|
21.03.2011 N 107
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2011 р.
за N 494/19232
|
Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України
|
В.В.Гончаренко
М.Бродський
А.А.Максюта
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
21.03.2011 N 107
(Державний Герб України)
___________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)
________________________________________________________
(територіальний орган, що здійснює заходи з державного
________________________________________________________
нагляду (контролю) за дотриманням законодавства щодо
якості продукції, додержанням стандартів, норм і правил)
________________________________________________________
(місцезнаходження та телефони)
"___" ____________ 20__ року
Місце проведення перевірки __________________________________
(місце провадження господарської
_________________________________________________________________
діяльності суб'єкта господарювання (вулиця, населений пункт,
район, область, місто))
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер
облікової картки платника податків ______________________________
_________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Мною (нами), _______________________________________________,
(прізвище (а), ім'я (імена), по батькові
посадової (их) особи (осіб) органу державного нагляду)
відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності",
статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93
"Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та
відповідальність за їх порушення", постанов Кабінету Міністрів
України від 27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)" (із змінами), від 31.10.2007 N 1280 "Про затвердження
Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних
показників та форми акта відбору зразків продукції" проведено
перевірку за дотриманням законодавства щодо якості продукції,
додержанням стандартів, норм і правил
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (підрозділу), її місцезнаходження
_________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
його місце проживання)
_________________________________________________________________
у присутності керівника або уповноваженої особи суб'єкта
господарювання __________________________________________________
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
предмет перевірки _______________________________________________
(позначення та назва нормативного документа,
назва перевіреної продукції, марка,
_________________________________________________________________
артикул,стадія життєвого циклу продукції, код продукції, що
перевіряється, згідно
_________________________________________________________________
з Державним класифікатором продукції та послуг ( далі - ДКПП),
спеціалізація/виробництво)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Розпорядчі документи щодо |Тип здійснюваного заходу|
| здійснюваного заходу | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Наказ N ________ від ______________ | плановий |
|Направлення N _____ від ___________ | позаплановий |
|Згода N _______ від ______________ | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Початок заходу | Завершення заходу |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | | | | | |
|-----------+-----------+--------+----------+-----------+--------|
|число |місяць |рік |число |місяць |рік |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Дані щодо попередньої перевірки: |
|----------------------------------------------------------------|
| Планова | Позапланова |
|--------------------------------+-------------------------------|
|не було взагалі |не було взагалі |
|--------------------------------+-------------------------------|
|була в період з __________ |була в період з __________ |
|по __________ |по ___________ |
|Акт N _______ від _____________ |Акт N ______ від _____________ |
| | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| N | Детальний опис виявленого | Посилання на нормативний |
|з/п| порушення |акт, вимоги якого порушені|
|---+---------------------------------+--------------------------|
| | | |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| | | |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| | | |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| | | |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| | | |
|---+---------------------------------+--------------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| N | Питання, що підлягають |Так|Ні| Нормативне обґрунтування |
|з/п| контролю з боку | | | |
| | підприємства | | | |
|---+--------------------------+---+--+--------------------------|
| 1 |Про проведення планового | | |Частина четверта статті 5 |
| |заходу суб'єкт | | |Закону України |
| |господарювання письмово | | |від 05.04.2007 N 877-V |
| |попереджений не пізніш як | | |"Про основні засади |
| |за десять днів до дня | | |державного нагляду |
| |здійснення цього заходу | | |(контролю) у сфері |
| | | | |господарської діяльності" |
| | | | |(далі - ЗУ N 877-V) |
|---+--------------------------+---+--+--------------------------|
