19.02.2007 N 75/207
|
Міністр охорони здоров'я України
Перший заступник Міністра
фінансів України
|
Ю.В.Поляченко
В.А.Копилов
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
19.02.2007 N 75/207
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301010 0763 Керівництво та управління
у сфері охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я | 15 148,9 | 300,0 | 15 448,9 |
2 | Керівництво та контроль за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення | 19 14,2 | 125,0 | 2 039,2 |
3 | Контроль за діяльністю суб'єктів контрольованих речовин, сертифікація експортно-імпортних операцій з наркотиками, регіональний контроль за наркотиками | 1 800,0 | 1 800,0 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків (v0604201-01) |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2300 | Придбання землі і нематеріальних активів |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування (v0604201-01) |
Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | |||
02 | Вінницька область | |||
03 | Волинська область | |||
04 | Дніпропетровська область | |||
05 | Донецька область | |||
06 | Житомирська область | |||
07 | Закарпатська область | |||
08 | Запорізька область | |||
09 | Івано-Франківська область | |||
10 | Київська область | |||
11 | Кіровоградська область | |||
12 | Луганська область | |||
13 | Львівська область | |||
14 | Миколаївська область | |||
15 | Одеська область | |||
16 | Полтавська область | |||
17 | Рівненська область | |||
18 | Сумська область | |||
19 | Тернопільська область | |||
20 | Харківська область | |||
21 | Херсонська область | |||
22 | Хмельницька область | |||
23 | Черкаська область | |||
24 | Чернівецька область | |||
25 | Чернігівська область | |||
26 | Місто Київ | |||
27 | Місто Севастополь |
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | затрат | |||||
1 | Кількість відряджень працівників МОЗ | од. | Журнал реєстрації відряджень | 600,0 | 60,0 | 660,0 |
2 | Кількість штатних одиниць центрального апарату МОЗ | од. | Штатний розпис | 269,0 | 269,0 | |
3 | Кількість штатних одиниць Комітету з контролю за наркотиками | од. | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2003N 2073 (2073-2003-п) | 30,0 | 30,0 | |
4 | Кількість штатних одиниць Держслужби лікарських засобів | од. | Штатний розпис | 47,0 | 47,0 | |
2 | продукту | |||||
1 | Кількість опрацьованої МОЗ кореспонденції (доручень, листів) | тис. од. | Автоматизована система контролю за виконанням документів на базі програмного забезпечення "Lotus Notes" | 43,0 | 15,0 | 58,0 |
2 | Кількість підготовлених та опрацьованих МОЗ проектів нормативно-правових актів | од. | Річний звіт | 1 950,0 | 10,0 | 1 960,0 |
3 | Кількість сертифікатів, виданих Комітетом з контролю за наркотиками | тис. од. | Річний звіт | 3,0 | 3,0 | |
4 | Кількість ліцензій, виданих Комітетом з контролю за наркотиками | тис. од. | Річний звіт | 1,1 | 1,1 | |
5 | Кількість перевірок проведених Комітетом з контролю за наркотиками | од. | Річний звіт | 350,0 | 350,0 | |
6 | Кількість ліцензій, виданих Держслужбою лікарських засобів | од. | Звіт | 2 300,0 | 2 300,0 | |
7 | Кількість перевірок проведених Держслужбою лікарських засобів | од. | Звіт | 1 200,0 | 1 200,0 | |
3 | ефективності | |||||
1 | Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника МОЗ | од. | Автоматизована система контролю за виконанням документів на базі програмного забезпечення "Lotus Notes" | 136,1 | 500,0 | |
2 | Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника МОЗ | од. | Річний звіт | 6,2 | 0,3 | |
3 | Кількість виданих сертифікатів на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками | од. | Річний звіт | 100,0 | ||
4 | Кількість виданих ліцензій на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками | од. | Річний звіт | 37,0 | ||
5 | Кількість перевірок на 1 працівника Комітету з контролю за наркотиками | од. | Річний звіт | 12,0 | ||
6 | Кількість виданих ліцензій на 1 працівника Держслужби лікарських засобів | од. | Звіт | 49,0 | ||
7 | Кількість проведених перевірок на 1 працівника Держслужби лікарських засобів | од. | Звіт | 26,0 | ||
4 | якості | |||||
1 | Відсоток вчасно виконаних доручень | відс. | Автоматизована система контролю за виконанням документів на базі програмного забезпечення "Lotus Notes" | 99,5 | 100,0 | |
2 | Відсоток зменшення кількості порушень у сфері обігу наркотичних засобів порівняно з 2006 р. | відс. | Річний звіт | 20,0 | ||
3 | Відсоток усунених порушень за результатами перевірок, проведених Держслужбою лікарських засобів | відс. | Звіт | 90,0 |
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
|
О.М.Орда
С.О.Рибак
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
19.02.2007 N 75/207
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері
профілактичної та клінічної медицини
