МОЗ | од. | Звіт центрального апарату МОЗ | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 20,4 | ||||||||||
3 | Кількість виданих сертифікатів на експортно- імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками | од. | Звіт Комітету з контролю за наркотиками | 23,3 | 26,7 | 23,3 | 26,7 | 100,0 | ||||||||||
4 | Кількість виданих ліцензій на медичну практику, профдезроботи виготовлення препаратів крові на 1 працівника центрального апарату МОЗ | од. | Звіт центрального апарату МОЗ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 4,5 | ||||||||||
5 | Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками | од. | Звіт Комітету з контролю за наркотиками | 11,7 | 8,3 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | ||||||||||
6 | Кількість виданих ліцензій на 1 працівника Держслужби лікарських засобів | од. | Звіт Держслужби лікарських засобів | 12,8 | 10,6 | 12,3 | 12,8 | 48,5 | ||||||||||
7 | Кількість проведених перевірок на 1 працівника центрального апарату МОЗ | од. | Звіт центрального апарату МОЗ | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | ||||||||||
8 | Кількість проведених перевірок на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками | од. | Звіт Комітету з контролю за наркотиками | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 11,6 | ||||||||||
9 | Кількість проведених перевірок на 1 працівника Держслужби лікарських засобів | од. | Звіт Держслужби лікарських засобів | 6,2 | 5,3 | 6,2 | 6,4 | 24,1 | ||||||||||
10 | Кількість проведених перевірок на 1 працівника Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам | од. | Звіт Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 2,6 | ||||||||||
4 | якості | |||||||||||||||||
1 | Відсоток вчасно виконаних доручень | од. | Книга реєстру доручень | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
2 | Відсоток усунених порушень за результатами перевірок, проведених центральним апаратом МОЗ | відс. | Звіти центрального апарату МОЗ | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||
3 | Відсоток усунених порушень за результатами перевірок, проведених Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам | відс. | Звіт Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||
4 | Відсоток зменшення кількості порушень у сфері обігу наркотичних засобів порівняно з 2007 роком | відс. | Звіти Комітету з контролю за наркотиками | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
5 | Відсоток усунених порушень за результатами перевірок, проведених Держслужбою лікарських засобів | відс. | Звіт | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
|
З.М.Митник
О.Л.Вовченко
|