| 2 |Перед початком здійснення | | |Частина п'ята статті 7 та |
| |заходу посадові особи | | |абзац третій статті 10 ЗУ |
| |органу державного нагляду | | |N 877-V |
| |(контролю) пред'явили | | | |
| |керівнику суб'єкта | | | |
| |господарювання або | | | |
| |уповноваженій ним особі: | | | |
| |посвідчення | | | |
| |(направлення); | | | |
| |службове посвідчення, що | | | |
| |засвідчує посадову особу | | | |
| |органу державного нагляду | | | |
| |(контролю) | | | |
|---+--------------------------+---+--+--------------------------|
| 3 |Перед початком здійснення | | |Частина п'ята статті 7, |
| |заходу посадові особи | | |абзаци третій, шостий |
| |органу державного нагляду | | |статті 10 ЗУ N 877-V |
| |(контролю) надали копію | | | |
| |посвідчення (направлення) | | | |
|---+--------------------------+---+--+--------------------------|
| 4 |Перед початком здійснення | | |Частина дванадцята |
| |державного нагляду | | |статті 4 ЗУ N 877-V |
| |(контролю) посадова особа | | | |
| |органу державного нагляду | | | |
| |(контролю) внесла запис до| | | |
| |відповідного журналу | | | |
| |суб'єкта господарювання | | | |
| |(за його наявності) | | | |
|---+--------------------------+---+--+--------------------------|
| 5 |Під час проведення | | |Частина перша статті 6 ЗУ |
| |позапланового заходу | | |N 877-V |
| |з'ясовувалися лише ті | | | |
| |питання, необхідність | | | |
| |перевірки яких стала | | | |
| |підставою для здійснення | | | |
| |цього заходу. У | | | |
| |посвідченні (направленні) | | | |
| |на здійснення позапланової| | | |
| |перевірки зазначено | | | |
| |питання, що є підставою | | | |
| |для здійснення такої | | | |
| |перевірки | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно керівником або
уповноваженою (ими) особою (ами) суб'єкта господарювання.
------------------------------------------------------------------
| N | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
| з/п | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
Цей Акт складено на ______ аркушах у 2-х примірниках,
посадовою (ими) особою (ами)
Додатки
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
____________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання:
_______________ ___________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
З Актом ознайомлений і один примірник отримав керівник або
уповноважена особа суб'єкта господарювання
____________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Позначка про надсилання Акта суб'єкту господарювання поштою
(в разі необхідності)
Акт відправлено через поштове відділення N ___ ______ _______
(дата) (підпис
посадової
особи)
Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Акта
_______________ ____________________
(дата) (підпис)
Відмітка про відмову підписання керівником та/або
уповноваженою особою суб'єкта господарювання цього Акта та/або
заповнення розділів II, III
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Примітка. Питання, що підлягають перевірці при здійсненні
планових заходів, зазначені в додатку до цього Акта.
Відмітки про виконання припису (заповнюються на першому
примірнику):
Лист господарюючого суб'єкта ____________________________________
(номер, дата)
Повторна перевірка (за потреби) _________________________________
(номер, дата)
Посадова особа, на яку покладено контроль за виконанням припису
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
З контролю знято керівником (заступником керівника)
органу державного нагляду _______________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
"___"__________________ 20_____ року
Додаток
до Акта перевірки
з державного нагляду
за додержанням стандартів,
норм і правил
Таблиця 1
--------------------------------------------------------------------------
| N | Перелік питань, що |Інформаційні дані| Нормативне |
|з/п | підлягають перевірці | щодо суб'єкта | обґрунтування |
| | | господарювання | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.1 |Питома вага продукції, що| |Абзац п'ятий пункту 5.3|
| |перевіряється, в | |Інструкції про порядок |
| |загальному обсязі | |здійснення державного |
| |виробництва (товарообігу)| |нагляду за додержанням |
| |за останні 12 місяців | |стандартів, норм і |
| |(або квартал) | |правил, затвердженої |
| | | |наказом Держстандарту |
| | | |України від 03.06.2002|
| | | |N 321, |
| | | |зареєстрованої в |
| | | |Мін'юсті 18.06.2002 |
| | | |за N 512/6800 (із |
| | | |змінами) (далі - |
| | | |Інструкція |
| | | |від 03.06.2002 N 321) |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.2 |Наявність акта | |Абзац четвертий |
| |приймальних випробувань | |пункту 5.3 Інструкції |
| |для продукції, що | |від 03.06.2002 N 321 |
| |перевіряється вперше, | | |
| |оформленого згідно з | | |
| |вимогами стандартів | | |
| |системи розроблення і | | |
| |поставлення продукції на | | |
| |виробництво | | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.3 |Інформація про рекламації| |Абзац сьомий пункту 5.3|
| |(претензії) на продукцію,| |Інструкції |
| |що перевіряється (за | |від 03.06.2002 N 321 |