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Теоретичне та експериментальне вивчення морфогенетичних та патогеничних механізмів розвитку найбільш поширених патологічних станів людини, вивчення проблем медичної генетики спадкової патології, механізмів розвитку імунозалежної патології тощо. Фундаментальні дослідження в галузі біотехнології, пошук та розробка нових лікарських засобів. Проведення наукових досліджень із трансплантації органів, тканин і клітин. | 6 753,7 | 6 753,7 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків (v0604201-01) |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
2410 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування (v0604201-01) |
Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | |||
02 | Вінницька область | |||
03 | Волинська область | |||
04 | Дніпропетровська область | |||
05 | Донецька область | |||
06 | Житомирська область | |||
07 | Закарпатська область | |||
08 | Запорізька область | |||
09 | Івано-Франківська область | |||
10 | Київська область | |||
11 | Кіровоградська область | |||
12 | Луганська область | |||
13 | Львівська область | |||
14 | Миколаївська область | |||
15 | Одеська область | |||
16 | Полтавська область | |||
17 | Рівненська область | |||
18 | Сумська область | |||
19 | Тернопільська область | |||
20 | Харківська область | |||
21 | Херсонська область | |||
22 | Хмельницька область | |||
23 | Черкаська область | |||
24 | Чернівецька область | |||
25 | Чернігівська область | |||
26 | Місто Київ | |||
27 | Місто Севастополь |
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | затрат | |||||
1 | Кількість наукових установ | од. | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 30,0 | 30,0 | |
2 | продукту | |||||
1 | Кількість науково- дослідних робіт | шт. | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 47,0 | 47,0 | |
2 | Кількість публікацій в наукових виданнях | од. | Щорічний звіт про наукову діяльність установ | 8 000,0 | 8 000,0 | |
3 | Кількість опублікованих монографій | од. | Щорічний звіт про наукову діяльність установ | 45,0 | 45,0 | |
3 | ефективності | |||||
1 | Витрати на 1 науково- дослідну роботу | тис. грн. | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 143,7 | ||
4 | якості | |||||
1 | Відсоток науково- дослідних робіт, які впроваджені в медицині | відс. | Реєстр галузевих нововведень (Видавник - Український науковий центр медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи) | 100,0 |
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
|
О.М.Біловол
С.О.Рибак
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
19.02.2007 N 75/207
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301050 0750 Прикладні наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним
замовленням, фінансова підтримка
підготовки наукових кадрів
у сфері охорони здоров'я
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
тис. грн.
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я | 384,1 | 384,1 | |
2 | Розробка та удосконалення нових медичних технологій для впровадження в практику охорони здоров'я | 1 000,0 | 1 000,0 | |
3 | Розробка науково-обгрунтованих медичних технологій діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань критеріїв медико-соціальної реабілітації інвалідів, методів запобігання та зниження рівня професійних захворювань, розробка протиепідемічних та профілактичних заходів боротьби з небезпечними та особливо небезпечними інфекціями, вивчення стану здоров'я населення України з метою створення технологій його збереження та покращення | 20 366,8 | 14 504,4 | 34 871,2 |
4 | Виконання наукових частин державних цільових програм в установах охорони здоров'я | 1 346,1 | 1 346,1 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків (v0604201-01) |
1171 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
2410 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування (v0604201-01) |
Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | |||
02 | Вінницька область | |||
03 | Волинська область | |||
04 | Дніпропетровська область | |||
05 | Донецька область | |||
06 | Житомирська область | |||
07 | Закарпатська область | |||
08 | Запорізька область | |||
09 | Івано-Франківська область | |||
10 | Київська область | |||
11 | Кіровоградська область | |||
12 | Луганська область | |||
13 | Львівська область | |||
14 | Миколаївська область | |||
15 | Одеська область | |||
16 | Полтавська область | |||
17 | Рівненська область | |||
18 | Сумська область | |||
19 | Тернопільська область | |||
20 | Харківська область | |||
21 | Херсонська область | |||
22 | Хмельницька область | |||
23 | Черкаська область | |||
24 | Чернівецька область | |||
25 | Чернігівська область | |||
26 | Місто Київ | |||
27 | Місто Севастополь |
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
076 | Комплексна програма"Цукровий діабет" (545/99) | 506,3 | 506,3 | |
077 | Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (117/99) | 420,5 | 420,5 | |
