26.11.2012 № 1221
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за № 2023/22335
Міністр
|
Ю. Колобов
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.11.2012 № 1221
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за № 2023/22335
Директор
Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій
|
Є.Ю. Кузькін
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.07.2010 № 679
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
26.11.2012 № 1221)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_____________________________
(найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ
_____________________________
(найменування місцевого
фінансового органу)
_________________ № ________
1. ________________ _______________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ________________ _______________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ________________ ____________ __________________________________
(КПКВК МБ) (КТФКВК)-1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ______________
тис. гривень, у тому числі загального фонду - _________ тис. гривень та
спеціального фонду - ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ______________________
6. Мета бюджетної програми ________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом
бюджетної програми
№ з/п
|
КТКВК
|
КПКВК
|
Назва підпрограми
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та
завдань
(тис. грн)
№ з/п
|
Підпрограма/завдання бюджетної програми
|
Півріччя
|
Рік
|
||||
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Підпрограма
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються
у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
|
Півріччя
|
Рік
|
||||
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Державна/регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм
і завдань
№ з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Півріччя
|
Рік
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Підпрограма
|
|
|
|
|
|
Завдання
|
|
|
|
|
1
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
якості
|
|
|
х
|
|
|
…
|
|
|
|
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі
підпрограм-2
(тис. грн)
Код
|
Найменування джерел надходжень
|
Касові видатки станом на 1 січня звітного
періоду
|
План звітного періоду (рік)
|
Прогноз до кінця реалізації інвестиційного
проекту
|
Пояснення, що характеризують джерела
фінансування
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Директор
Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій
|
Є.Ю. Кузькін
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.07.2010 № 679
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
26.11.2012 № 1221)
1. ________________ _______________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___________________ ____________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ________________ ___________ ___________________________________
(КПКВК МБ (КТКВК)-1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний
період
(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми
|
Касові видатки (надані кредити)
|
Відхилення
|
||||||
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у
розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п
|
КТКВК
|
КПКВК
|
Підпрограма/завдання бюджетної програми -2
|
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний
період
|
Касові видатки (надані кредити) за звітний
період
|
Відхилення
|
||||||
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
Підпрограма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм,
які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
Назва державної / регіональної цільової програми та
підпрограми
|
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний
період
|
Касові видатки (надані кредити) за звітний
період
|
Відхилення
|
||||||
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Державна/регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх
виконання за звітний період
№ з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
|
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
|
Відхилення
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1
|
|
|
|
|
|
1
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
показник
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
|
|||||
2
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
показник
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
|
|||||
3
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
показник
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
|
|||||
4
|
якості-3
|
|
|
|
|
|
|
показник
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
|
|||||
|
Аналіз стану виконання результативних показників
|
|||||
|
Завдання 2
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі
підпрограм-4
(тис. грн)
Код
|
Найменування джерел надходжень
|
Касові видатки станом на 1 січня звітного
періоду
|
План звітного періоду (на рік)
|
Виконано за звітний період
|
Прогноз до кінця реалізації інвестиційного
проекту
|
||||||||
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
|
||||||||||||
|
Інвестиційний проект 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи
головного розпорядника
бюджетних коштів ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Директор
Департаменту місцевих
бюджетів та інвестицій
|
Є.Ю. Кузькін
|