| |останні 12 місяців), | | |
| |організація гарантійного | | |
| |та післягарантійного | | |
| |обслуговування | | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.4 |Коротка інформація про | |Абзац сьомий пункту 5.3|
| |період та результати | |Інструкції |
| |попередніх перевірок | |від 03.06.2002 N 321 |
| |органами | | |
| |Держспоживстандарту | | |
| |та іншими контролюючими | | |
| |органами (за останні | | |
| |12 місяців). | | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.5 |Порядок контролю якості | |Абзац восьмий пункту 5.|
| |продукції, у тому числі | |Інструкції |
| |наявність випробувальної | |від 03.06.2002 N 321 |
| |(вимірювальної) | | |
| |лабораторії (за | | |
| |наявності - позначення | | |
| |номера свідоцтва про | | |
| |атестацію (акредитацію) | | |
| |і дати реєстрації, | | |
| |терміну дії; органу, | | |
| |який проводив атестацію) | | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.6 |Наявність зареєстрованого| |Абзац шостий пункту 5.3|
| |знака для товарів і | |Інструкції |
| |послуг (за наявності - | |від 03.06.2002 N 321 |
| |позначення номера | | |
| |свідоцтва і дати | | |
| |реєстрації, терміну дії) | | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.7 |Наявність штрихового коду| |Абзац шостий пункту 5.3|
| |(за наявності - | |Інструкції |
| |позначення номера | |від 03.06.2002 N 321 |
| |свідоцтва і дати | | |
| |реєстрації, терміну дії) | | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.8 |Інформація про тимчасові | |Абзац шостий пункту 5.1|
| |дозволи на відхилення від| |Інструкції |
| |вимог стандартів за | |від 03.06.2002 N 321 |
| |наявності | | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.9 |Кількість осіб, працюючих| |Пункт 5.4 Інструкції |
| |на підприємстві, згідно | |від 03.06.2002 N 321 |
| |зі штатним розписом | | |
|----+-------------------------+-----------------+-----------------------|
|1.10|Інформація про відбір | |Постанова Кабінету |
| |зразків продукції для | |Міністрів України |
| |перевірки, акт відбору | |від 31.10.2007 N 1280 |
| |зразків | |"Про затвердження |
| | | |Порядку відбору зразків|
| | | |продукції для |
| | | |визначення її якісних |
| | | |показників та форми |
| | | |акта відбору зразків |
| | | |продукції" |
|------------------------------------------------------------------------|
|Детальний опис наданих документів: |
|------------------------------------------------------------------------|
| |
|------------------------------------------------------------------------|
| |
|------------------------------------------------------------------------|
| |
--------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне |
| з/п | підлягають перевірці | перевірки | обґрунтування |
| | |------------| |
| | |Так|Ні|НВ|НП| |
|-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |4 |5 |6 | 7 |
|-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------|
|2.1.1|Випуск та реалізація | | | | |Пункт 8 частини першої|
| |продукції за | | | | |статті 6 Декрету |
| |ліцензією, отриманою | | | | |Кабінету Міністрів |
| |згідно із | | | | |України від 08.04.93 |
| |законодавством | | | | |N 30-93 |
| | | | | | |"Про державний |
| | | | | | |нагляд за додержанням |
| | | | | | |стандартів, норм і |
| | | | | | |правил та |
| | | | | | |відповідальність за їх|
| | | | | | |порушення" |
|-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------|
|2.1.2|Наявність документа, у| | | | |Абзац третій |
| |тому числі ліцензії на| | | | |пункту 5.3 Інструкції |
| |право промислового | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |виробництва продукції,| | | | | |
| |оформленого в | | | | | |
| |установленому порядку,| | | | | |
| |якщо це передбачено | | | | | |
| |законодавством | | | | | |
|-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------|
|2.1.3|Відомості про: | | | | |Абзац дев'ятий |
| |атестацію виробництва;| | | | |пункту 5.3 Інструкції |
| |наявність сертифікатів| | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |відповідності на | | | | | |
| |продукцію; | | | | | |
| |декларацію про | | | | | |
| |відповідність на | | | | | |
| |продукцію | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Детальний опис наданих дозвільних документів (номер та дата |
|видачі, найменування органу, що видав, термін дії) та виявлених |
|порушень |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне |
| з/п | підлягають перевірці | перевірки | обґрунтування |
| | |--------------| |
| | |Так|Ні |НВ |НП| |
|-----+-------------------------+---+---+---+--+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 |
|-----+-------------------------+---+---+---+--+-----------------|
|2.2.1|Вхідний контроль | | | | |Підпункти 3.2-3.7|
| |сировини, матеріалів, | | | | |пункту 3 |
| |комплектувальних виробів | | | | |ГОСТ 24297-87 |
|-----+-------------------------+---+---+---+--+-----------------|
|2.2.2|Наявність | | | | |Підпункти 1 і 2 |
| |товаросупровідної | | | | |пункту 2.2 |
| |документації на сировину,| | | | |ГОСТ 24297-87 |
| |матеріали, | | | | | |