311 | Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки (264-2004-п) | 419,3 | 419,3 |
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | затрат | |||||
1 | Кількість наукових установ | од. | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 40,0 | 40,0 | |
2 | продукту | |||||
1 | Кількість науково- дослідних робіт | шт. | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 165,0 | 350,0 | 515,0 |
2 | Кількість опублікованих монографій | од. | Щорічний звіт про наукову діяльність установ | 50,0 | 50,0 | |
3 | Кількість публікацій в наукових виданнях | од. | Щорічний звіт про наукову діяльність установ | 10 100,0 | 10 100,0 | |
4 | Кількість клінічних ординаторів | осіб | План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України | 10,0 | 10,0 | |
5 | Кількість аспірантів (з відривом від виробництва) | осіб | План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України | 14,0 | 14,0 | |
6 | Кількість аспірантів (без відриву від виробництва) | осіб | План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України | 17,0 | 17,0 | |
7 | Кількість докторантів | осіб | План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України | 3,0 | 3,0 | |
3 | ефективності | |||||
1 | Витрати на виконання 1 науково- дослідної роботи | тис. грн | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 140,0 | 41,4 | |
2 | Вартість навчання 1-го клін. ордин. в рік | тис. грн. | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 13,2 | ||
3 | Вартість навчання 1-го аспіранта в рік | тис. грн. | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 6,5 | ||
4 | Вартість навчання 1-го докторанта в рік | тис. грн. | Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України | 16,9 | ||
4 | якості | |||||
1 | Відсоток НДР, які впроваджені в медицині | відс. | Реєстр галузевих нововведень (Видавник - Український науковий центр медичної інформації та патентноліцензійної роботи) | 100,0 | ||
2 | Відсоток клінічних ординаторів, що отримали диплом про освіту | відс. | План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України | 100,0 | ||
3 | Відсоток аспірантів, які отримають вчений ступінь кандидата медичних наук | відс. | План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України | 100,0 | ||
4 | Відсоток докторантів, які отримають вчений ступінь доктора медичних наук | відс. | План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України | 100,0 |
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
|
О.М.Біловол
С.О.Рибак
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
19.02.2007 N 75/207
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку
інфраструктури наукової діяльності
у сфері профілактичної та
клінічної медицини
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
1 | Підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання | 257,8 | 257,8 |
КЕКВ (v0604201-01) | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | |||
02 | Вінницька область | |||
03 | Волинська область | |||
04 | Дніпропетровська область | |||
05 | Донецька область | |||
06 | Житомирська область | |||
07 | Закарпатська область | |||
08 | Запорізька область | |||
09 | Івано-Франківська область | |||
10 | Київська область | |||
11 | Кіровоградська область | |||
12 | Луганська область | |||
13 | Львівська область | |||
14 | Миколаївська область | |||
15 | Одеська область | |||
16 | Полтавська область | |||
17 | Рівненська область | |||
18 | Сумська область | |||
19 | Тернопільська область | |||
20 | Харківська область | |||
21 | Херсонська область | |||
22 | Хмельницька область | |||
23 | Черкаська область | |||
24 | Чернівецька область | |||
25. | Чернігівська область | |||
26 | Місто Київ | |||
27 | Місто Севастополь |
Код цільо- вої програ- ми | Назва цільової програми | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
1 | затрат | |||||
1 | Кількість установ | од. | Номенклатура закладів МОЗ України | 5,0 | 5,0 | |
2 | продукту | |||||
1 | Кількість штамів, мікро- та макропрепара- тів | од. | Щорічний звіт про наукову діяльність установ | 23653,0 | 23653,0 | |
3 | ефективності | |||||
1 | Витрати на утримання 1 штаму, мікро- та макропрепарату | грн. | Щорічний звіт про наукову діяльність установ | 10,9 | ||
4 | якості | |||||
1 | Відсоток збережених штамів, мікро- та макропрепара- тів | відс. | Щорічний звіт про наукову діяльність установ | 100,0 |
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я О.М.Орда
_____________________________ ________ ______________________
(найменування головного (підпис) (прізвище та ініціали)
розпорядника коштів
державного бюджету)
ПОГОДЖЕНО:
С.О.Рибак
Заступник Міністра ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
19.02.2007 N 75/207
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301410 0825 Функціонування Національної
наукової медичної бібліотеки
