Відмітка про одержання:

__________________________

(штамп ДПІ, дата, вхідний N)

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ N 166 від 30.05.97

Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість

 

01

РОЗРАХУНОК СУМИ, ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ (ПЕРЕРАХУВАННЮ) ДО БЮДЖЕТУ

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

 

Подається платником податку, який має суму заниження заявленого платником податку бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом відповідно до п.п. 7.7.7 п. 7 ст.7 Закону, та/або суму бюджетного відшкодування минулих звітних періодів, яка зараховується у  зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів.

 

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

(квартал)

 

(місяць)

 

03*

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

(квартал)

 

(місяць)

 

*якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації

 

04

Платник

 

 

 

(назва — для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи; для спільної діяльності – назва, дата та номер договору)

041

— юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

— фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО

 

 

 

 

 

043

— спільна (сумісна)діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний (обліковий) номер платника

 

Договір про спільну (сумісну) діяльність від _______________________ N _________________

044

— представництво нерезидента, що не має статутсу юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстра­цій­ний (обліковий) номер плат­ни­ка

 

 

 

 

05

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)

 

грн.

N з.п.

Показники

Сума

1

2

3

1

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду (рядок 27 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду)

 

2

Сума заниження заявленого платником податку бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом відповідно до п.п. 7.7.7 п. 7 ст. 7 Закону в минулих звітних (податкових) періодах (рядок 10 Розрахунку* попереднього звітного (податкового) періоду)

 

3

Зарахування суми, указаної у рядку 2, у сплату податкових зобов’язань з ПДВ інших, ніж визначених у податковій декларації (податкові повідомлення, податкові вимоги та інше (додати перелік); у межах суми, указаної у рядку 2)

 

4

Сума заниження заявленого платником податку бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом відповідно до п.п. 7.7.7 п. 7 ст. 7 Закону в минулих звітних (податкових) періодах, яка може бути зарахована у сплату податкових зобов’язань з ПДВ (рядок 2 – рядок 3, позитивне значення)

 

5

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, з урахуванням суми заниження заявленого платником бюджетного відшкодування (рядок 1 – рядок 4, позитивне значення)

 

6

Сума бюджетного відшкодування минулих звітних (податкових) періодів, яка зараховується у зменшення податкових зобов’язань (рядок 6.1 + рядок 6.2):

 

6.1

значення рядка 11 Розрахунку минулого звітного (податкового) періоду

 

6.2

значення рядка 25.2 податкової декларації минулого звітного (податкового) періоду

 

7

Зарахування суми, указаної у рядку 6, у сплату податкових зобов’язань з ПДВ інших, ніж визначених у податковій декларації (податкові повідомлення, податкові вимоги та інше (додати перелік); у межах суми, указаної у рядку 6)

 

8

Сума бюджетного відшкодування минулих звітних (податкових) періодів, яка може бути зарахована у сплату податкових зобов’язань з ПДВ (рядок 6– рядок 7, позитивне значення)

 

9

Сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету, з урахуванням суми бюджетного відшкодування минулих звітних (податкових) періодів (рядок 5 – рядок 8, позитивне значення)

 

 

10

Залишок суми заниження заявленого платником податку бюджетного відшкодування, визначеного податковим органом згідно з п.п. 7.7.7 п. 7 ст. 7 Закону, що підлягає зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступного податкового періоду (рядок 10.1 + рядок 10.2; значення цього рядка переноситься до рядка 2 Розрахунку наступного звітного періоду):

 

10.1

сума, визначена внаслідок перевірки, здійсненої у звітному податковому періоді (податкове повідомлення - рішення від ____________________ № ______________)

 

10.2

залишок суми заниження заявленого платником податку бюджетного відшкодування (рядок 4 – рядок 1, позитивне значення)

 

11

Залишок суми бюджетного відшкодування минулих звітних періодів, що зараховується у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів (рядок 8 – рядок 5, позитивне значення;

значення цього рядка переноситься до рядка 6.1 Розрахунку наступного звітного періоду)

 

- тут і далі - Розрахунок суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету

 

Дата подання розрахунку

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

Наведена інформація є достовірною.

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

М.П.

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

Платник ПДВ

 

 

 

 

(для фізичної особи - платника податку)

(підпис)

(ініціали та прізвище)