| |комплектувальні вироби | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Висновок щодо відповідності та детальний опис виявлених порушень|
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
----------------------------------------------------------------------
| N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне |
| з/п | підлягають перевірці | перевірки | обґрунтування |
| | |---------------| |
| | |Так|Ні |НВ |НП | |
|-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.1.1|Стан нормативної | | | | |Абзац другий |
| |документації (її | | | | |підпункту 5.5.7 |
| |відповідність | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| |законодавству та вимогам| | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |НД) | | | | | |
|-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.1.2|Стан: | | | | |Абзац третій |
| |конструкторської | | | | |підпункту 5.5.7 |
| |документації; | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| |технологічної | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |документації; | | | | | |
| |експлуатаційної | | | | | |
| |документації; | | | | | |
| |іншої технічної | | | | | |
| |документації | | | | | |
|-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.1.3|Наявність зразків | | | | |Абзац восьмий |
| |(еталонів) продукції, | | | | |пункту 5.3 Інструкції|
| |якщо вони передбачені | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |НД на продукцію, що | | | | | |
| |перевіряється | | | | | |
|-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.1.4|Організація проведення | | | | |Пункт 5.9 Інструкції |
| |періодичних випробувань | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |(дотримання | | | | | |
| |періодичності та повноти| | | | | |
| |випробувань) | | | | | |
|-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.1.5|Виконання приписів та | | | | |Пункт 5.2 Інструкції |
| |постанов, якщо вони мали| | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |місце | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Детальний опис стану нормативної, конструкторської та технологічної |
|документації та виявлених порушень; організації та порядку |
|проведення періодичних випробувань; дотримання порядку поставлення |
|продукції на виробництво. |
|Висновок щодо відповідності встановленим вимогам та опис виявлених |
|порушень |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
----------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
----------------------------------------------------------------------
| N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне |
| з/п | підлягають контролю | перевірок | обґрунтування |
| | |---------------| |
| | |Так|Ні | НВ|НП | |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.1 |Наявність | | | | |Підпункт 5.5.6 |
| |товаросупровідної | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| |документації | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.2 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 |
| |НД до упаковки | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| | | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.3 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 |
| |НД до маркування | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| | | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.4 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 |
| |НД до консервації | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| | | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.5 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 |
| |НД до зберігання | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| |продукції | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.6 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 |
| |НД до комплектності | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| |продукції | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.7 |Відповідність | | | | |Підпункт 5.5.8 |
| |встановленим вимогам за| | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| |(органолептичними | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |показниками) зовнішнім | | | | | |
| |виглядом | | | | | |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.8 |Відповідність вимогам | | | | |Стаття 38 Закону |
| |етикетування щодо | | | | |України "Про |
| |наявності чи | | | | |безпечність та якість|
| |відсутності ГМО у | | | | |харчових продуктів" |
| |харчових продуктах | | | | | |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.9 |Випробування, | | | | |Підпункт 5.5.8 |
| |аналізування та | | | | |пункту 5.5 Інструкції|
| |вимірювання на | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |відповідність вимогам | | | | | |
| |(показникам, | | | | | |
| |характеристикам) | | | | | |
| |стандартів, норм і | | | | | |
| |правил за методами, що | | | | | |
| |ними зазначені | | | | | |
|------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------|
|3.2.10|Перевірка окремих | | | | |Підпункт 5.6 |
| |складальних одиниць | | | | |Інструкції |
| |(деталей)і якості | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |складання | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Висновок щодо відповідності продукції встановленим вимогам та |