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Забезпечення статутної діяльності Національної наукової медичної бібліотеки | 2 570,4 | 140,0 | 2 710,4 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків (v0604201-01) |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування (v0604201-01) |
Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | |||
02 | Вінницька область | |||
03 | Волинська область | |||
04 | Дніпропетровська область | |||
05 | Донецька область | |||
06 | Житомирська область | |||
07 | Закарпатська область | |||
08 | Запорізька область | |||
09 | Івано-Франківська область | |||
10 | Київська область | |||
11 | Кіровоградська область | |||
12 | Луганська область | |||
13 | Львівська область | |||
14 | Миколаївська область | |||
15 | Одеська область | |||
16 | Полтавська область | |||
17 | Рівненська область | |||
18 | Сумська область | |||
19 | Тернопільська область | |||
20 | Харківська область | |||
21 | Херсонська область | |||
22 | Хмельницька область | |||
23 | Черкаська область | |||
24 | Чернівецька область | |||
25 | Чернігівська область | |||
26 | Місто Київ | |||
27 | Місто Севастополь |
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | затрат | |||||
1 | Кількість установ | од. | Номенклатура закладів МОЗ | 1,0 | 1,0 | |
2 | Кількість штатних посад | од. | Форма 3-1 | 177,5 | 177,5 | |
3 | Бібліотечний фонд | тис. од. | Статзвіт про діяльність бібліотеки Ф 6-НК | 1 516,2 | 1,4 | 1 517,6 |
2 | продукту | |||||
1 | Кількість читачів | осіб | Статзвіт про діяльність бібліотеки Ф 6-НК | 72 800,0 | 72 800,0 | |
2 | Кількість книговидач | тис. од. | Статзвіт про діяльність бібліотеки Ф 6-НК | 1 660,0 | 1 660,0 | |
3 | Кількість придбаних книжкових видань | тис. од. | Статзвіт про діяльність бібліотеки Ф 6-НК | 0,4 | 0,4 | |
3 | ефективності | |||||
1 | Середні витрати на обслуговування одного читача | грн. | Облік установ | 35,3 | ||
2 | Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань | грн. | Облік установ | 47,5 | ||
4 | якості | |||||
1 | Збільшення бібліотечного фонду | відс. | Облік установ | 17,0 |
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
|
О.М.Біловол
С.О.Рибак
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
19.02.2007 N 75/207
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301420 0826 Збереження та популяризація історії
медицини
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
тис. гривень
N з/п | Напрями діяльності | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | Збереження та поповнення музейних фондів Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова, популяризація досягнень медицини, екскурсійна робота | 2 290,4 | 140,0 | 2 430,4 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків (v0604201-01) |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2130 | Капітальний ремонт |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування (v0604201-01) |
Код | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Автономна Республіка Крим | |||
02 | Вінницька область | |||
03 | Волинська область | |||
04 | Дніпропетровська область | |||
05 | Донецька область | |||
06 | Житомирська область | |||
07 | Закарпатська область | |||
08 | Запорізька область | |||
09 | Івано-Франківська область | |||
10 | Київська область | |||
11 | Кіровоградська область | |||
12 | Луганська область | |||
13 | Львівська область | |||
14 | Миколаївська область | |||
15 | Одеська область | |||
16 | Полтавська область | |||
17 | Рівненська область | |||
18 | Сумська область | |||
19 | Тернопільська область | |||
20 | Харківська область | |||
21 | Херсонська область | |||
22 | Хмельницька область | |||
23 | Черкаська область | |||
24 | Чернівецька область | |||
25 | Чернігівська область | |||
26 | Місто Київ | |||
27 | Місто Севастополь |
Код цільової програми | Назва цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | затрат | |||||
1 | Кількість установ | од. | Номенклатура закладів МОЗ України | 2,0 | 2,0 | |
2 | Кількість штатних одиниць | од. | Звіт по штатах і контингентах Ф 3-1, Ф 3-19 | 111,0 | 7,0 | 118,0 |
3 | Кількість предметів музейного фонду | тис. од. | Звіт про діяльність музею Ф 8-НК | 34,5 | 34,5 | |
2 | продукту | |||||
1 | Середньорічна кількість відвідувачів | тис. чол. | Звіт про діяльність музею Ф 8-НК | 102,4 | 20,7 | 123,1 |
2 | Середньорічна кількість екскурсій | тис. од. | Звіт про діяльність музею Ф 8-НК | 5,5 | 1,2 | 6,7 |
3 | Кількість придбаного обладнання | од. | Звіт про діяльність музею Ф 8-НК | 5,0 | 5,0 | |
3 | ефективності | |||||
1 | Середні витрати на обслуговування одного відвідувача | грн. | Облік установ | 22,4 | 6,8 | |
2 | Середні витрати на одну екскурсію | грн. | Облік установ | 416,4 | 116,7 | |
3 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Облік установ | 2,0 |
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
|
О.М.Біловол
С.О.Рибак
|