|опис виявлених порушень |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|ПРИМІТКИ: |
|1. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого|
|ступеня ризику, перевіряються підпункти 3.2.1- 3.2.10. Відповідність|
|продукції встановленим вимогам визначається за результатами |
|документальної перевірки та проведення випробувань. |
|2. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до |
|середнього ступеня ризику, перевіряються підпункти 3.2.1-3.2.9. |
|Відповідність продукції встановленим вимогам визначається за |
|результатами документальної перевірки. Випробування проводяться за |
|наявності скарг щодо якості та безпечності, а також у разі порушення|
|правил проведення періодичних та приймально-здавальних випробувань. |
|3. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до низького|
|ступеня ризику, проводиться документальна перевірка за |
|підпунктами 3.2.1-3.2.8. Випробування проводяться за наявності скарг|
|споживачів (користувачів), а також у разі не підтвердження |
|безпечності продукції на підставі документів, передбачених |
|нормативно-правовими актами та нормативними документами. |
----------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
---------------------------------------------------------------------
| N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне |
| з/п | підлягають контролю | перевірок | обґрунтування |
| | |------------| |
| | |Так|Ні|НВ|НП| |
|-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |4 |5 |6 | 7 |
|-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------|
|3.3.1|Додержання технологічної | | | | |Абзац другий |
| |дисципліни на операціях, | | | | |пункту 5.10 Інструкції|
| |які зумовлюють якість | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |деталей, складальних | | | | | |
| |одиниць та готових | | | | | |
| |виробів | | | | | |
|-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------|
|3.3.2|Наявність на робочих | | | | |Абзац четвертий |
| |місцях технологічних | | | | |пункту 5.10 Інструкції|
| |карт, робочих інструкцій,| | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |рецептур, регламентів, | | | | | |
| |описів | | | | | |
|-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------|
|3.3.3|Додержання графіків | | | | |Абзац сьомий |
| |періодичного контролю | | | | |пункту 5.10 Інструкції|
| |технологічного | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |обладнання, оснащення | | | | | |
| |(графіків ППР) | | | | | |
|-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------|
|3.3.4|Наявність контролю | | | | |Абзац третій |
| |технологічного процесу | | | | |пункту 5.10 Інструкції|
| | | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
|-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------|
|3.3.5|Забезпеченість виробничих| | | | |Абзац п'ятий |
| |підрозділів оснащенням, | | | | |пункту 5.10 Інструкції|
| |його стан | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
|-------------------------------------------------------------------|
|Опис результатів перевірки технологічної дисципліни на виробництві.|
|Висновок щодо відповідності встановленим вимогам, детальний опис |
|виявлених порушень |
|-------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------|
| |
|-------------------------------------------------------------------|
| |
---------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------
| N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне |
| з/п | підлягають контролю | перевірок | обґрунтування |
| | |------------| |
| | |Так|Ні|НВ|НП| |
|-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |4 |5 |6 | 7 |
|-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------|
|3.4.1|Забезпеченість | | | | |Абзац другий |
| |технологічних операцій| | | | |пункту 5.11 Інструкції|
| |засобами вимірювальної| | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |техніки (ЗВТ) та | | | | | |
| |методиками виконання | | | | | |
| |вимірювань | | | | | |
|-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------|
|3.4.2|Стан ЗВТ та | | | | |Абзац третій |
| |відповідність умов їх | | | | |пункту 5.11 Інструкції|
| |експлуатації вимогам | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |експлуатаційних | | | | | |
| |документів | | | | | |
|-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------|
|3.4.3|Вплив порушень | | | | |Абзац четвертий |
| |метрологічних норм і | | | | |пункту 5.11 Інструкції|
| |правил на якість | | | | |від 03.06.2002 N 321 |
| |продукції, що | | | | | |
| |випускається | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Опис результатів перевірки метрологічного забезпечення |
|виробництва. Висновок щодо відповідності встановленим вимогам, |
|детальний опис виявлених порушень |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Так | Так | Ні | Ні |
|-----------+-------------------+---------+----------------------|
| НВ | Не виконано | НП | Не перевірялось |
------------------------------------------------------------------